COGS de líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4109m000)Utilice esta sesión para ver información real sobre el costo de mercancías vendidas (COGS) para las órdenes de venta. La información de costos de mercancías vendidas se especifica por componente de costo y se basa en la cantidad de factura. La información de costos de mercancías vendidas se recibe de Gestión de almacenes, Control de compras (PUR) o Control de ventas (SLS) y se envía a Facturación cuando la orden de venta se lanza a Facturación. Nota Cada COGS de línea de entrega real de esta sesión se vincula a una línea de factura de la sesión Líneas de factura de orden de venta (tdsls4106m100). Cada línea de entrega real de la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000) puede estar vinculada a varios COGS de líneas de entrega reales.
Orden de venta Un número de control único asignado a cada orden de cliente nuevo, normalmente durante la entrada de órdenes. Los números de orden de venta se usan a menudo en compromiso de órdenes, programación maestra, contabilidad de costos, facturación, etc. En algunos productos de fabricación bajo pedido, los números de orden de venta también se usan como referencia de artículo terminado, convirtiéndose en el número de control que se programa a través de las operaciones de finalización. Orden de venta El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra. Número de secuencia El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle). Secuencia de línea de entrega real El número de la línea de entrega real de orden de venta. Línea de factura El número de la línea de factura de la orden de venta. Propiedad del cliente Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo es propiedad del cliente. Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos:
Cantidad entregada La cantidad de mercancías expresada en la unidad de ventas o la unidad de stock, que se entrega al partner cliente. Unidad de stock La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Componente de costo El componente de costo utilizado para contabilizar datos contables. Importe de factura El importe de factura especificado para el componente de costo y la línea de factura de orden de venta. Divisa Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:
Importe de factura (Transacción original) El importe de factura especificado para el componente de costo y la transacción original. Nota Es un importe histórico y se utiliza para contabilizar por partida doble la cuenta de tránsito provisional. Divisa original La divisa en la que se expresan los campos Importe de factura (Transacción original) o Importe rechazado (Transacción original). Importe rechazado El importe rechazado especificado para el componente de costo y la línea de factura de orden de venta. Importe rechazado (Transacción original) El importe rechazado especificado para el componente de costo y la transacción original. Nota Es un importe histórico y se utiliza para contabilizar por partida doble la cuenta de tránsito provisional.
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