Líneas de entrega de orden de venta (tdsls4101m100)

Utilice esta sesión para mantener y especificar líneas de entrega.

Las líneas de entrega son el resultado de una línea de orden de venta dividida.

Una línea de orden puede dividirse si las entregas de la línea de orden de venta:

  • Deben obtenerse de almacenes distintos.
  • Deben efectuarse en días distintos.
  • Deben entregarse en direcciones distintas.

Puede iniciar esta sesión desde la sesión Línea de orden de venta (tdsls4101m900) seleccionando una línea de entrega y haciendo doble clic en ella.

Nota
  • Las líneas de entrega siempre tienen un número de secuencia mayor que cero.
  • Esta sesión también puede mostrar retro-órdenes para una línea de entrega de orden de venta.
  • En el caso de una entrega directa, hay una relación de uno a uno entre la línea de entrega de orden de venta y el detalle de la línea de orden de compra. Por consiguiente, las actualizaciones de la línea de entrega de orden de venta pueden reflejarse en el detalle de línea de orden de compra vinculada. Para las órdenes de cross-docking, se pueden vincular varias líneas de entrega de orden de venta a una línea de orden de compra, o bien pueden vincularse varios detalles de línea de orden de compra a una línea de orden de venta. Por consiguiente, si realiza cambios en la línea de entrega de orden de venta, puede romperse el vínculo a la línea de orden de compra (o a los detalles de la misma).

 

Orden de venta
Un número de control único asignado a cada orden de cliente nuevo, normalmente durante la entrada de órdenes. Los números de orden de venta se usan a menudo en compromiso de órdenes, programación maestra, contabilidad de costos, facturación, etc. En algunos productos de fabricación bajo pedido, los números de orden de venta también se usan como referencia de artículo terminado, convirtiéndose en el número de control que se programa a través de las operaciones de finalización.
Posición
El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.
Número de secuencia
El número de la línea de entrega.
Orden de cliente
El número de la orden de compra del partner cliente.
Especificación
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una especificación vinculada a la línea de entrega.
Cantidad de retro-orden
Si esta casilla de verificación está seleccionada,, esta es una línea de retro-orden.
Cantidad pedida
La cantidad de artículos pedidos por el partner cliente, expresada en la unidad de venta.
Nota

Este campo se cumplimenta con el valor de:

  • El campo Cantidad confirmada si esta cantidad confirmada es superior a cero.
  • El campo Cantidad necesaria si la Cantidad confirmada es igual a cero.
Cantidad necesaria
La cantidad de artículos que necesita el partner cliente.
Unidad de cantidad necesaria
La unidad en que se expresa la Cantidad necesaria.
Cantidad necesaria
La cantidad de artículos que necesita el partner cliente, expresada en la unidad de stock.
Cantidad confirmada
La cantidad pedida confirmada al cliente.
Nota

Este campo solamente se puede cumplimentar si se seleccionó la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) en la sesión de detalles Componentes de software implementados (tccom0500m000).

Unidad de cantidad confirmada
La unidad en que se expresa la Cantidad confirmada.
Cantidad confirmada
La cantidad pedida confirmada al cliente, expresada en la unidad de stock.
Nota

Este campo sólo se puede rellenar si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Cantidad mínima necesaria
La cantidad pedida que necesita al menos el planificador. Este campo sólo se utiliza con fines informativos.
Nota

Este campo sólo se puede rellenar si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Unidad de cantidad mínima necesaria
La unidad en la que se expresa la Cantidad mínima necesaria.
Cantidad mínima necesaria
La cantidad pedida que necesita al menos el planificador, expresada en la unidad de stock. Este campo sólo se utiliza con fines informativos.
Nota

Este campo sólo se puede rellenar si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Unidad de venta
La unidad por la que se vende un artículo.
General
Programación de entregas
Artículo
En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos:

  • Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
  • Artículos de servicio
  • Servicios de subcontratación
  • Artículos de lista (menús/opciones)
Nota
  • Si esta orden es una orden de devolución con almacén controlado por WMS y la casilla de verificación Artículos estructura entrada/lista está desmarcada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede introducir un artículo de lista del tipo kit en este campo.
  • Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Artículos de estructura de salida/de lista no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo de lista en este campo.
  • Y la casilla de verificación Números de serie en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que la casilla de verificación Números de serie en stock esté seleccionada en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000).
  • Y la casilla de verificación Números de serie no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que la casilla de verificación Números de serie en stock no esté seleccionada en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000).
  • Y la casilla de verificación Lotes no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo controlado por lote para el que la casilla de verificación Lotes en stock no esté seleccionada en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000).
Cantidad pedida
La cantidad de artículos pedidos por el partner cliente, expresada en la unidad de stock.
Cantidad
La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.

La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.

Cantidad de retención
La parte especificada manualmente de la cantidad pedida que no se lanza cuando la línea de entrega se lanza a Gestión de almacenes. Esta cantidad se expresa en la unidad de venta.

Este campo le permite:

  • Lance sólo una parte de Cantidad pedida en Gestión de almacenes. De este modo, puede asignar stock limitado a varios partners en vez de sólo a uno.
  • Notificar con antelación al partner la cantidad que se espera que tendrá la retro-orden.
Nota

Si se ha cumplimentado este campo, no se ejecutan entregas para la línea de entrega. Si se realiza una entrega y se confirma la retro-orden en la sesión Mantener y confirmar retro-órdenes (tdsls4125m000), LN dejará el campo actual en blanco y cumplimentará el campo Cantidad de retro-ordenen unidad de orden.

Fecha planificada de entrega
La fecha planificada en la que deben entregarse los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de entrega no puede producirse antes de la fecha de la orden o de la fecha de generación de la programación.

Valor predeterminado

El valor predeterminado es la Fecha planif. de entrega de la cabecera de la orden de venta.

No obstante, la fecha planificada de entrega de la línea de entrega puede desviarse de la fecha planificada de entrega de la cabecera de la orden de venta si:

  • Cambia manualmente la fecha planificada de entrega.
  • Puede calcular de nuevo la fecha planificada de entrega con el botón Calcular.
Fecha de recepción necesaria
La fecha solicitada para que el partner cliente reciba las mercancías.
Fecha de recepción mínima necesaria
La fecha de recepción que necesita al menos el planificador. Este campo sólo se utiliza con fines informativos.
Fecha de confirmación de orden
La fecha en la que el partner proveedor confirma la orden de compra o la fecha en la que se confirma la orden de venta al partner cliente.

La fecha de confirmación de orden se usa para calcular las calificaciones objetivas de la confirmación de la orden en la calificación de distribuidores. El partner proveedor recibe una calificación según el intervalo de tiempo que haya pasado entre la fecha de la orden y la fecha de confirmación de la orden.

Nota

Este campo sólo se puede rellenarse si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Fecha confirmada de recepción
La fecha de recepción para los artículos, que confirma el partner proveedor o se confirma al partner cliente.

Esta fecha se utiliza con diversos fines:

  • Como una de las bases para determinar la calificación del distribuidor.
  • Como valor predeterminado para la fecha de recepción confirmada en las líneas de orden.
  • Como fecha de referencia para la impresión de reclamaciones.
Nota

Este campo sólo se puede rellenarse si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Fecha planif. de recepc.
Nota
  • El valor predeterminado es la Fecha planif. de recepc. de la cabecera de la orden de venta.
  • Este campo se cumplimenta con el valor del campo Fecha confirmada de recepción si la fecha de recepción confirmada está cumplimentada.
Partner receptor
El partner al que envía las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.
Dirección de receptor
El código de dirección del partner receptor.

Haga clic en ... para iniciar la sesión Direcciones (tccom4130s000), en la que puede mantener y consultar los datos del código de dirección.

Nota

Puede sobrescribir el campo Dirección de receptor para definir una dirección de receptor específica de la línea de entrega.

Tipo de entrega
El tipo de entrega de la línea de entrega.

Valores permitidos

Tipo de entrega de venta

Nota

Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Cross-docking está desmarcada para el almacén de la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede generar órdenes cross-docking. En consecuencia, no puede establecer este campo en Cross-docking.

Almacén
El almacén desde el que se expiden las mercancías.
Cantidades
Cantidad entregadaen unidad de orden
La cantidad total de artículos entregados en esta línea de entrega de orden de venta, expresada en la unidad de venta.
Cantidad entregada
La cantidad total de artículos entregados en esta línea de entrega de orden de venta, expresada en la unidad de stock.
Cantidad de retro-ordenen unidad de orden
La cantidad de retro-orden de la línea de entrega de orden de venta después de confirmar la retro-orden en la sesión Mantener y confirmar retro-órdenes (tdsls4125m000), expresada en la unidad de venta.
Nota

Este campo contiene el resultado de la Cantidad pedida menos la Cantidad entregada.

Cantidad de retro-orden
La cantidad de retro-orden de la línea de entrega de orden de venta después de confirmar la retro-orden en la sesión Mantener y confirmar retro-órdenes (tdsls4125m000), expresada en la unidad de stock.
Cantidad comprometidaen unidad de orden
La cantidad confirmada para entregar al partner cliente, expresada en la unidad de venta.

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Cantidad comprometida
La cantidad confirmada para entregar al partner cliente, expresada en la unidad de stock.

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Varios
Bloqueado
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se bloquea la línea de entrega.
Cancelado
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se cancela la línea de entrega.
Modificado
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de entrega se modifica tras su aprobación.
Línea de entrega urgente
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de entrega es una línea de entrega urgente.

Valor predeterminado

Este campo toma como valor predeterminado el campo Orden urgente de la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000). No obstante, puede cambiar la configuración de la línea de entrega. Por ejemplo, puede definir una línea de entrega de una línea de orden como línea de entrega urgente.

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Texto
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto vinculado a la línea de entrega de orden de venta.
Expedición
Expedición
Contacto

Haga clic en ... para iniciar la sesión Contacto (tccom1640m000), en la que puede mantener y consultar los datos del código de contacto.

Contacto
El nombre completo del contacto.
Restricción de expedición
Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías.

Valores permitidos

Consulte Restricción de expedición

Condiciones de entrega
Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.
Punto de transmisión del derecho de propiedad
El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.
Prioridad de orden
Este campo indica la prioridad de la asignación de una línea de entrega.
Información adicional de Intrastat
Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE.

Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje.

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Flete
Generar orden de flete desde ventas
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede generar una orden de flete a partir de la línea de entrega de la orden de venta.
Ruta
La ruta que generalmente se sigue para entregar la línea de orden de venta.
Nota

La casilla de verificación Valor cabecera determina ruta predeterm. en lín. orden en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) determina cómo se recupera la ruta para la línea de orden de venta.

Transportista/LSP
Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista.

Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner.

Nota

La casilla de verificación Valor cabecera determina transportista predeterm. en lín. orden en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) determina cómo se recupera el transportista para la línea de orden de venta.

Transportista obligatorio
Una opción en Fletes que evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista seleccionado por el usuario para una línea de orden de flete determinada.
Nivel de servicio de flete
Una entidad que expresa la duración del transporte, por ejemplo: entrega en doce horas. Un nivel de servicio de flete (opcional) se utiliza de la forma siguiente:
  • Como un factor que determina los costos de transporte de una carga.
  • Como un factor que determina la tarifa de flete de una orden de flete.

Especifique un nivel de servicio para garantizar que se utiliza el mismo nivel de servicio en la orden de flete y en la orden de venta.

Almacén
Fechas
Fecha de envío
La fecha planificada para lanzar la orden para Gestión de almacenes.

Para poder realizar la entrega en la fecha planificada de entrega, LN calcula la fecha planificada de envío de este modo:

                        Fecha planificada de entrega -plazo de entrega de entrada
                     
Fecha de entrega
La fecha en la que se ha efectuado la entrega final.
Almacén
Selección de lote
Puede seleccionar condiciones especiales para la entrega de artículos de artículos de lote.

Valores permitidos

Consulte Selección de lote

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Lote
Un número de artículos fabricados y almacenados conjuntamente que se puede identificar mediante un código (lote). Los lotes identifican mercancías.

Si el campo Selección de lote se establece en Específico, puede seleccionar un lote de una de las siguientes sesiones:

Nota
  • Cada entrega debe ser de este lote. Si se ha realizado una entrega, y el valor del campo Selección de lote es Mismo, LN cumplimenta el campo Lote con el código del siguiente lote que debe entregarse.
  • Un lote se puede vincular a un conjunto de lote y número de serie en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Puede ver el conjunto de lote y número de serie al que se vincula el artículo haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie en la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000).
  • Si el almacén está controlado por WMS, las casillas de verificación Selección de lote igual y Selección de lote específico de la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000) determinan si puede seleccionar el valor Mismo y/o Específico en dicho campo.
Selección de número de serie
Este campo determina cómo se seleccionan los números de serie (si procede). La serialización de artículos se define en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000).
Número de serie
El número de serie del artículo que se venderá.
Nota

Si la Cantidad pedida para el artículo seriado es mayor que uno en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y el artículo se conserva en stock, LN genera una línea de entrega de orden de venta independiente para cada número de serie en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) después de que se confirme la expedición en Gestión de almacenes, o después de que se reciba un aviso anticipado de expedición en el caso de una orden de entrega directa. Cada número de serie está vinculado a un conjunto de lote y número de serie independiente en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Puede ver el conjunto de lote y número de serie al que se vincula el número de serie haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie en la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000).

Si el artículo seriado no se conserva en stock, LN no almacena los números de serie en la línea de orden de venta o las líneas de entrega sino en un conjunto de lote o número de serie en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Este conjunto de lote y número de serie contiene varios lotes y/o números de serie. Puede ver el número de serie definido vinculado a la línea de orden y los números de serie vinculados al número de serie haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie en la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000).

Multiplanta
Centro de suministro
El centro de suministro en el que el artículo está disponible.

El centro de suministro se utiliza como partner proveedor si se genera una orden de compra.

Almacén expedidor
El almacén donde el artículo está disponible.

El Almacén expedidor se transfiere a Control de compras si se ha generado la orden de compra.

Estatus de compromiso de orden
Un estatus que informa de si una línea de ofertas de venta, una línea de orden de venta o una línea de componente de venta pueden comprometerse a un cliente, o si deben realizarse comprobaciones de stock o si todavía se debe resolver una situación de stock insuficiente para la línea.

Valores permitidos

Estatus de compromiso de orden

Nota de entrega
Motivo de transporte
Un código de motivo que indica por qué razón se realiza el transporte, como por ejemplo reparación, venta, transferencia, etc.

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Código de entrega
Un código de motivo que indica quién debe pagar el transporte de las mercancías.

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Facturación
Facturación
Factura
Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.
Factura
Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
Número de factura
Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden.
Importe
Importe entregado = Cantidad entregada * (Precio - Importe de descuento por línea de orden).
Tipo de venta
Una propiedad de una orden de venta que permite identificar el tipo de venta hecho y el tipo de efecto a cobrar. Esta propiedad se usa para contabilizar las ventas en la cuenta Contabilidad clientes correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de venta, LN recupera la cuenta de control a partir del tipo de venta vinculado a la línea de orden de venta, el contrato de proyectos, etc.
Nota

Se define una cuenta de control para cada tipo de venta. Cuando se contabilizan las facturas de venta, LN recupera el tipo de venta para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización.

Condiciones de pago
Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

  • El período en el que deben pagarse las facturas.
  • El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

  • La fecha en la que vence el pago
  • La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
  • El importe de descuento

Valor predeterminado

Se aplica la siguiente lógica predeterminada:

  • Si la línea de orden de venta se genera a partir de un esquema de entrega, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato.
  • Si la línea de orden de venta se genera a partir de una oferta de venta, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la oferta.
  • Si la línea de orden de venta es una línea de orden de devolución que se genera de un tipo de documento Programación con un contrato vinculado, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato.
  • Si la línea de orden de venta es una línea de orden de devolución, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada del campo Condiciones de pago para notas de abono de la sesión Partner facturado (tccom4112s000).
  • Si la línea de orden de venta se genera a partir de una programación de entregas disponible comprometible o la orden de venta es una orden facturada retroactivamente, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la línea de orden original.
  • Si la línea de orden de venta se genera a partir de otro origen o se especifica manualmente, se aplica la siguiente secuencia de forma predeterminada:
    1. Si la línea de orden de venta es una línea de orden urgente, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada del campo Condiciones de pago urgente de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
    2. Si hay un contrato vinculado a la línea de orden de venta, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato.
    3. Las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera de orden de venta.
Vincular a facturación mensual
Una programación para la generación de facturas mensuales. Por ejemplo, puede definir un método de cierre para generar dos facturas mensuales cada mes: una el día 15 de cada mes y una a final de mes.

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Autofacturación
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación es aplicable a la línea de (entrega de) orden de venta.
Costos de flete de factura basados en
Una empresa puede facturar tarifas de flete al partner facturado, de acuerdo con uno de los valores siguientes:
  • Costos de flete
  • Costos flete (actualización permitida)
  • Tarifas del cliente
Nota

El valor predeterminado de este campo se toma de la sesión Factura de flete basada en en la sesión Partner facturado (tccom4112s000).

Impuesto
Clasificación fiscal
Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.

Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:

  • Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
  • Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
  • Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.

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Exento
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal.
Nota

Si el parámetro Nivel de exención fiscal en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) está establecido en:

  • Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo se copia del campo Venta exenta de pago en la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia.
  • Ampliado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo no cambia. Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, los campos Motivo de exención fiscal y Certificado de exención se borran y dejan de estar disponibles para su selección.
País del impuesto
El país utilizado con fines impositivos.
Nota

Si el país especificado utiliza un software para impuestos para calcular los impuestos y, por lo tanto, se registra en la sesión Países para impuestos sobre ventas en destino (tctax6103m000), los países fiscales de otras líneas de orden de venta en la misma orden de venta también deben registrarse en la sesión Países para impuestos sobre ventas en destino (tctax6103m000). Esto se debe a que sólo se permite el mismo tipo de país del impuesto en una misma orden.

Código impositivo
Nota
  • Si el país especificado en el campo País del impuesto utiliza un software para impuestos para calcular los impuestos y, por lo tanto, se registra en la sesión Países para impuestos sobre ventas en destino (tctax6103m000), los países fiscales de otras líneas de orden de venta en la misma orden de venta también se deben registrar en la sesión Países para impuestos sobre ventas en destino (tctax6103m000). Esto se debe a que sólo se permite el mismo tipo de país del impuesto en una misma orden.
  • El código impositivo que se puede especificar en este campo sólo puede ser del tipo IVA.
NIF propio
Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares.
País de impuesto de partner
El país en el que el partner tiene la identificación fiscal.
Identificación fiscal de partner
Nota

La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa primero la fecha planificada de entrega y, a continuación, la fecha de entrega real.

Motivo de exención fiscal
El código de motivo que indica por qué un partner cliente puede estar exento de impuestos para una transacción y una jurisdicción determinada.
Nota
  • Este campo sólo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
  • El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
  • El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad, valorada por Fecha de orden.
Certificado de exención
El certificado de exención asignado por la autoridad fiscal al partner.
Nota
  • LN lista los motivos de exención en las facturas de venta.
  • Este campo sólo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
  • El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
Flete
Factura para flete
Si esta casilla de verificación está seleccionada,, los costos de flete deben facturarse al partner facturado.
Importe de flete obligatorio
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el valor del campo Importe de flete es vinculante para la Facturación. Esto significa que el importe de flete no se puede modificar mediante Fletes.
Nota

El importe de flete puede seguir actualizándose en la sesión actual.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada,, el importe de flete se puede actualizar mediante Fletes.

Importe de flete
El importe de flete calculado, que se recupera de un libro de tarifas del transportista o un libro de tarifas del cliente en Fijación de precios.
Nota

En función del valor del campo Costos de flete por facturar en la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000), LN determina la forma de recuperar el importe de flete.

Importe de flete
La unidad monetaria en la que se expresa el precio de venta.
Mostrar reg. cálculos
Si esta casilla de verificación está seleccionada, y hace clic en el botón Importe de flete se inicia un registro del cálculo del importe de flete. Con este registro, puede consultar la manera en que se calcula el importe de la factura de flete o por qué no se puede calcular ningún importe.
Cambios
Confirmación de venta
El código de confirmación de ventas para la cabecera de orden de venta.
Número de secuencia de orden de cambio
El número de secuencia de orden de cambio para la línea de orden de venta.
Motivo de cambio de líneas
El motivo que puede asignarse a un documento de compra (línea) o documento de venta (línea) que se ha cambiado.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400):

Nota

Si fuera necesario, puede sobrescribir el código de motivo de cambio predeterminado.

Tipo de cambio de líneas
El indicador del tipo de cambio de una orden de compra (línea) u orden de venta (línea) que se ha cambiado.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400):

Nota

Si fuera necesario, puede sobrescribir el código de tipo de cambio predeterminado.

 

Calcular
Vuelve a calcular la fecha planificada de entrega.

LN vuelve a calcular la fecha planificada de entrega del modo siguiente:

                  Fecha planif. de recepc. - plazo de entrega de transporte de las mercancías. 

Si se especifica una ruta, el recálculo incluye el tiempo de ruta.

Calcular
Vuelve a calcular la fecha de recepción planificada.

LN vuelve a calcular la fecha de recepción planificada del modo siguiente:

                  Fecha planificada de entrega + plazo de entrega de transporte de las mercancías. 
Generar línea
Genera la primera línea de entrega para la línea de orden de venta.

Para insertar líneas de entrega consecutivas, use el botón Línea de entrega nueva.

Dividir línea de entrega
Inicia la sesión Dividir línea (tdpur4000s000) para órdenes cross-docking.
Información vinculada
Línea de orden de venta - Información de facturación vinculada
Inspecciones de líneas de orden
Stock de artículos
Asignación de stock de artículos
Colchones de asignación
Inicia la sesión Asignaciones de stock (whinp2100m000), en la que puede asignar stock no asignado.
Información de precio de material
Lanzar a gestión de almacenes
Lanza la línea de entrega a Gestión de almacenes.
Lanzar a facturación
Lanza la línea de entrega a Facturación.
Generar sugerencias de órdenes de compra para orden de venta
Generar órdenes de compra
Generar órdenes de fabricación
Generar órdenes de flete
Línea de entrega urgente
Convierte la línea de entrega en una línea de entrega urgente.
Orden de venta (líneas) bloqueada
Números de secuencia de órdenes de cambio
Historia de líneas de orden de venta
Órdenes de fabricación
Detalles de flete
Líneas orden venta - Conjuntos relacionados restricciones expedición
Bloquear línea
Cancelar línea
Líneas de costo adicional por línea de orden venta
Importe de flete
Si, en la sesión Parámetros de tarifas y costos de flete (fmfrc0100m000), el parámetro Selección de tarifa y transportista/LSP para línea de orden se ha establecido en Interactivo, este comando inicia la sesión Tarifas de flete (fmfrc0530m000). En esta sesión, debe seleccionar una combinación de transportista y nivel de servicio en función de la cual se puede calcular el importe de flete.

Como resultado, LN cumplimenta automáticamente los campos siguientes:

  • Transportista
  • Nivel de servicio de flete
  • Importe de flete

En el resto de los casos, este comando sólo recalcula el importe de flete sin iniciar una sesión.