El código del partner facturado.
Asignar anticipos de cobro/no asignados a facturas (tfcmg2130s000)Utilice esta sesión para seleccionar un documento utilizado para contabilizar cobros no asignados o anticipos de cobro. Puede asignar estos cobros no asignados a facturas. Los anticipos de cobro/cobros no asignados anticipados creados para los efectos comerciales a cobrar también se ofrecen para su proceso y asignación. Para iniciar esta sesión, debe seleccionar un tipo de transacción que pertenezca a la categoría Efectivo de la sesión Transacciones (tfgld1101m000). Especifique esta sesión como la primera sesión y la sesión Asignar cobros no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2105s000) como la siguiente sesión.
Partner facturado El código del partner facturado. Documento El tipo de transacción que se aplica a las transacciones para importes no asignados. Documento El documento que contiene las transacciones que se refieren a importes no asignados. El número de documento identifica una factura en un tipo de transacción particular. Número de línea El número de línea del documento no asignado. Referencia El texto de referencia. Fecha de documento La fecha en la que se crea el documento no asignado. Esta fecha se utiliza para calcular condiciones del haber, fechas de vencimiento y descuentos. Divisa/tipo de cambio La divisa utilizada para registrar el cobro no asignado. Importe de saldo El importe total del documento de transacción en que ha contabilizado los importes no asignados. LN muestra el importe de factura pendiente en la divisa de factura.
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