El código del tipo de transacción, que forma parte de la identificación de factura.
Factura de subcontratación (tfacp3160s000)Utilice esta sesión para mantener las facturas de subcontratación registradas en LN, para que así puedan añadirse más detalles específicos de la subcontratación a los datos de factura definidos en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000). Los subcontratistas envían facturas de subcontratación a las que se aplican las normativas relativas a la responsabilidad final sobre el pago de impuestos y primas de la seguridad social. Las facturas se identifican seleccionando la casilla de verificación Subcontratación en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000). Utilice esta sesión para visualizar la división del importe total de la factura entre:
Puede cambiar los tres últimos importes. También puede vincular un número de orden a la factura.
Factura El código del tipo de transacción, que forma parte de la identificación de factura. Factura El número de documento, que forma parte de la identificación de factura. El número, combinado con el código del tipo de transacción seleccionado, genera un número de factura único. Subcontratista Especifique un partner facturador. Valores permitidos
Importe de factura La divisa del importe de la factura. Esta divisa se define en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000). Importe de factura El importe registrado para la factura del subcontratista seleccionado utilizando la sesión " Entrada de factura de compra (tfacp2600m000) ". Este importe de factura incluye el importe de impuesto y un posible recargo por atrasos. Parte salarial La divisa en la que se expresa el importe del acuerdo. Parte salarial Los costos de mano de obra que se deben pagar para esta factura. Parte salarial en DF Los costos de mano de obra que se deben pagar en la divisa de factura. Acuerdo de remesas Seleccione un acuerdo de remesas. Debe vincular un acuerdo de remesas a cada orden de compra de subcontratación en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000). Valores permitidos El acuerdo de remesas se debe definir para el subcontratista especificado en el campo Subcontratista. Puede definir varios acuerdos de remesas para un subcontratista en la sesión Acuerdos de remesas (tfacp3130s000). Puede utilizar un acuerdo de remesas para varias órdenes de compra, pero una orden de compra siempre hace referencia a un solo acuerdo. Orden El número de orden de la orden de compra que se vincula a la factura. Una orden de compra es una orden de entrega de mercancías o servicios por parte de un partner. Nota Si no especifica un código, LN especifica un número de orden cuando el usuario aprueba la factura utilizando la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000) o la sesión Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2107m000). Fecha de inicio La fecha de inicio del período al que hace referencia la factura. Fecha de finalización La fecha final del período al que hace referencia la factura. Número de horas El número de horas que emplea el subcontratista durante el período definido en la sesión Acuerdos de remesas (tfacp3530m000). Valor predeterminado LN calcula el número de horas empleadas, tomando como base las fechas de inicio y finalización especificadas y las horas por orden de compra registradas para el subcontratista en el paquete Proyecto. Parte salarial en DF Los costos de mano de obra. Los costos no pueden ser superiores al importe de la factura. Si los costos son superiores al importe de la parte salarial especificada en el acuerdo de remesas, LN emite una advertencia. Importe a cuenta bloqueada en divisa de factura El importe transferido a la cuenta bancaria bloqueada. El contratista principal transfiere dinero a esta cuenta para contribuciones a la seguridad social y el impuesto sobre la renta. Valores permitidos Si especifica el importe usted mismo, éste debe ser inferior al importe de la factura. Valor predeterminado De forma predeterminada, LN calcula un valor para el campo multiplicando la parte de salario por el porcentaje registrado en el campo Porcentaje a cuenta bloqueada de la sesión Acuerdos de remesas (tfacp3130s000). El importe es una garantía para las autoridades fiscales y el consorcio asegurador industrial (IAB) de que siempre se pagan las primas a la seguridad social y el impuesto sobre la renta. Sólo puede acceder a este campo si:
Importe a IAB en la divisa de factura El importe transferido al consorcio asegurador industrial (IAB). Valor predeterminado LN calcula un valor predeterminado multiplicando la parte de salario por el porcentaje registrado en el campo Porcentaje a IAB de la sesión Acuerdos de remesas (tfacp3130s000). Sólo puede acceder a este campo si:
Importe a impuestos en divisa de factura El impuesto que se debe pagar por el importe de la factura. Valor predeterminado LN calcula un valor predeterminado multiplicando la parte de salario por el porcentaje registrado en el campo Porcentaje a impuestos de la sesión Acuerdos de remesas (tfacp3130s000). Sólo puede acceder a este campo si:
Costos totales + porcentaje fijo Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos facturados cubren los costos más el porcentaje fijo de trabajo (la facturación se basa en los costos reales ) utilizados por el subcontratista seleccionado. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los costos facturados se basan en los costos estimados.
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