Cantidades y fechas de línea de orden de venta (tdsls4101m300)

Utilice esta sesión para obtener un resumen de las fechas y cantidades (confirmadas) de una línea de orden de venta

En esta sesión, se pueden realizar las acciones siguientes:

  • Un usuario puede ver fácilmente qué líneas de orden se deben todavía confirmar a un partner cliente determinado.
  • Planificación Empresarial puede ver cómo las cantidades confirmadas se desvían de las cantidades necesarias por artículo.
Nota

Esta sesión sólo puede iniciarse si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión de detalles Componentes de software implementados (tccom0500m000).

 

Partner cliente
Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto.

El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:

  • Acuerdos de precio y descuento predeterminados
  • Valores predeterminados de orden de venta
  • Condiciones de entrega
  • Los partners receptor y facturado relacionados
Orden de venta
Un número de control único asignado a cada orden de cliente nuevo, normalmente durante la entrada de órdenes. Los números de orden de venta se usan a menudo en compromiso de órdenes, programación maestra, contabilidad de costos, facturación, etc. En algunos productos de fabricación bajo pedido, los números de orden de venta también se usan como referencia de artículo terminado, convirtiéndose en el número de control que se programa a través de las operaciones de finalización.
Posición
El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.
Número de secuencia
El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).
Artículo
En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos:

  • Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
  • Artículos de servicio
  • Servicios de subcontratación
  • Artículos de lista (menús/opciones)
Cantidad pedida
La cantidad de artículos pedida por el partner cliente.

Este campo se cumplimenta con el valor de:

  • El campo Cantidad confirmada si esta cantidad confirmada es superior a cero.
  • El campo Cantidad necesaria si Cantidad confirmada es igual a cero.
Cantidad pedida
La unidad en la que se expresa la Cantidad pedida.
Cantidad necesaria
La cantidad de artículos principales pedida por el partner cliente.
Cantidad necesaria
La unidad en la que se expresa la Cantidad necesaria.
Cantidad confirmada
La cantidad pedida que confirma el partner cliente.
Cantidad confirmada
La unidad en la que se expresa la Cantidad confirmada.
Cantidad mínima necesaria
La cantidad pedida que necesita al menos el planificador. Este campo sólo se utiliza con fines informativos.
Cantidad mínima necesaria
La unidad en la que se expresa la Cantidad mínima necesaria.
Fecha planificada de entrega
La fecha planificada en la que deben entregarse los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de entrega no puede producirse antes de la fecha de la orden o de la fecha de generación de la programación.
Fecha de recepción necesaria
La fecha solicitada para que el partner cliente reciba las mercancías.
Fecha confirmada de recepción
La fecha de recepción para los artículos, que confirma el partner proveedor o se confirma al partner cliente.

Esta fecha se utiliza con diversos fines:

  • Como una de las bases para determinar la calificación del distribuidor.
  • Como valor predeterminado para la fecha de recepción confirmada en las líneas de orden.
  • Como fecha de referencia para la impresión de reclamaciones.
Fecha de recepción mínima necesaria
La fecha de recepción que necesita al menos el planificador. Este campo sólo se utiliza con fines informativos.
Fecha de confirmación de orden
La fecha en la que el partner proveedor confirma la orden de compra o la fecha en la que se confirma la orden de venta al partner cliente.

La fecha de confirmación de orden se usa para calcular las calificaciones objetivas de la confirmación de la orden en la calificación de distribuidores. El partner proveedor recibe una calificación según el intervalo de tiempo que haya pasado entre la fecha de la orden y la fecha de confirmación de la orden.

Cancelado
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se cancela la línea de orden de venta.
Modificado
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de venta se modifica tras su aprobación.
Bloqueado
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se bloquea la línea de orden.

Temas relacionados

 

Entregas planificadas
Estructura de materiales
Inicia la sesión Estructura (tibom1110m000).
Movimientos planificados de stock
Bloquear línea
Lanzar a gestión de almacenes
Lanza la línea de orden de venta a Gestión de almacenes.
Entregas de venta
Lanzar a facturación
Lanza la línea de orden de venta a Facturación.
Línea de orden urgente
Convierte la línea de orden de venta en una línea de orden urgente.
Cancelar línea
Stock de artículos
Línea orden venta - Comp. estructura
Dimensiones de artículo
Líneas pendientes de confirmar
Sólo se muestran las líneas de orden de venta que todavía deben confirmarse.

Para estas líneas procede lo siguiente:

  • La fecha de entrega y la fecha de confirmación de la línea de orden de venta aún no están cumplimentadas.
  • La línea de orden no está cancelada.
  • La línea de orden no es del tipo Línea de orden.
  • La línea de orden no es una línea de orden de devolución.
  • El Tipo de entrega de la línea de orden de venta tiene el valor Ventas o Facturación.