Líneas de entrega reales de orden de venta / Línea de factura de orden de venta (tdsls4106m000)

Utilice esta sesión para ver la información de entrega real para las órdenes de venta.

Esta sesión se puede iniciar de la misma forma que la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000) o la sesión Línea de factura de orden de venta (tdsls4106m000).

  • Si inicia la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000) en un modo de resumen o en un modo de detalles, se inicia la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000).
  • Si inicia la sesión Líneas de factura de orden de venta (tdsls4106m100) en un modo de detalles, se inicia la sesión Línea de factura de orden de venta (tdsls4106m000).

En esta sesión tiene disponible la siguiente información:

  • Reales
    La información sobre la entrega real proporcionada por Gestión de almacenes, Control de compras o Control de ventas.
  • Precios y descuentos
    Información sobre precios y descuentos que se origina a partir de la línea de orden y de Fijación de precios. Puede actualizar esta información después de lanzarla a Facturación en las sesiones Cambiar precios y descuentos después de entrega (tdsls4122m000) y Cambiar precios y descuentos de líneas de factura de venta (tdsls4132m000).
  • Importes
    Datos de factura calculados que se basan en la información sobre la cantidad facturada, los precios y los descuentos.
  • Aprobación del cliente
    Información de facturación aprobada e información de orden de devolución para mercancías rechazadas. Si la funcionalidad de aprobación del cliente está implementada, esta información se puede mantener en la sesión de resumen Líneas de factura de orden de venta (tdsls4106m100). Esta información sólo está visible si esta sesión se inicia como una sesión de Línea de factura de orden de venta (tdsls4106m000). Para obtener más información, consulte Aprobación del cliente.
  • Tarifas
    Información sobre tarifas que se origina a partir de la cabecera de orden. La información sobre tarifas puede depender de la fecha real de entrega y puede ser actualizada por Facturación cuando se contabiliza la factura.

LN puede actualizar las entregas reales debido a:

Nota

Si borra una orden de venta en la sesión Borrar órdenes de venta (tdsls4224m000), LN también borra las entregas reales vinculadas a la orden de venta.

Temas relacionados

 

Orden de venta
Un número de control único asignado a cada orden de cliente nuevo, normalmente durante la entrada de órdenes. Los números de orden de venta se usan a menudo en compromiso de órdenes, programación maestra, contabilidad de costos, facturación, etc. En algunos productos de fabricación bajo pedido, los números de orden de venta también se usan como referencia de artículo terminado, convirtiéndose en el número de control que se programa a través de las operaciones de finalización.
Número de posición
El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.
Línea de entrega
El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).
Secuencia de entrega real
El número de la línea de entrega real de orden de venta.
Línea de factura
El número de la línea de factura de la orden de venta.
Partner cliente
Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto.

El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:

  • Acuerdos de precio y descuento predeterminados
  • Valores predeterminados de orden de venta
  • Condiciones de entrega
  • Los partners receptor y facturado relacionados
Artículo
En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos:

  • Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
  • Artículos de servicio
  • Servicios de subcontratación
  • Artículos de lista (menús/opciones)
Cantidad pedida
La cantidad de artículos pedidos por el partner cliente, expresada en la unidad de venta.
Unidad de venta
La unidad por la que se vende un artículo.
Secuencia original
El número de secuencia original de la línea (de entrega) de orden de venta cuando Gestión de almacenes la divide.
Cantidad entregada
La cantidad de mercancías expresada en la unidad de ventas o la unidad de stock, que se entrega al partner cliente.
Cantidad de consumo devuelta
La cantidad que no se consume pero que se devuelve. Esta cantidad no se factura.
Unidad de stock
La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.

La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.

Fecha real de entrega
La fecha en la que se han entregado las mercancías.
Nota

Si se crea la última línea de factura para una línea de orden de venta con líneas de componente vinculadas, este campo muestra la fecha y la hora actual para determinar si debe facturarse un artículo de línea de orden de venta completa o una cantidad adicional.

Fecha de registro de entregas
La fecha en la que la entrega se registra en LN. Esta fecha puede ser diferente a la fecha de entrega porque esta última refleja la entrega física de las mercancías.
Nota
  • Fabricación utiliza esta fecha para calcular un precio de costo en el pasado y se relaciona con el método de valoración de costo inferior o valor de mercado (LCMV).
  • Si se crea la última línea de factura para una línea de orden de venta con líneas de componente vinculadas, este campo muestra la fecha y la hora actual para determinar si debe facturarse un artículo de línea de orden de venta completa o una cantidad adicional.
Importe entregado
El importe entregado.

El importe entregado se calcula de esta forma:

 
cantidad entregada * (precio - importe de descuento para la línea de orden).
Divisa
La divisa en la que se expresan los importes de la orden de venta.
Número de unidad preconfigurada
Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas.
Revisión de artículo de ingeniería
El código de revisión de un artículo sujeto a revisiones.
Nota

Si un artículo seriado se expide y la selección de lote o número de serie se cambia en Gestión de almacenes, el código de revisión se actualiza.

Dirección de receptor
La dirección del partner receptor.
Punto de entrega
Una especificación de dirección en una dirección de entrega. Por ejemplo, una ubicación de tipo muelle de almacén.

El proveedor utiliza el punto de entrega en el proceso de creación de expedición: las expediciones se agrupan por punto de entrega.

Condiciones de entrega
Las condiciones o acuerdos relacionados con la entrega de mercancías.
Punto de transmisión del derecho de propiedad
El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.
ID de expedición
El número de identificación de la expedición, que Gestión de almacenes asigna a la entrega.
Línea de expedición
Una línea individual de detalle de una expedición.
Motivo de transporte
Un código de motivo que indica por qué razón se realiza el transporte, como por ejemplo reparación, venta, transferencia, etc.
Nota de entrega
Un documento de transporte que proporciona información sobre la consignación contenida en un camión (u otro vehículo) y que hace referencia a una orden o un conjunto de órdenes para un consignatario en una dirección de entrega. Si la carga de camión contiene expediciones para varios partners, la carga incluirá más de una nota de entrega. La información sobre la nota de entrega incluye la fecha de entrega y la dirección, el nombre del cliente, el contenido de la consignación, etc. En Italia, una nota de entrega es un documento jurídico obligatorio, que anteriormente se conocía como BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actualmente se conoce como DDT (Documento di Trasporto). En Portugal y España también se utilizan las notas de entrega, pero éstas no tienen el mismo estatus jurídico que en Italia.

Temas relacionados

Peso bruto
El peso total de las expediciones a las que hace referencia la nota de entrega.

Temas relacionados

Unidad de peso
La unidad de peso que se utiliza para expresar el peso bruto.

Temas relacionados

ID de recepción
El número de identificación de la recepción, si Control de compras (PUR) ejecuta la entrega.
Línea de recepción
El número de identificación de la línea de recepción, si Control de compras (PUR) ejecuta la entrega.
Ruta
La línea de transporte desde sus almacenes al almacén del partner receptor o expedidor y viceversa. Utilice rutas para agrupar partners que están ubicados en la misma zona o en una zona determinada.

Puede disponer las direcciones por rutas para listar las notas de preparación y las notas de envío clasificadas por ruta.

Transportista/LSP
Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista.

Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner.

Lote
El lote usado para las entregas.
Nota

Un lote se puede vincular a un conjunto de lote y número de serie en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Puede ver el conjunto de lote y número de serie al que se vincula el artículo haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie.

Valor predeterminado

  • En el caso de una orden de venta normal, el lote se recupera de Gestión de almacenes después de confirmar la expedición.
  • En el caso de una orden de venta de entrega directa, el lote se recupera de la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000) después de que se comunique la información de entrega directa a Control de ventas con la sesión Actualizar orden de venta/servicio con información de entrega (tdpur4222m000).
Número de serie
El número de serie para el artículo vendido.
Nota

Si la Cantidad pedida para el artículo seriado es mayor que uno en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y el artículo se conserva en stock, lo que puede definir seleccionando la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000), LN genera una línea de entrega de orden de venta independiente para cada número de serie en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) después de que se confirme la expedición en Gestión de almacenes, o después de que se reciba un aviso anticipado de expedición en el caso de una orden de entrega directa. Cada número de serie está vinculado a un conjunto de lote y número de serie independiente en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Puede ver el conjunto de lote y número de serie al que se vincula el número de serie haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie.

Si el artículo seriado no se conserva en stock, LN no almacena los números de serie en la línea de orden de venta o las líneas de entrega, sino en un conjunto de lote y número de serie en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Este conjunto de lote y número de serie contiene varios lotes y/o números de serie. Puede ver el número definido vinculado a la línea de orden y los números de serie vinculados al número de serie haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie.

Valor predeterminado

  • En el caso de una orden de venta normal, el número de serie se recupera de Gestión de almacenes después de confirmar la expedición.
  • En el caso de una orden de venta de entrega directa, el número de serie se recupera de la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000) después de que se comunique la información de entrega directa a Control de ventas con la sesión Actualizar orden de venta/servicio con información de entrega (tdpur4222m000).
Vinculado a contrato
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contrato de venta que está vinculado a la línea de orden de venta también se aplica a esta línea de entrega real.
Contrato
El número de la línea de contrato de venta.
Número de posición de contrato
El número de la línea de contrato de venta.
Departamento de ventas de contrato
El departamento de ventas responsable del contrato de venta.
No tener en cuenta el contrato
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un contrato válido, pero no está vinculado a la línea de orden.

Esta casilla de verificación está seleccionada si se da alguna de las situaciones siguientes:

  • Se ofrecen varios contratos para seleccionar, pero ningún contrato está vinculado a la línea de orden.
  • Un contrato vinculado anteriormente, se ha desvinculado manualmente de la línea de orden.
Nota

Si un contrato se ha desvinculado automáticamente debido a actualizaciones en los campos, esta casilla de verificación no está seleccionada.

Cambios de precios permitidos
Si esta casilla de verificación está seleccionada, y la línea de orden de venta se lanza a Facturación, puede cambiar la información de precios y descuentos para esta línea de orden de venta en la sesión Cambiar precios y descuentos después de entrega (tdsls4122m000) o Cambiar precios y descuentos de líneas de factura de venta (tdsls4132m000).

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la información de precios y descuentos ya no puede cambiarse. La línea de entrega real se encuentra en un punto demasiado alejado en el proceso de facturación.

Precio
El precio de la línea de documento, que es la suma del precio del artículo y el precio de material total.
Unidad de precio de venta
La unidad en la que se basa el precio de venta. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo.
Nota

El precio se registra por unidad. Si la unidad de precio de venta es diferente de la unidad de stock, debe especificar la unidad de precio de venta en la sesión Parámetros de MCS (tcmcs0100s000). En esa sesión debe especificar el factor utilizado para convertir la unidad alternativa (unidad de precio de venta) en la unidad de stock.

La unidad de precio de venta y la unidad de stock deben ser iguales para los artículos de costo y los artículos de servicio.

Precios de material
El precio de un material, que puede ser el siguiente:
Precio excluidos los recargos del material
Recargos de precio de material
Un recargo que se añade al precio base de material y se calcula restando el precio base de material del precio real de material. Dado que los precios reales de material fluctúan, los recargos de precio de material también varían.
Todos los materiales tienen precios reales
Si esta casilla de verificación está seleccionada, para todos los materiales que están vinculados a la línea, hay precios reales de material disponibles.
Origen de precios
El origen del precio.

Valores permitidos

Origen de precios

Definición de matriz
Una estructura de precios que ofrece criterios flexibles para definir los precios y los descuentos. En una matriz de precios puede configurar precios adicionales para los artículos.
Descuento multinivel
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la línea de orden de venta.
Porcentaje de descuento
El porcentaje que puede restar del precio bruto de venta o del precio de compra.
Importe de descuento
El importe de descuento para el precio por unidad.
Origen de descuento
El origen del descuento.

Valores permitidos

Origen de descuento

Código de descuento
Una forma de indicar por qué se ha concedido un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo.

Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de lo siguiente:

  • Descuentos estándar
  • Recargos
  • Comisiones pendientes de pago
  • Ráppeles pendientes
Porcentaje de descuento de estructura
El descuento que se encuentra en una programación de descuentos.
Porcentaje total de descuento
El importe de descuento total expresado como porcentaje del importe de orden (bruto).
Porcentaje total de descuento = importe total de descuento / (cantidad pedida * precio) * 100%
Importe de descuento total
El importe de descuento resultante del descuento de línea de orden. Este importe se calcula de esta forma:
Importe de descuento de línea de orden = cantidad * precio * descuento de línea de orden/100

El cálculo resultante se redondea. El importe de descuento de línea de orden siempre se expresa en la divisa de la orden/oferta.

Nota

El descuento de la línea de orden utilizado en esta fórmula es el total del nivel de descuentos especificado en la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200).

Importe de descuento de orden
El total del importe de descuento de línea de orden para la orden.
Descuento total de promoción
El descuento total de promoción basado en todas las promociones aplicadas.
Tipo de cambio
Forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacción (compra, venta, etc.).
Fijador tipo de cambio
El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio.

Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado.

Tarifa
El tipo de cambio (compra o venta) de las divisas.
Factor de divisa
El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base.
Tipo/Factor de divisa
La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden de ventas.
Fecha de tipo de cambio
La fecha que se utiliza para determinar el tipo de cambio.
Nota

Esta fecha es la fecha del sistema de la orden de venta, siempre y cuando:

  • La Fecha de orden de la orden de venta sea posterior a la fecha del sistema. En este caso, la fecha del tipo de cambio es la fecha de la orden.
  • Las mercancías se entregan y el campo Fijador tipo de cambio se establece en Fecha de entrega. En este caso, la fecha del tipo de cambio es la fecha de entrega.
  • La orden de venta se lanza a Facturación y el Fijador tipo de cambio se establece en Fecha de documento o Fecha prevista de efectivo. En este caso, la fecha del tipo de cambio y otros campos de tipo de cambio se recuperan de Facturación.
Compañía de factura
Part of an LN database in which you can store all data concerning financial transactions.
Tipo de transacción de factura
Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
Número de factura
Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden.
Nota

Este campo se cumplimenta cuando la línea de factura se contabiliza en Facturación y, por consiguiente, el estatus de la línea de factura es Facturado.

Fecha de factura
La fecha en la que se lista la factura.
Nota

Este campo se cumplimenta cuando la línea de factura se contabiliza en Facturación y, por consiguiente, el estatus de la línea de factura es Facturado.

Importe de factura
El importe facturado al partner cliente para la línea de entrega real. Este importe se basa en la cantidad facturada y el precio y los descuentos para la línea (de entrega) de orden.
Cantidad de factura
La cantidad entregada (o una parte) que se aprueba para facturación, expresada en la unidad de cantidad de factura.

La cantidad de factura predeterminada para la primera línea de factura vinculada a la línea de entrega real es:

Cantidad de factura = Cantidad entregada

La cantidad de factura para todas las líneas de factura posteriores vinculadas a la línea de entrega real es:

Cant. fact. = Cantidad entregada - Cant. factura total - Cant. rechazada total
Nota

Los valores predeterminados se pueden sobrescribir.

Unidad de cantidad de factura
La unidad en la que se factura la cantidad de factura.
Cantidad de factura
La cantidad entregada (o una parte) que se aprueba para facturación, expresada en la unidad de stock.

La cantidad de factura para la primera línea de factura vinculada a la línea de entrega real es:

Cant. fact. =  Cantidad entregada

La cantidad de factura para todas las líneas de factura posteriores vinculadas a la línea de entrega real es:

Cant. fact. = Cantidad entregada - Cant. factura total - Cant. rechazada total
Cantidad rechazada
Parte de la cantidad entregada que se rechaza y no se puede facturar, expresada en la unidad de cantidad rechazada.
Importante

Si se especifica una cantidad rechazada, también debe definir los siguientes campos para poder aprobar la línea de factura:

  • Tipo de entrega
  • Tipo de ordende rechazo
  • Motivo derechazo
Nota

Este campo no está disponible si, en la sesión de detalles de Componentes de software implementados (tccom0100s000), en la ficha Conceptos (logística), se ha seleccionado Propiedad externa y se ha desmarcado Aprobación del cliente.

Unidad de cantidad rechazada
La unidad en la que se expresa la cantidad rechazada.
Nota

Este campo no está disponible si, en la sesión de detalles de Componentes de software implementados (tccom0500m000), en la ficha Conceptos (logística), se ha seleccionado Propiedad externa y se ha desmarcado Aprobación del cliente.

Cantidad rechazada
Parte de la cantidad entregada que se rechaza y no se puede facturar, expresada en la unidad de stock.
Nota

Este campo no está disponible si, en la sesión de detalles de Componentes de software implementados (tccom0500m000), en la ficha Conceptos (logística), se ha seleccionado Propiedad externa y se ha desmarcado Aprobación del cliente.

Motivo de rechazo
El motivo de rechazar las mercancías. El motivo de rechazo sólo puede ser un motivo del tipo Rechazo de mercancía.
Nota

Este campo no está disponible si, en la sesión de detalles de Componentes de software implementados (tccom0500m000), en la ficha Conceptos (logística), se ha seleccionado Propiedad externa y se ha desmarcado Aprobación del cliente.

Tipo de orden de rechazo
El tipo de orden de devolución usado para devolver las mercancías rechazadas. El tipo de orden de devolución sólo puede ser una orden de devolución del tipo Rechazos de devoluciones.
Nota

Este campo no está disponible si, en la sesión de detalles de Componentes de software implementados (tccom0500m000), en la ficha Conceptos (logística), se ha seleccionado Propiedad externa y se ha desmarcado Aprobación del cliente.

Tipo de entrega
Si se cumplimenta la Cantidad rechazada, este campo especifica si se devuelve la cantidad rechazada y la manera de hacerlo.

Valores permitidos

  • Entrega directa
    La cantidad rechazada se devuelve al proveedor.
  • Almacén
    La cantidad rechazada se devuelve a su propio almacén.
  • No aplicable
    No se necesita ninguna orden de devolución para la cantidad rechazada.
Nota

Este campo no está disponible si, en la sesión de detalles de Componentes de software implementados (tccom0500m000), en la ficha Conceptos (logística), se ha seleccionado Propiedad externa y se ha desmarcado Aprobación del cliente.

Almacén de devoluciones
El almacén al que se devuelven las mercancías rechazadas.
Nota

Este campo no está disponible si, en la sesión de detalles de Componentes de software implementados (tccom0500m000), en la ficha Conceptos (logística), se ha seleccionado Propiedad externa y se ha desmarcado Aprobación del cliente.

Orden de devolución
El número de la orden de devolución generada para las mercancías rechazadas.
Posición de la orden de devolución
El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.
Secuencia de la orden de devolución
El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).
Fecha de aprobación
La fecha en la que se aprueba la línea de factura de orden de venta
Estatus
El estatus de la línea de factura de la orden de venta.

Valores permitidos

Estatus de línea de factura

 

Solicitud de precio
Devolver orden venta merc. rechazadas
Inicia la orden de devolución generada en la sesión Orden de venta (tdsls4100m900) para la cantidad rechazada.
Historia de línea entrega real de orden venta
COGS de líneas de entrega reales de orden de venta
Inicia la sesión COGS de líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4109m000), en la que puede ver el costo de mercancías vendidas (COGS) para la línea de entrega real.
Información de precio de material
Descuentos línea
Conjunto de lote y número de serie
Restabl. conjunto lote y núm. serie
Use este comando para cambiar el conjunto de lote y número de serie especificado.