El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras.
Proveedor 360 (tdsmi1501m000)Utilice esta sesión para ver, mantener y crear datos relacionados con los partners proveedores. Con esta sesión, LN proporciona un resumen de la información de proveedor y permite a un comprador realizar fácilmente varias tareas relacionadas con los proveedores. Cómo utilizar la sesión Proveedor 360 (tdsmi1501m000) Si selecciona un partner proveedor en la lista de partners de la sesión Proveedor 360 (tdsmi1501m000), se muestra información sobre el partner. Si hace doble clic en un registro, se iniciará la sesión Partner (tccom4100s000). Las marcas de verificación indican qué datos están disponibles para el partner. Si hace clic en un vínculo, se inicia una sesión en la que puede ver, mantener o especificar los datos del partner.
Empleado Comprador El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras. Mostrar sólo partners para comprador Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo se muestran los partners pertinentes para el comprador especificado. Son los partners proveedores para los que el campo Comprador o el campo de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000) tiene el mismo valor que el Comprador en la sesión actual. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN muestra todos los partners de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Contacto de proveedor Nombre El nombre del contacto del partner proveedor. Correo electrónico La dirección de correo electrónico del contacto de proveedor. Teléf.(ofic.) El número de teléfono de la oficina del contacto de proveedor. Móvil El número de teléfono móvil del contacto de proveedor. Información de crédito Límite de crédito El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted. Cuando se crean órdenes, LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si se supera el límite, LN emite un mensaje de advertencia. Saldo de orden El saldo de las órdenes pendientes. Saldo a pagar El importe total de la factura no pagado. Crédito disponible El saldo de todas las facturas sin pagar relacionadas con un partner específico. Divisa La divisa de negocio estándar del partner. Resumen vol. ventas Año El año al que se aplica el importe de volumen de ventas. Rotación El volumen de ventas anual. Imagen Imagen La imagen del partner, que se toma como valor predeterminado del campo Imagen de la sesión Partner (tccom4100s000). SRM, Compra, Calificación de distribuidor y Varios Si se muestra una marca de verificación, los datos están disponibles en la sesión vinculada. Partner El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Clave de búsqueda Utilice la clave de búsqueda para encontrar un partner. LN cumplimenta este campo automáticamente con las primeras 16 posiciones del nombre del partner. Las letras se convierten en mayúsculas. Dirección La dirección del partner. Número de domicilio El número de domicilio del partner. Código postal El código postal del partner. Población La población donde reside el partner. País El país donde reside el partner. Teléfono El número de acceso internacional del país para el teléfono. Teléfono El número de teléfono del partner. Estatus Puede especificar un estatus para el partner, que indica si puede o no tener relaciones comerciales con él. Valores permitidos Partner padre El partner que vincula diversos partners con roles distintos en una organización de partners distribuida. Si define las sucursales de una compañía como partners distintos, éstos deberán tener el mismo partner padre. Título El tratamiento utilizado en los documentos dirigidos al partner. Fecha de efectividad La fecha y la hora en que entra en vigor el estatus del partner. Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente. Fecha de vencimiento La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner. Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia. Idioma El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía. Divisa La divisa utilizada para las transacciones iniciales con el partner, por ejemplo, solicitudes de oferta u ofertas de venta. En las facturas, LN utiliza la divisa predeterminada que se haya especificado para los roles partner facturado y partner facturador. Partner ocasional Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner es un partner ocasional. Nota Cuando procesa la petición de facturación y lista la factura, la dirección de la factura de los partners ocasionales se especifica en Facturación. Compañía afiliada Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner es una compañía afiliada. La compañía afiliada se utiliza en:
Nota Esta casilla de verificación estará habilitada si ha definido todos los roles de partner para el partner. Número de compañía afiliada El número de compañía de la compañía afiliada representada por el partner. Sólo puede vincular una compañía logística a un partner. Cámara de comercio El número de identificación del partner en la cámara de comercio. Identificación comercial Un campo de información que se puede utilizar, por ejemplo, como el número de identificación de un partner en una compañía aseguradora de crédito. Textos de partner Si selecciona un partner en este campo, el texto vinculado a este partner se lista en documentos externos. Por ejemplo, puede incluir el texto vinculado al partner cliente (acuerdos especiales de entrega) en la orden de envío listada para el partner receptor. Si deja en blanco este campo, sólo se listará el texto vinculado al partner actual en los documentos dirigidos al partner. Dirección La dirección predeterminada del partner ID de Front Office La ID del partner generada por una aplicación de Front Office. Partners internos Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner es un partner interno. En Facturación sólo se pueden enviar facturas a los partners y recibir facturas de éstos. Por lo tanto, si desea facturar a una unidad empresarial de su propia compañía o recibe facturas de una unidad empresarial, debe definir la unidad empresarial como partner interno. Sólo puede vincular un partner interno a una unidad empresarial. Si selecciona esta casilla de verificación, en el menú Vistas, Referencias o Acciones, puede hacer clic en Modelizador Empresarial para iniciar la sesión Partners internos (tcemm1122m000), en la que puede especificar la unidad empresarial del partner. Nota
Liquidación intercompañía Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones de liquidación intercompañía se pueden generar para el partner. Nota Si el partner está implicado en transacciones de liquidación intercompañía, el partner facturador no debe ser un subcontratista. Si selecciona esta casilla de verificación:
Código-I El código Intracom del partner. Factor Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner actúa como un factor. Si el factor gestiona sus facturas y se encarga de cobrar a sus clientes, el factor debe tener el rol de pagador. Si el factor se encarga de cobrar en nombre de sus proveedores, el factor debe tener el rol de pagado. Nota Antes de seleccionar esta casilla de verificación, debe definir los roles de pagador y pagado para el partner. Número de compañía de UE Si el partner es un partner interno, ésta es la compañía operativa de la unidad empresarial. Departamento de recaudación Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner se considera un departamento de recaudación. Fecha de creación La fecha de creación de los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner. Fecha de última modificación La fecha en la que los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner se modificaron por última vez. Por verificar Si esta casilla de verificación está seleccionada, aún deberá verificar los detalles o el estatus del partner. Una vez finalizada la verificación, desmarque la casilla de verificación. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
Nueva cita Inicia la sesión Cita (tccom6600m100), en la que puede especificar una nueva cita. Nueva tarea Inicia la sesión Tarea (tccom6600m300), en la que puede especificar una nueva tarea. Nueva llamada Inicia la sesión Llamada (tccom6600m200), en la que puede especificar una nueva llamada. Nuevo correo electrónico Inicia la sesión Correo electrónico (tccom6600m500), en la que puede especificar un nuevo correo electrónico. Simulador de precios Inicia la sesión Simulador de precios (tdpcg0200m300). Direcciones Inicia la sesión Direcciones por partner (tccom4133m000). Partner nuevo Inicia la sesión Partner (entrada rápida) (tccom4201m000). Contabilidad de proveedores 360 Inicia la sesión Contabilidad de proveedores 360 (tfacp2560m000). Movimientos planificados de stock por orden Inicia la sesión Orden - Movimientos planificados de stock (whinp1501m000), en la que puede ver movimientos planificados de stock por orden. Movimientos planificados de stock por artículo Inicia la sesión Movimientos de stock planificados (whinp1500m000), en la que puede ver movimientos planificados de stock por artículo. Stock por artículo y almacén Inicia la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2515m000), en la que puede ver el stock de artículos por almacén. Stock por artículo, almacén, ubicación y lote Inicia la sesión Almacén - Artículo - Stock de lotes (whltc1505m000), en la que puede ver los lotes por almacén. Atributos Inicia la sesión Atributos por partner (tdsmi1101m000). RFQ - Partner proveedor Inicia la sesión Licitantes de RFQ (tdpur1505m000) en la que puede ver, especificar, mantener y borrar solicitudes de oferta (RFQ). LN sólo muestra RFQ abiertas, que son las RFQ con el estatus Creado, Listado, Modificado y Devuelto. Haga clic en Todos los partners de RFQ en el menú Vistas, Referencias o Acciones para ver todas las solicitudes de oferta vinculadas al partner. Actividades Inicia la sesión Actividades (tccom6100m000) en la que puede ver, especificar, mantener y borrar actividades relacionadas con partners. Contactos Inicia la sesión Contactos por rol de partner (tccom4545m000) en la que puede ver, especificar y mantener los contactos del partner. Notas Inicia la sesión Notas (tcstl1550m000) en la que puede ver, especificar y mantener notas relacionadas con un partner. Reclamaciones al proveedor Inicia la sesión Reclamaciones al proveedor (tscmm2100m000). Órdenes de compra Inicia la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000) en la que puede ver, especificar, mantener y borrar órdenes de compra. LN sólo muestra órdenes de compra abiertas, que son las órdenes para las que aún se deben recibir los artículos. Estas órdenes tienen un estatus distinto de Cerrado o Cancelado. Haga clic en Cualquier estatus en el menú Vistas, Referencias o Acciones para ver todas las órdenes de compra. Contratos de compra Inicia la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000) en la que puede ver, especificar, mantener y borrar/finalizar contratos de compra. LN sólo muestra los contratos de compra con el estatus Libre o Activo. Haga clic en Todos los contratos en el menú Vistas, Referencias o Acciones para ver todos los contratos de compra. Programaciones de compras Inicia la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000) en la que puede ver, especificar, mantener y borrar programaciones de compras. LN sólo muestra programaciones de compras con el estatus Activo, Finalización en curso y Posiciones de programación completas. Haga clic en Todas las programaciones en el menú Vistas, Referencias o Acciones para ver todos las programaciones de compras. Retro-órdenes potenciales Inicia la sesión Retro-órdenes potenciales de compra (tdpur4101m700), en la que puede ver, mantener y confirmar retro-órdenes potenciales. Historia de art. compra Inicia la sesión Historia de artículo de compra por partner (tdpur4551m100), en la que puede ver los artículos adquiridos a un partner. En el menú Vistas, Referencias o Acciones, puede hacer clic para ver sólo los artículos recibidos y facturados, o bien todos los artículos de compra. por período Inicia la sesión Calificaciones de distribuidores por período (tdpur8102m000) en la que puede ver y mantener las calificaciones de distribuidores para un partner por período. por criterio Inicia la sesión Calificaciones de distribuidores por criterio (tdpur8102m100) en la que puede ver y mantener las calificaciones de distribuidores para un partner por criterio. Artículo de compra 360 Inicia la sesión Artículo de compra 360 (tdipu0103m000), en la que un comprador puede realizar varias tareas relacionadas con artículos. Artículo - Partners de compra Inicia la sesión Artículo - Partner de compra (tdipu0110m000) en la que puede ver, especificar o mantener información concreta de partner relacionada con un artículo de compra determinado. Partner para comprador Sólo muestra los partners que son relevantes para el comprador. Son los partners proveedores para los que el campo Comprador de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000) tiene el mismo valor que el Comprador en la sesión actual.
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