Los campos De y A definen el rango de notas de entrega que se comprimirán en una factura. Para generar una factura para una sola nota de entrega, especifique el mismo código de nota de entrega en ambos campos.
Generar facturas de compra autofacturadas (tfacp2290m000)Utilice esta sesión para generar facturas mediante autofacturación para el rango de órdenes seleccionado. Puede comprimir las autofacturas por número de orden y por nota de entrega. De este modo, puede generar facturas de compra de autofacturadas por orden y por nota de entrega. En Adquisición, puede especificar las condiciones de pago y el recargo por atrasos para cada orden de compra. Si las condiciones de pago y el recargo por atrasos son los mismos en todas las líneas de orden para las que se crea una autofactura, las condiciones de pago y el recargo por atrasos se listan en la autofactura. Si las condiciones de pago y el recargo por atrasos no son los mismos para todas las órdenes, LN utiliza, de forma predeterminada, las condiciones de pago y el recargo por atrasos especificados para el partner facturador en la sesión Partner facturador (tccom4122s000). Si el número de orden y la nota de entrega son los mismos para todas las líneas de orden, el número de orden y el número de la nota de entrega también se listan en la factura. Acuerdos de pago Si utiliza acuerdos de pago, se aplican las reglas siguientes:
Programaciones de pago Si hay una programación de pago vinculada a las condiciones de pago del partner, LN genera programaciones de pago para las facturas recurrentes. Las fechas de vencimiento para las líneas de programación de pago se basan en la nueva fecha de documento de la factura recurrente. Para obtener más información, consulte Programaciones de pago – resumen. Permiso de factura de compra Si es necesario aprobar el pago para autofacturas y ha definido motivos de bloqueo y aprobadores asignados predeterminados para las facturas de compra, LN especificará el motivo de bloqueo predeterminado y un aprobador asignado en los campos Mot. bloqueo y Aprobador asignado. Puede cambiar el motivo de bloqueo y el aprobador asignado. Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo.
Rango de selección Nota de empaquetado Los campos De y A definen el rango de notas de entrega que se comprimirán en una factura. Para generar una factura para una sola nota de entrega, especifique el mismo código de nota de entrega en ambos campos. Orden Los campos De y A definen el rango de órdenes para el que se generan las facturas. Posición de orden Si ha especificado el mismo número de orden en los campos De orden y A orden, los campos De y A definen el rango de líneas de orden para el que se generan las facturas. Secuencia de órdenes Si ha especificado el mismo número de orden en los campos De posición de orden y A posición de orden, los campos De y A definen el rango de números de secuencia de la línea de orden para el que se generan las facturas. Compañía logística Los campos De y A definen el rango de compañías logísticas de origen de las órdenes de compra para las que se generan las facturas. Partner Los campos De y A definen el rango de partners facturadores para el que se generan las facturas. Método autofactur. Los campos De y A definen el rango de métodos de autofacturación para el que se generan facturas. Nota Los métodos de autofacturación se mantienen en la sesión Métodos de autofacturación (tcmcs0157m000). Fecha límite de cobro La hora y fecha límite de cobro para la generación de autofacturas. En el proceso, sólo se tienen en cuenta los cobros con una fecha de cobro que coincida con la fecha límite o que sea anterior a ella. La fecha límite es importante en relación con los criterios de compresión junto con la fecha de la factura/documento. Fecha límite de factura La hora y la fecha límite de factura para la generación de autofacturas. En el proceso, sólo se tienen en cuenta las facturas con una fecha de factura que coincida con la fecha límite o que sea anterior a ella. La fecha límite es importante en relación con los criterios de compresión junto con la fecha de la factura/documento. Configuración Generar facturas con fecha de factura especificada manualmente Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar la fecha de la factura, además de la fecha de entrada de la transacción y los períodos financieros para el lote. La fecha de la factura debe ser igual o posterior a la Fecha límite de factura. Fecha de factura Si selecciona la casilla de verificación Generar facturas con fecha de factura especificada manualmente, puede especificar la fecha de la factura. La fecha de la factura debe ser igual o posterior a la Fecha límite de factura. Listar facturas Listar facturas Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime una lista de facturas. Listar como borrador Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista facturas provisionales que puede comprobar. Listar líneas de recepción Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista también las líneas de cobro. Listar errores durante el listado Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista también los errores que se hayan producido al listar las facturas. Listar facturas El idioma que se utilizará para las facturas listadas. Valores permitidos
Opciones Listar errores Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado de errores. Listado de proceso Para generar un listado de las transacciones procesadas, seleccione esta casilla de verificación. Período Período Fecha de entrada de transacción La fecha de transacción que utiliza LN para contabilizar las facturas en la contabilidad general. Período fiscal El ejercicio fiscal en el que se contabilizan las facturas generadas. Período fiscal El período fiscal en el que se contabilizan las facturas generadas. Período de listado El ejercicio de listado en el que se contabilizan las facturas generadas. Período de listado El período de listado en el que se contabilizan las facturas generadas. Período tributario El ejercicio tributario en el que se contabilizan las facturas generadas. Período tributario El período tributario en el que se contabilizan las facturas generadas. Información de lote Lote El número de lote que genera LN para procesar las autofacturas de compra que se han generado.
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