Líneas de entrega reales de orden de venta / Línea de factura de orden de venta (tdsls4106m000)Utilice esta sesión para ver la información de entrega real para las órdenes de venta. Esta sesión se puede iniciar de la misma forma que la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000) o la sesión Línea de factura de orden de venta (tdsls4106m000).
En esta sesión tiene disponible la siguiente información:
LN puede actualizar las entregas reales debido a:
Nota Si borra una orden de venta en la sesión Borrar órdenes de venta (tdsls4224m000), LN también borra las entregas reales vinculadas a la orden de venta.
Orden de venta Un número de control único asignado a cada orden de cliente nuevo, normalmente durante la entrada de órdenes. Los números de orden de venta se usan a menudo en compromiso de órdenes, programación maestra, contabilidad de costos, facturación, etc. En algunos productos de fabricación bajo pedido, los números de orden de venta también se usan como referencia de artículo terminado, convirtiéndose en el número de control que se programa a través de las operaciones de finalización. Número de posición El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra. Línea de entrega El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle). Secuencia de entrega real El número de la línea de entrega real de orden de venta. Línea de factura El número de la línea de factura de la orden de venta. Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos:
Cantidad pedida La cantidad de artículos pedidos por el partner cliente, expresada en la unidad de venta. Unidad de venta La unidad por la que se vende un artículo. Secuencia original El número de secuencia original de la línea (de entrega) de orden de venta cuando Gestión de almacenes la divide. Cantidad entregada La cantidad de mercancías expresada en la unidad de ventas o la unidad de stock, que se entrega al partner cliente. Cantidad de consumo devuelta La cantidad que no se consume pero que se devuelve. Esta cantidad no se factura. Unidad de stock La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Fecha real de entrega La fecha en la que se han entregado las mercancías. Nota Si se crea la última línea de factura para una línea de orden de venta con líneas de componente vinculadas, este campo muestra la fecha y la hora actual para determinar si debe facturarse un artículo de línea de orden de venta completa o una cantidad adicional. Fecha de registro de entregas La fecha en la que la entrega se registra en LN. Esta fecha puede ser diferente a la fecha de entrega porque esta última refleja la entrega física de las mercancías. Nota
Importe entregado El importe entregado. El importe entregado se calcula de esta forma: cantidad entregada * (precio - importe de descuento para la línea de orden). Divisa La divisa en la que se expresan los importes de la orden de venta. Número de unidad preconfigurada Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas. Revisión de artículo de ingeniería El código de revisión de un artículo sujeto a revisiones. Nota Si un artículo seriado se expide y la selección de lote o número de serie se cambia en Gestión de almacenes, el código de revisión se actualiza. Dirección de receptor La dirección del partner receptor. Punto de entrega Una especificación de dirección en una dirección de entrega. Por ejemplo, una ubicación de tipo muelle de almacén. El proveedor utiliza el punto de entrega en el proceso de creación de expedición: las expediciones se agrupan por punto de entrega. Condiciones de entrega Las condiciones o acuerdos relacionados con la entrega de mercancías. Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. ID de expedición El número de identificación de la expedición, que Gestión de almacenes asigna a la entrega. Línea de expedición Una línea individual de detalle de una expedición. Motivo de transporte Un código de motivo que indica por qué razón se realiza el transporte, como por ejemplo reparación, venta, transferencia, etc. Nota de entrega Un documento de transporte que proporciona información sobre la consignación contenida en un camión (u otro vehículo) y que hace referencia a una orden o un conjunto de órdenes para un consignatario en una dirección de entrega. Si la carga de camión contiene expediciones para varios partners, la carga incluirá más de una nota de entrega. La información sobre la nota de entrega incluye la fecha de entrega y la dirección, el nombre del cliente, el contenido de la consignación, etc. En Italia, una nota de entrega es un documento jurídico obligatorio, que anteriormente se conocía como BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actualmente se conoce como DDT (Documento di Trasporto). En Portugal y España también se utilizan las notas de entrega, pero éstas no tienen el mismo estatus jurídico que en Italia. Peso bruto El peso total de las expediciones a las que hace referencia la nota de entrega. Unidad de peso La unidad de peso que se utiliza para expresar el peso bruto. ID de recepción El número de identificación de la recepción, si Control de compras (PUR) ejecuta la entrega. Línea de recepción El número de identificación de la línea de recepción, si Control de compras (PUR) ejecuta la entrega. Ruta La línea de transporte desde sus almacenes al almacén del partner receptor o expedidor y viceversa. Utilice rutas para agrupar partners que están ubicados en la misma zona o en una zona determinada. Puede disponer las direcciones por rutas para listar las notas de preparación y las notas de envío clasificadas por ruta. Transportista/LSP Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista. Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner. Lote El lote usado para las entregas. Nota Un lote se puede vincular a un conjunto de lote y número de serie en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Puede ver el conjunto de lote y número de serie al que se vincula el artículo haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie. Valor predeterminado
Número de serie El número de serie para el artículo vendido. Nota Si la Cantidad pedida para el artículo seriado es mayor que uno en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y el artículo se conserva en stock, lo que puede definir seleccionando la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000), LN genera una línea de entrega de orden de venta independiente para cada número de serie en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) después de que se confirme la expedición en Gestión de almacenes, o después de que se reciba un aviso anticipado de expedición en el caso de una orden de entrega directa. Cada número de serie está vinculado a un conjunto de lote y número de serie independiente en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Puede ver el conjunto de lote y número de serie al que se vincula el número de serie haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie. Si el artículo seriado no se conserva en stock, LN no almacena los números de serie en la línea de orden de venta o las líneas de entrega, sino en un conjunto de lote y número de serie en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Este conjunto de lote y número de serie contiene varios lotes y/o números de serie. Puede ver el número definido vinculado a la línea de orden y los números de serie vinculados al número de serie haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie. Valor predeterminado
Vinculado a contrato Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contrato de venta que está vinculado a la línea de orden de venta también se aplica a esta línea de entrega real. Contrato El número de la línea de contrato de venta. Número de posición de contrato El número de la línea de contrato de venta. Departamento de ventas de contrato El departamento de ventas responsable del contrato de venta. No tener en cuenta el contrato Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un contrato válido, pero no está vinculado a la línea de orden. Esta casilla de verificación está seleccionada si se da alguna de las situaciones siguientes:
Nota Si un contrato se ha desvinculado automáticamente debido a actualizaciones en los campos, esta casilla de verificación no está seleccionada. Cambios de precios permitidos Si esta casilla de verificación está seleccionada, y la línea de orden de venta se lanza a Facturación, puede cambiar la información de precios y descuentos para esta línea de orden de venta en la sesión Cambiar precios y descuentos después de entrega (tdsls4122m000) o Cambiar precios y descuentos de líneas de factura de venta (tdsls4132m000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la información de precios y descuentos ya no puede cambiarse. La línea de entrega real se encuentra en un punto demasiado alejado en el proceso de facturación. Precio El precio de la línea de documento, que es la suma del precio del artículo y el precio de material total. Unidad de precio de venta La unidad en la que se basa el precio de venta. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo. Nota El precio se registra por unidad. Si la unidad de precio de venta es diferente de la unidad de stock, debe especificar la unidad de precio de venta en la sesión Parámetros de MCS (tcmcs0100s000). En esa sesión debe especificar el factor utilizado para convertir la unidad alternativa (unidad de precio de venta) en la unidad de stock. La unidad de precio de venta y la unidad de stock deben ser iguales para los artículos de costo y los artículos de servicio. Precios de material El precio de un material, que puede ser el siguiente:
Precio excluidos los recargos del material Precio del artículo + precios base de material. Este precio no incluye recargos de precio de material. Recargos de precio de material Un recargo que se añade al precio base de material y se calcula restando el precio base de material del precio real de material. Dado que los precios reales de material fluctúan, los recargos de precio de material también varían. Todos los materiales tienen precios reales Si esta casilla de verificación está seleccionada, para todos los materiales que están vinculados a la línea, hay precios reales de material disponibles. Origen de precios El origen del precio. Valores permitidos Definición de matriz Una estructura de precios que ofrece criterios flexibles para definir los precios y los descuentos. En una matriz de precios puede configurar precios adicionales para los artículos. Descuento multinivel Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la línea de orden de venta. Porcentaje de descuento El porcentaje que puede restar del precio bruto de venta o del precio de compra. Importe de descuento El importe de descuento para el precio por unidad. Origen de descuento El origen del descuento. Valores permitidos Código de descuento Una forma de indicar por qué se ha concedido un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo. Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de lo siguiente:
Porcentaje de descuento de estructura El descuento que se encuentra en una programación de descuentos. Porcentaje total de descuento El importe de descuento total expresado como porcentaje del importe de orden (bruto). Porcentaje total de descuento = importe total de descuento / (cantidad pedida * precio) * 100% Importe de descuento total El importe de descuento resultante del descuento de línea de orden. Este importe se calcula de esta forma: Importe de descuento de línea de orden = cantidad * precio * descuento de línea de orden/100 El cálculo resultante se redondea. El importe de descuento de línea de orden siempre se expresa en la divisa de la orden/oferta. Nota El descuento de la línea de orden utilizado en esta fórmula es el total del nivel de descuentos especificado en la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200). Importe de descuento de orden El total del importe de descuento de línea de orden para la orden. Descuento total de promoción El descuento total de promoción basado en todas las promociones aplicadas. Tipo de cambio Forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacción (compra, venta, etc.). Fijador tipo de cambio El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio. Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado. Valores permitidos Tarifa El tipo de cambio (compra o venta) de las divisas. Factor de divisa El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base. Tipo/Factor de divisa La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden de ventas. Fecha de tipo de cambio La fecha que se utiliza para determinar el tipo de cambio. Nota Esta fecha es la fecha del sistema de la orden de venta, siempre y cuando:
Compañía de factura Part of an LN database in which you can store all data concerning financial
transactions. Tipo de transacción de factura Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia. Número de factura Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden. Nota Este campo se cumplimenta cuando la línea de factura se contabiliza en Facturación y, por consiguiente, el estatus de la línea de factura es Facturado. Fecha de factura La fecha en la que se lista la factura. Nota Este campo se cumplimenta cuando la línea de factura se contabiliza en Facturación y, por consiguiente, el estatus de la línea de factura es Facturado. Importe de factura El importe facturado al partner cliente para la línea de entrega real. Este importe se basa en la cantidad facturada y el precio y los descuentos para la línea (de entrega) de orden. Cantidad de factura La cantidad entregada (o una parte) que se aprueba para facturación, expresada en la unidad de cantidad de factura. La cantidad de factura predeterminada para la primera línea de factura vinculada a la línea de entrega real es: Cantidad de factura = Cantidad entregada La cantidad de factura para todas las líneas de factura posteriores vinculadas a la línea de entrega real es: Cant. fact. = Cantidad entregada - Cant. factura total - Cant. rechazada total Nota Los valores predeterminados se pueden sobrescribir. Unidad de cantidad de factura La unidad en la que se factura la cantidad de factura. Cantidad de factura La cantidad entregada (o una parte) que se aprueba para facturación, expresada en la unidad de stock. La cantidad de factura para la primera línea de factura vinculada a la línea de entrega real es: Cant. fact. = Cantidad entregada La cantidad de factura para todas las líneas de factura posteriores vinculadas a la línea de entrega real es: Cant. fact. = Cantidad entregada - Cant. factura total - Cant. rechazada total Cantidad rechazada Parte de la cantidad entregada que se rechaza y no se puede facturar, expresada en la unidad de cantidad rechazada. Importante Si se especifica una cantidad rechazada, también debe definir los siguientes campos para poder aprobar la línea de factura:
Nota Este campo no está disponible si, en la sesión de detalles de Componentes de software implementados (tccom0100s000), en la ficha Conceptos (logística), se ha seleccionado Propiedad externa y se ha desmarcado Aprobación del cliente. Unidad de cantidad rechazada La unidad en la que se expresa la cantidad rechazada. Nota Este campo no está disponible si, en la sesión de detalles de Componentes de software implementados (tccom0500m000), en la ficha Conceptos (logística), se ha seleccionado Propiedad externa y se ha desmarcado Aprobación del cliente. Cantidad rechazada Parte de la cantidad entregada que se rechaza y no se puede facturar, expresada en la unidad de stock. Nota Este campo no está disponible si, en la sesión de detalles de Componentes de software implementados (tccom0500m000), en la ficha Conceptos (logística), se ha seleccionado Propiedad externa y se ha desmarcado Aprobación del cliente. Motivo de rechazo El motivo de rechazar las mercancías. El motivo de rechazo sólo puede ser un motivo del tipo Rechazo de mercancía. Nota Este campo no está disponible si, en la sesión de detalles de Componentes de software implementados (tccom0500m000), en la ficha Conceptos (logística), se ha seleccionado Propiedad externa y se ha desmarcado Aprobación del cliente. Tipo de orden de rechazo El tipo de orden de devolución usado para devolver las mercancías rechazadas. El tipo de orden de devolución sólo puede ser una orden de devolución del tipo Rechazos de devoluciones. Nota Este campo no está disponible si, en la sesión de detalles de Componentes de software implementados (tccom0500m000), en la ficha Conceptos (logística), se ha seleccionado Propiedad externa y se ha desmarcado Aprobación del cliente. Tipo de entrega Si se cumplimenta la Cantidad rechazada, este campo especifica si se devuelve la cantidad rechazada y la manera de hacerlo. Valores permitidos
Nota Este campo no está disponible si, en la sesión de detalles de Componentes de software implementados (tccom0500m000), en la ficha Conceptos (logística), se ha seleccionado Propiedad externa y se ha desmarcado Aprobación del cliente. Almacén de devoluciones El almacén al que se devuelven las mercancías rechazadas. Nota Este campo no está disponible si, en la sesión de detalles de Componentes de software implementados (tccom0500m000), en la ficha Conceptos (logística), se ha seleccionado Propiedad externa y se ha desmarcado Aprobación del cliente. Orden de devolución El número de la orden de devolución generada para las mercancías rechazadas. Posición de la orden de devolución El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra. Secuencia de la orden de devolución El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle). Fecha de aprobación La fecha en la que se aprueba la línea de factura de orden de venta Estatus El estatus de la línea de factura de la orden de venta. Valores permitidos
Solicitud de precio Inicia la sesión Solicitud de precio (tdpcg0250m000). Devolver orden venta merc. rechazadas Inicia la orden de devolución generada en la sesión Orden de venta (tdsls4100m900) para la cantidad rechazada. Historia de línea entrega real de orden venta Inicia la sesión Historia de línea de entrega real de orden de venta (tdsls4556m000). COGS de líneas de entrega reales de orden de venta Inicia la sesión COGS de líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4109m000), en la que puede ver el costo de mercancías vendidas (COGS) para la línea de entrega real. Información de precio de material Inicia la sesión Información de precio de material (tcmpr1600m000). Descuentos línea Inicia la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200). Conjunto de lote y número de serie Inicia la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Restabl. conjunto lote y núm. serie Use este comando para cambiar el conjunto de lote y número de serie especificado.
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