Facturas de venta (tfacr2522m000)

Utilice esta sesión para enumerar las facturas de venta para un partner facturado.

 

Partner facturado
El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
Partner facturado
El nombre del partner.
Saldo total de factura de venta
El saldo de factura total del partner facturado.
La divisa propia en la que se expresa el saldo de factura.
Saldo total de orden de compra
El saldo de orden total del partner facturado.
Partner facturador
Este campo indica si el partner facturado es también un partner facturador.
Saldo total de factura de compra
El saldo de factura total del partner facturado.
Saldo total de orden de compra
El saldo de orden total del partner facturado.
Importe - Referencia
Referencia bancaria
Si utiliza números de referencia bancaria, éste es el número de referencia bancaria de la factura.
Documento
El número del documento, parte de la identificación de factura.
El número del documento, parte de la identificación de factura.
El número de línea para identificar una transacción en el documento.
Tipo de documento
El tipo de documento identifica el tipo de factura.

LN elige un tipo de documento en función del tipo de transacción utilizado para crear el documento.

SBI del cliente
En caso de autofacturación, el número de factura del cliente.
Fecha devencimiento
En LN, la fecha en la que se solicita un pago o cobro.
Importe en
El importe de factura en divisa propia.
Saldo en
El importe del saldo en divisa propia.
Dudoso
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se ha marcado como factura dudosa.
Condiciones de pago
Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

  • El período en el que deben pagarse las facturas.
  • El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

  • La fecha en la que vence el pago
  • La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
  • El importe de descuento
Tipo de venta
El tipo de venta de la orden de venta.

Temas relacionados

Divisa/tipo de cambio
La divisa en la que se expresa el importe de la factura.
Fecha de documento
La fecha en la que se crea la factura.

Esta fecha se utiliza para condiciones de abono, fechas de vencimiento y descuentos permitidos.

Programaciones
Si esta casilla de verificación está seleccionada, una programación de pago vinculada a la factura.
Saldo anticipado
El importe de saldo, incluidos los cobros anticipados.
Saldo (divisa de la factura)
El saldo de factura muestra el importe impagado de esta factura.

Se expresa en una de las divisas propias.

Importe en divisa de factura
El importe expresado en la divisa de factura.
Importe de impuestos en divisa de factura
El importe de impuesto en la divisa de pago.
Imp. impuesto en
El importe de impuesto expresado en divisa propia.
Referencia
Detalles de cobro
Importe
El importe total de la factura.
La divisa en la que se calculan los importes en la factura.
Documento
El tipo de transacción que forma parte de la identificación de factura.
El número de documento identifica una factura en un determinado tipo de transacción.
El número de línea que identifica una transacción en un documento.
Número de programación
El número de línea de la programación de pago.

Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición.

Lote
Un grupo de asientos contables que se procesan conjuntamente. Si finaliza un lote todas las transacciones se procesan, pero si se produce un error no se procesa ninguna transacción.
Importe endivisa de factura
El importe total en la divisa de factura.

 

Partner hijo
Petición de facturación
Inicia la sesión Facturas (cisli3105m000).
Detalles de cobro
Condiciones de pago
Programaciones de cobro
Listar facturas pendientes de partner facturado
Facturación de ventas
Inicia la sesión Facturar (cisli3605m000).
Ver sólo petición de anticipo de pago/factura
Muestra sólo las facturas asociadas a facturas de anticipo.
Transacciones de integración
Transacciones de conciliación