Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación (tdsls4247m000)

Utilice esta sesión para lanzar un rango seleccionado de lo siguiente a Facturación:

Si desea lanzar órdenes específicas, seleccione Órdenes específicas. En consecuencia, se inicia la sesión Especificar órdenes de venta específicas (tdsls4820s000), en la que puede seleccionar hasta 10 órdenes para lanzar.

Si desea lanzar otra selección de órdenes, haga clic en Restablecer selección. Como resultado, se eliminará la selección que hizo en la sesión Especificar órdenes de venta específicas (tdsls4820s000). Para realizar una selección nueva, haga clic en Órdenes específicas.

Nota

Si desea comprobar los datos de la factura antes de su lanzamiento a Facturación, puede listar una factura provisional en la sesión Listar facturas de venta provisionales (tdsls4447m000).

Si especifica una Referencia de expedición en esta sesión, se aplica lo siguiente:

  • Se lanzan líneas de programación de ventas basadas en hoja de recogida.
  • No se lanzan las líneas de programación de ventas con el campo Tipo de expedición establecido en Consumo en la sesión Líneas de factura de programación de ventas (tdsls3140m200).

 

Orden
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lanzan las órdenes de venta seleccionadas a Facturación.
Programación
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las programaciones de ventas seleccionadas se lanzan a Facturación.
Expedición
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de costo de expedición de venta y las líneas de orden de venta/programación de ventas vinculadas a las expediciones seleccionadas se lanzan conjuntamente a Facturación.
Nota

Si hay una o más líneas de orden/programación que no están listas para ser lanzadas a Facturación, no se lanzará a Facturación ninguna de las líneas de orden/programación vinculadas a una expedición específica.

Línea de plazo
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes a plazos seleccionadas se lanzan a Facturación.
Incluir costos de flete
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de flete vinculadas también se lanzan a Facturación.
Listar importes UEM también en euros
Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se listan los importes vencidos en la divisa euro.
Listar líneas enviadas
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se imprime un listado de las líneas de orden/programación lanzadas.
Listar errores
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se imprime un listado de las órdenes/programaciones que no se lanzan a facturación.

Las órdenes y las programaciones, por ejemplo, no se lanzan a facturación si:

  • El saldo pendiente de la orden excede el límite de crédito del partner.
  • Las facturas de los partners han vencido.
  • El estatus del partner es dudoso.
  • Se ha excedido el margen de ventas de una de las líneas de la orden.
  • La orden de venta está relacionada con un número de conjunto que no puede lanzarse.
Listar en dispositivo predefinido
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el listado se imprime en la impresora predeterminada.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el listado se imprime en una impresora alternativa que se debe especificar.