Facturas duplicadas (tfacp2504m000)

Utilice esta sesión para ver, para la combinación seleccionada de proveedor y número de factura de proveedor, otras facturas que tengan el mismo número de factura de proveedor.

Nota

Esta sesión sólo está disponible si se especifica una factura duplicada en sesiones como:

  • Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000)
  • Entrada de factura de compra (tfacp2600m000)

 

Número de factura de proveedor
El número de factura utilizado por el partner.
Partner facturador
El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.

Temas relacionados

Compañía contable
Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.
Tipo de transacción
Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
Factura
El número de documento. Se utiliza una combinación de tipo de transacción y número de documento para identificar las facturas.
Importe en divisa de factura
El importe de pago.
Fecha factura
La fecha en la que se lista la factura.
Orden de compra
Un acuerdo que indica los artículos entregados por un partner proveedor de acuerdo con determinadas condiciones.

Una orden de compra contiene:

  • Una cabecera con datos generales de la orden, datos del partner proveedor, condiciones de pago y condiciones de entrega.
  • Una o más líneas de orden con información más detallada sobre los artículos reales que deben entregarse.
Partner facturador
El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.
Compañía contable
Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.
Tipo de transacción
Una transacción puede ser una entrega o una recepción.

Están disponibles los siguientes tipos de transacción:

  • necesidad de material
  • recepción planificada

Temas relacionados

Número de factura
El número de documento, que forma parte de la identificación de factura.
Número de factura de proveedor
El número de factura utilizado por el partner.
Importe en divisa de factura
El importe de pago.
Fecha factura
La fecha en la que se lista la factura.
Orden de compra
Un acuerdo que indica los artículos entregados por un partner proveedor de acuerdo con determinadas condiciones.

Una orden de compra contiene:

  • Una cabecera con datos generales de la orden, datos del partner proveedor, condiciones de pago y condiciones de entrega.
  • Una o más líneas de orden con información más detallada sobre los artículos reales que deben entregarse.