| | Líneas de consumo de stock (tdsls4141m000) Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener los consumos particulares de una combinación de artículo, partner cliente, partner receptor y almacén. Éstas son las entregas de consumo de un artículo específico del almacén del cliente o del subcontratista. Pueden crearse líneas de consumo como resultado de: Nota - Las líneas de consumo están vinculadas a una cabecera de consumo en la sesión Consumos de stock (tdsls4140m000). Si se añade una línea de consumo para la que no hay todavía disponible ningún registro de cabecera de consumo, este consumo se crea automáticamente en la sesión Consumos de stock (tdsls4140m000).
- Puede borrar las cabeceras de consumo registradas si no existen líneas de consumo relacionadas.
Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente: - Acuerdos de precio y descuento predeterminados
- Valores predeterminados de orden de venta
- Condiciones de entrega
- Los partners receptor y facturado relacionados
- En un contexto de stock gestionado por el proveedor (VMI), se trata del cliente que realiza el consumo o para el que se realiza el consumo.
- En un contexto de subcontratación, se trata del subcontratista que consume los materiales suministrados por el fabricante para producir los artículos para el fabricante.
Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos: - Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
- Artículos de servicio
- Servicios de subcontratación
- Artículos de lista (menús/opciones)
Fecha de consumo La fecha y hora de entrega del consumo en el almacén del cliente o del subcontratista. La fecha puede ser pasada o futura. Cantidad consumida La cantidad realmente consumida por el cliente expresada en la unidad de consumo. Cantidad consumida La unidad en la que se expresa la cantidad consumida. Precio El precio que el cliente tiene previsto pagar. Este campo informativo puede ser especialmente útil en el caso de la autofacturación, cuando pueden detectarse malentendidos sobre el precio en una etapa inicial. Precio Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes. A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN: - La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
- La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
Precio La unidad a la que se aplica el precio de venta o compra. Orden de cliente En un contexto de stock gestionado por proveedor (VMI), la ID de orden de compra del cliente se utiliza para buscar la orden de venta/programación de ventas del proveedor con la que se ha reaprovisionado el almacén VMI. El tipo de pago del campo Pago de la orden de venta/programación de ventas se utiliza para determinar si se requiere facturación para el consumo. Este campo está vacío si el proveedor realiza una planificación de suministro y crea órdenes de venta/programaciones de ventas para reaprovisionar el stock del cliente antes de que el cliente envíe una orden de compra. Por ejemplo, en el caso de Planificación de suministro por proveedor. Para obtener más información, consulte Resumen de los escenarios empresariales de VMI. En un contexto de stock gestionado por proveedor (VMI), la ID de línea de orden de compra del cliente se utiliza para buscar la línea de orden de venta/programación de ventas del proveedor con la que se reaprovisiona el almacén VMI. La orden de venta/programación de ventas sirve para determinar si se requiere facturación para el consumo. En un contexto de stock gestionado por proveedor (VMI), la ID de secuencia de orden de compra del cliente se utiliza para buscar la línea de orden de venta/programación de ventas del proveedor con la que se reaprovisiona el almacén VMI. La orden de venta/programación de ventas sirve para determinar si se requiere facturación para el consumo. Referencia Esta referencia se utiliza para encontrar la programación de ventas correspondiente. Referencia de expedición Una referencia comunicada por el cliente para identificar la expedición como, por ejemplo, una ID de transporte o un número de expedición de cliente. Si utiliza hojas de recogida, este número sirve para identificar la hoja de recogida a la que está vinculada la línea de programación de ventas. Esta referencia se utiliza para encontrar la programación de ventas correspondiente. Referencia de subcontratación La referencia que el fabricante ha enviado al subcontratista a través de la orden de compra de subcontratación. El subcontratista utiliza esta referencia al notificar el consumo al fabricante. Referencia de asignación La referencia del stock consumido cuyo origen es el cliente. La referencia es uno de los atributos que se pueden definir para una especificación. LN puede asociar especificaciones a líneas de orden/programación y stock si los términos y condiciones aplicables determinan que se utiliza la funcionalidad de asignación de stock y vinculación en firme. Si se recibe stock en el almacén del cliente en función de una orden/programación con una referencia, la referencia se pasa al stock. Después, el stock está disponible para entregas de consumo para aquellas órdenes/programaciones de demanda con referencias coincidentes. Referencia de consumo Referencia informativa a la ID de consumo del cliente. Devol. Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cantidad consumida de la línea de consumo se devuelve y, por lo tanto, no se factura. Facturación necesaria Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cantidad consumida debe facturarse. Por consiguiente, se reduce el stock de propiedad de la compañía y se realiza la facturación. LN desmarca esta casilla de verificación si hay una referencia de subcontratación en el campo Referencia de subcontratación para la línea de consumo actual porque, normalmente, no se facturan al subcontratista los materiales suministrados por el fabricante que el subcontratista consume para producir los artículos para el fabricante. Si no hay una referencia de subcontratación en la línea de consumo y no se encuentra ninguna orden de venta/programación de ventas con el campo Orden de cliente, LN comprueba el campo Pago de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000) para averiguar los términos y condiciones pertinentes. Si el pago es Pagar al usar o no está definido, se requerirá facturación. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, no se necesita facturación. Por consiguiente, sólo se reduce el stock de propiedad del cliente y no se lleva a cabo la facturación. Nota La línea de consumo no se factura si: - La casilla de verificación Devol. está seleccionada.
- La casilla de verificación Artículo de embalaje está seleccionada para el artículo en la sesión Consumos de stock (tdsls4140m000).
Procesado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de consumo se procesa. Esto significa que las programaciones de ventas/órdenes de venta, órdenes de almacenaje, órdenes de fabricación y órdenes de compra relacionadas se actualizan para reducir el stock del almacén administrativo y para crear líneas de facturación si se requiere. Nota de empaquetado Un documento de la orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos. En un contexto de stock gestionado por proveedor (VMI), se trata de la nota de empaquetado que se utiliza para la expedición al almacén de VMI. Este campo se utiliza para buscar la expedición de la programación de ventas correspondiente y contabilizarla en Facturación. Nota de empaquetado (externa) Nota Este campo debe especificarse si la casilla de verificación Nota empaquetado externa es obligatoria está seleccionada para los términos y condiciones aplicables en la sesión Términos y condiciones de programación (tctrm1131m000). Partner receptor El partner al que envía las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente. - En un contexto de stock gestionado por el proveedor (VMI), se trata del almacén o centro de distribución del cliente que realiza el consumo o para el que se realiza el consumo.
- En un contexto de subcontratación, se trata del almacén o centro de distribución del subcontratista que consume los materiales suministrados por el fabricante para producir los artículos para el fabricante.
Partner asignado LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Objeto de negocio asignado El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al tipo de orden que se muestra en este campo. LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Nota Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente: - Tipo de objeto de negocio
- Objeto de negocio
- Referencia de objeto de negocio
Objeto de negocio asignado LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Nota Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente: - Tipo de objeto de negocio
- Objeto de negocio
- Referencia de objeto de negocio
Referencia de objeto de negocio asignado LN puede utilizar esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Nota La combinación de los campos siguientes identifica la orden o línea de orden a la que se asignaron los artículos pedidos: - Tipo de objeto de negocio
- Objeto de negocio
- Referencia de objeto de negocio
Referencia de asignación El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al código de referencia mostrado en este campo. LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. LN puede utilizar este campo de dos formas: - Si el campo Partner está cumplimentado, LN utiliza el campo Referencia para registrar un código de referencia definido por un cliente.
- Si el campo Partner está vacío, LN utiliza el campo Referencia para registrar una referencia interna.
Puede utilizar un código de referencia para conservar una recopilación de componentes vinculados entre sí, incluso aunque sigan rutas diferentes, por ejemplo, si algunos componentes se transportan a un subcontratista para que se devuelvan más adelante. | |