Líneas de orden de venta (tdsls4101m000)

Utilice esta sesión para mantener e introducir líneas de orden de venta.

Puede iniciar esta sesión como se indica a continuación:

  • Desde la sesión de resumen Órdenes de venta (tdsls4100m000), haciendo clic en Líneas de orden en el menú Vistas, Referencias o Acciones
  • Desde la sesión Orden de venta (tdsls4100m900), seleccionando una línea de orden de venta y haciendo doble clic en ella.
  • Desde la sesión Línea de orden de venta (tdsls4101m900), haciendo clic en los detalles de la línea de orden de venta en el menú Archivo. Si inicia la sesión actual desde la sesión Línea de orden de venta (tdsls4101m900), sólo podrá mantener los datos predeterminados de la línea de orden de venta, pero no podrá especificar una línea de orden de venta nueva.
  • De forma autónoma.

En esta sesión sólo pueden mantenerse líneas de orden. Puede mantener las líneas de entrega en la sesión Línea de orden de venta (tdsls4101m900). Las líneas de entrega pueden crearse cuando las entregas para la línea de orden de venta:

  • Deben obtenerse de almacenes distintos.
  • Deben efectuarse en días distintos.
  • Deben entregarse en direcciones distintas.
Nota
  • Esta sesión también puede mostrar retro-órdenes para una línea de orden de venta.
  • En esta sesión, puede modificar el precio de las líneas de orden de venta que todavía no se han entregado. Para cambiar el precio de las líneas de orden de venta que ya se han entregado, utilice las sesiones Cambiar precios y descuentos después de entrega (tdsls4122m000) y Cambiar precios y descuentos de líneas de factura de venta (tdsls4132m000).
  • En el caso de una entrega directa, hay una relación de uno a uno entre la línea de orden de venta y la línea de orden de compra. Por consiguiente, las actualizaciones de la línea de orden de venta pueden sincronizarse con la línea de orden de compra vinculada. Para las órdenes cross-docking, se pueden vincular varios detalles de línea de orden de compra a una línea de orden de venta o bien varias líneas de entrega de orden de venta a una línea de orden de compra. Por consiguiente, si realiza cambios en la línea de orden de venta, puede romperse el vínculo con la línea de orden de compra (o a los detalles de la misma).

 

Orden de venta
Un número de control único asignado a cada orden de cliente nuevo, normalmente durante la entrada de órdenes. Los números de orden de venta se usan a menudo en compromiso de órdenes, programación maestra, contabilidad de costos, facturación, etc. En algunos productos de fabricación bajo pedido, los números de orden de venta también se usan como referencia de artículo terminado, convirtiéndose en el número de control que se programa a través de las operaciones de finalización.
Importe de orden
El importe de orden total. Se trata de un valor acumulado de todos los importes de las líneas de orden de venta una vez que se han deducido todos los descuentos.

Ejemplo

  • La unidad de precio es 10, la cantidad es 20, el descuento es 1.
  • Importe neto = (precio por unidad - descuento) * cantidad
  • (10 - 1) * 20 = 180
Importe de la orden
La unidad monetaria en la que se expresa el precio de venta.
Imagen
La imagen del artículo, que se toma como valor predeterminado del campo Imagen en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000).
Partner cliente
Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto.

El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:

  • Acuerdos de precio y descuento predeterminados
  • Valores predeterminados de orden de venta
  • Condiciones de entrega
  • Los partners receptor y facturado relacionados
Importe de impuesto
El importe de IVA total de la orden de venta, expresado en la divisa de orden.
Nota

Haga clic en Calcular para calcular el importe de impuesto para la orden de venta. Este importe no se guarda.

Saldo de orden
La suma del Saldo de orden, el Saldo de factura compuesta y el Saldo de efectos a cobrar del partner facturado seleccionado en la compañía contable actual.
Divisa
La divisa en la que se expresa el saldo de la orden.
Representante de ventas
Un empleado de su compañía que mantiene contacto con el partner cliente. El número de empleado del representante de ventas también se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas de ventas.
Límite de crédito
El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted.

Cuando se crean órdenes, LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si se supera el límite, LN emite un mensaje de advertencia.

Divisa
La divisa en la que se expresa el límite de crédito.
Posición
El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.

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Tipo de línea
Este campo aparece cuando la línea de orden de venta es de tipo Línea de orden, lo que significa que la línea de orden está dividida en varias secuencias (líneas de entrega). Las cantidades e importes totalizados están visibles en esta línea.
Regalo
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un regalo vinculado a la línea de la orden de venta.
Información vinculada
Si esta casilla de verificación está seleccionada, como mínimo existe una orden vinculada a la línea de orden de venta.

Para ver las órdenes vinculadas, en el menú Vistas, Referencias o Acciones haga clic en Información vinculada para iniciar la sesión Datos de línea de orden vinculada (tdsls4102s200).

Número de secuencia
El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).
Cantidad de retro-orden
Si esta casilla de verificación está seleccionada,, esta es una línea de retro-orden.
Artículo
Artículo
Sistema de codificación de artículos
Una manera alternativa externa de codificar los artículos. Los sistemas de codificación pueden ser sistemas estándar generales (como EAN) o sistemas dependientes de un partner concreto.
Artíc cliente
El código de artículo del cliente en el sistema de codificación. LN convierte este código de artículo en un código de artículo utilizado en la compañía.

Puede especificar códigos de artículo externos e internos en la sesión Sistema de codificación de artículos - Artículos (tcibd0104m000).

Artículo
El código del artículo que se vende.
Nota
  • Si el artículo es un artículo configurable, puede elegir configurar de inmediato el artículo. También se puede configurar la variante de producto en una fase posterior. Para configurar la variante de producto una vez que se ha guardado la línea de orden de venta, haga clic en Configurador en la sesión actual.
  • En la sesión Generar estructura (proy. PCS) para órdenes venta (tdsls4244m000) puede generar una estructura de proyecto o una estructura de producto para un artículo genérico configurado, a no ser que su Origen suministro predeterminado se establezca en Montaje en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000).
Nota

Si el almacén está controlado por WMS:

  • Y la casilla de verificación Artículos de estructura de salida/de lista no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo de lista en este campo.
  • Esta orden es una orden de devolución y la casilla de verificación Artículos estructura entrada/lista está desmarcada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede introducir un artículo de lista del tipo kit en este campo.
  • Y la casilla de verificación Números de serie en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que la casilla de verificación Números de serie en stock esté seleccionada en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000).
  • Y la casilla de verificación Números de serie no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que la casilla de verificación Números de serie en stock no esté seleccionada en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000).
  • Y la casilla de verificación Lotes no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo controlado por lote para el que la casilla de verificación Lotes en stock no esté seleccionada en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000).
Se necesita licencia de exportación
Descripción estándar
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la descripción estándar del artículo se lista en la línea de orden. Si hay también un texto de línea de orden, la descripción estándar del artículo irá delante del listado de texto de línea de orden.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, sólo se lista el texto de línea de orden, si lo hay, en la línea de orden.

Revisión de artículo de ingeniería
Número de unidad preconfigurada
Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas.
Nota
  • Si la casilla de verificación Generar unidad preconfigurada durante entrada de demanda está seleccionada en la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000) y el artículo de esta línea de orden de venta es una unidad preconfigurada, LN inserta automáticamente una unidad preconfigurada. La unidad generada proviene del campo Serie predeterminada de la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000).
  • Si la casilla de verificación Generar unidad preconfigurada durante entrada de demanda no está seleccionada en la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000) y el artículo de esta línea de orden de venta es una unidad preconfigurada, el valor de la unidad preconfigurada es, de forma predeterminada, 0 (cero). Puede hacer clic en el botón Necesidades para crear una unidad preconfigurada. A continuación, se pueden seleccionar necesidades para modelar el artículo con unidad preconfigurada.
  • Puede definir la fecha en la que la unidad preconfigurada se debe configurar para la orden de venta en el campo Fecha de configuración (UEF) de la sesión Parámetros de ventas (tdsls0100s000).
  • Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Unidades preconfiguradas no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar una unidad preconfigurada en este campo.
  • Haga clic en Necesidades para configurar una unidad preconfigurada en la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000). Puede configurar una unidad preconfigurada en la línea de orden de venta para indicar que deben utilizarse materiales opcionales.
Tipo de entrega
El tipo de entrega de la línea de orden de venta.

Valores permitidos

Tipo de entrega de venta

Nota

Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Cross-docking está desmarcada para el almacén de la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede generar órdenes cross-docking. En consecuencia, no puede establecer este campo en Cross-docking.

Contiene material sumin. por cliente
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de la orden contiene materiales suministrados por el cliente.
Nota
  • Esta casilla de verificación sólo puede seleccionarse para artículos de compra y artículos de fabricación.
  • Esta casilla de verificación sólo puede seleccionarse si el campo Tipo de entrega es Almacén o Fabricación.
  • Esta casilla de verificación no puede seleccionarse si el campo Gestión de stocks es Por componente.
  • Este campo toma como predeterminado el valor del campo Contiene material suminist. por cliente de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000).
Almacén
El almacén desde el que se expiden las mercancías.

Lógica predeterminada estándar para almacenes

  1. Variante de producto (sólo para artículos de Fabricación con el origen de suministro predeterminado establecido en Montaje en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000)).
  2. Partner receptor
  3. Datos de venta de artículo
  4. Cabecera de orden de venta
  5. Perfil de usuario
  6. Datos de orden de artículo
  7. Departamento de ventas
Grupo de listas
El grupo de listas vinculado al partner cliente y que se utiliza para encontrar los componentes de artículo de lista cuando se vende un artículo de lista al partner cliente.
Nota

Si la casilla de verificación Permitir grupos de listas alternativos está seleccionada en la sesión Partner cliente (tccom4110s000), durante la entrada de la línea de orden de venta pueden seleccionarse artículos del grupo de listas vinculado al partner cliente en el campo Grupo de listas de la sesión Partner cliente (tccom4110s000) y de otros grupos de listas.

Variante de producto

Puede seleccionar variantes de producto desde:

Nota
  • Si el Origen suministro predeterminado de un artículo es Planta, sólo puede seleccionar variantes de producto con el campo Tipo de referencia establecido en Orden de venta, Proyecto (PCS) o Variante estándar en la sesión Variantes de producto (tipcf5501m000).
  • Si el Origen suministro predeterminado de un artículo es Montaje, sólo puede seleccionar variantes de producto con el campo Tipo de referencia establecido en Orden de venta, Variante estándar o Pseudo-orden en la sesión Variantes de producto (montaje) (tiapl3500m000).
Tipo de variante de producto
Este campo informa sobre el tipo de artículo configurable en el que está basada la variante de producto.
  • Para artículos con el campo Origen suministro predeterminado establecido en Planta en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000), este campo tiene el valor PCF. La variante de producto se puede ver en la sesión Variantes de producto (tipcf5501m000).
  • Para artículos con el campo Origen suministro predeterminado establecido en Montaje en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000), este campo se establece en APL. La variante de producto se puede ver en la sesión Variantes de producto - Stock (montaje) (tiapl3600m000).
Proyecto
El código del proyecto para el que se necesita el artículo.
Nota

Este campo puede incluir un proyecto de Fabricación o de Proyecto.

Fabricación

  • Si especifica manualmente un proyecto en este campo, debe vincular manualmente el artículo como parte de proyecto al proyecto haciendo clic en Partes de proyecto en el menú Vistas, Referencias o Acciones.
  • Si el Departamento de ventas de la orden de venta está vinculado a la misma compañía contable que el departamento de cálculo del proyecto, puede especificar cualquier proyecto en este campo. Si el Departamento de ventas de una orden de venta está vinculado a otra compañía contable como el departamento de cálculo del proyecto, el valor de la casilla de verificación COGS e ingresos limitados a compañía contable de proyecto PCS en la sesión Detalles de proyecto (tipcs2130m000) determina si se puede especificar el proyecto seleccionado en este campo.

Proyecto

Si se requiere una trazabilidad para el artículo en la línea de orden de venta, debe especificarse un proyecto en este campo. Este campo toma como predeterminado el valor del campo Proyecto en la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000).

Elemento
El elemento vinculado al proyecto.
Actividad
La actividad vinculada al proyecto.
Especificación
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una especificación vinculada a la línea de la orden de venta.
Personalizar
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se trata de un artículo para el cual no se ha generado una estructura de proyecto y/o una estructura de producto en la sesión Generar estructura (proy. PCS) para órdenes venta (tdsls4244m000) y para el cual el sistema de planificación en la sesión Artículo - Creación de órdenes (tcibd2100s000) es Bajo pedido o Anónimo.
  • Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe generar una estructura de producto y/o una estructura de proyecto para el artículo en la sesión Generar estructura (proy. PCS) para órdenes venta (tdsls4244m000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, puede generar una estructura de proyecto para artículos de servicio, costo, fabricados o comprados de forma anónima en la sesión Generar estructura (proy. PCS) para órdenes venta (tdsls4244m000).
  • Después de generar una estructura de proyecto y/o una estructura de producto para el artículo, LN desmarca esta casilla de verificación.

La capacidad para generar una estructura de proyecto y/o una estructura de producto para el artículo en la sesión Generar estructura (proy. PCS) para órdenes venta (tdsls4244m000) depende del valor de la casilla de verificación actual y del sistema de planificación para el artículo. Esto se explica en la tabla siguiente:

Tipo de artículoSistema de planificaciónPersonalizarEstructura
Genérico ( Origen suministro predeterminado = Planta)AnónimoSí (obligatorio)Generar estructura de producto
Genérico ( Origen suministro predeterminado = Planta)Bajo pedidoSí (obligatorio)Generar una estructura de proyecto y una estructura de producto
Compra/FabricaciónAnónimoNoGenerar una estructura de proyecto (1)
Compra/FabricaciónAnónimoGenerar una estructura de proyecto y una estructura de producto
Compra/FabricaciónBajo pedidoNoGenerar una estructura de proyecto (1)
Compra/FabricaciónBajo pedidoGenerar una estructura de proyecto y una estructura de producto si no hay ningún stock bajo pedido estándar disponible
Costo/ServicioAnónimoNo aplicableGenerar una estructura de proyecto (1/2)
Costo/ServicioBajo pedidoNo aplicable-

 

1Sólo puede generar una estructura de proyecto para estos artículos si la casilla de verificación Generar partes de proyecto (PCS) para todas las órdenes está seleccionada en la sesión Generar estructura (proy. PCS) para órdenes venta (tdsls4244m000).
2Sólo puede generar una estructura de proyecto para estos artículos si la casilla de verificación Generar partes de proyecto (PCS) para artículos de costo/servicio está seleccionada en la sesión Generar estructura (proy. PCS) para órdenes venta (tdsls4244m000).

 

Cantidad pedida
La cantidad de artículos pedidos por el partner cliente, expresada en la unidad de venta.
Nota

Este campo se cumplimenta con el valor de:

  • El campo Cantidad confirmada si esta cantidad confirmada es superior a cero.
  • El campo Cantidad necesaria si la Cantidad confirmada es igual a cero.
  • Si cambia la cantidad pedida, las líneas de entrega vinculadas de la orden de venta se eliminan. En consecuencia, deberá volver a crear dichas líneas si es necesario.
Unidad de venta
La unidad por la que se vende un artículo.
Cantidad de retención
La parte especificada manualmente de la cantidad pedida que no se lanza cuando la línea de orden de venta se lanza a Gestión de almacenes. Esta cantidad se expresa en la unidad de venta.

Este campo le permite:

  • Lance sólo una parte de Cantidad pedida en Gestión de almacenes. De este modo, puede asignar stock limitado a varios partners en vez de sólo a uno.
  • Notificar con antelación al partner la cantidad que se espera que tendrá la retro-orden.
Nota

Si se ha cumplimentado este campo, no se ejecutarán aún entregas en relación con la línea de la orden de venta. Si se realiza una entrega y se confirma la retro-orden en la sesión Mantener y confirmar retro-órdenes (tdsls4125m000), LN dejará el campo actual en blanco y cumplimentará el campo Cantidad de retro-ordenen unidad de orden.

Importe
El importe neto de la línea de orden expresado en la divisa de la transacción. Este importe se calcula de esta forma:
Importe = (Cantidad * Precio) - Descuento de línea de orden

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Varios
Bloqueado
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se bloquea la línea de orden.

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Cancelado
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se cancela la línea de orden de venta.

La línea de orden solo puede cancelarse si se aplica lo siguiente:

  • No existe cantidad adicional, lo que significa que todavía no se han registrado entregas para las líneas de componente vinculadas.
  • El estatus de la orden de almacenaje u orden de compra vinculada permite la cancelación.

Puede cancelar líneas de orden de venta en las sesiones Cancelar órdenes de venta (tdsls4201s300) o Procesar cambios de BOM para orden de venta (tdsls4263m000).

Línea de orden urgente
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden es una línea de orden urgente.

Valor predeterminado

Este campo toma como valor predeterminado el campo Orden urgente de la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000). No obstante, puede cambiar la configuración de la línea. Por ejemplo, puede definir una línea de una orden como línea de orden urgente.

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Línea de costo adicional
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden es una línea de costos adicionales.

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Texto
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
Modificado
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de venta se modifica tras su aprobación.

Si las líneas de componente están vinculadas a las líneas de orden de venta que tienen la casilla de verificación Modificado seleccionada en la sesión Componentes de línea de orden de venta (tdsls4163m000), esta casilla de verificación se selecciona automáticamente.

Los cambios en las líneas de (componente) de orden de venta pueden procesarse como se indica a continuación:

Nota

Cuando se procesan cambios, la cantidad adicional se actualiza para la línea de orden de venta.

Entregas
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden se divide en varias líneas de entrega. Si hace clic en Entregas planificadas, puede ver las distintas líneas de entrega.

Las líneas de entrega se utilizan para dividir órdenes para grandes cantidades en distintas entregas sin necesidad de generar órdenes distintas para cada entrega.

Unidad de cantidad vinculante
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la unidad de cantidad es vinculante. Estas mercancías no pueden expedirse en una unidad de embalaje distinta de la unidad que pertenece a la unidad de cantidad.
Nota

LN comprueba si la cantidad pedida puede conllevar problemas cuando se expiden las mercancías.

Ejemplo

Unidad de cantidadcajas
Cantidad pedida10 palets (de 10 cajas)

 

En la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000):

  • La casilla de verificación Permitir entregas extra está seleccionada.
  • El campo Tipo de tolerancia se establece en Porcentaje.
  • El campo Acción se establece en Bloquear.
  • El valor del campo Tolerancia máxima es 15.

En consecuencia, puede expedir como máximo 11 palets, lo que equivale a un total de 110 cajas. Si desea expedir 12 palets, se excede la tolerancia del 15% y no se permiten expedir las mercancías.

Nota

Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación La unidad es vinculante no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), esta casilla de verificación está desmarcada y desactivada de forma predeterminada.

Ventas
Detalles de precio
Fecha de orden
La fecha en que la orden se especifica manualmente o se genera automáticamente.

Valor predeterminado

Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de orden de venta.

Precio
El precio por unidad de la línea de orden de venta expresado en la cabecera de orden de venta divisa.
Nota

Si el artículo es una unidad preconfigurada, los precios de actualización se incluyen en el precio. Puede definir un precio de actualización para una necesidad específica en la sesión Requisitos (tcuef0106m000). Puede ver la actualización de precios para una unidad preconfigurada específica en la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000).

Si la casilla de verificación Fijación de precios en ventas está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios de material.

Unidad de precio de venta
La unidad en la que se basa el precio del artículo.
Nota

El precio puede basarse en una unidad distinta de la unidad de stock del artículo.

Divisa
Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.

A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:

  • La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
  • La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
Precio base
El precio de las mercancías guardadas en un almacén. El precio base es independiente del factor de precio, de los descuentos y de la cantidad y el valor de la orden, y se indica en la divisa propia y en unidades de stock.
Divisa de referencia
La divisa en la que se expresan los saldos de entidades que comparten todas las compañías de un grupo de compañías contables Por ejemplo, LN utiliza la divisa de referencia en los saldos de partner.
Nota
  • La divisa de referencia constituye la divisa base común de las compañías en una estructura multiplanta.
  • En el caso de sistemas de divisa que no son el sistema de divisa estándar, la divisa de referencia se convierte en la divisa base de la compañía en todos los cálculos con divisas.
/
La unidad en la que se basa el precio de venta.

Cuando se especifica un artículo, LN cumplimenta la unidad de venta predeterminada para este artículo en particular. Esta unidad puede ser igual a la unidad de stock.

Origen de precios
El origen del precio.

Valores permitidos

Origen de precios

Libro de precios predeterminado
El origen del libro de precios predeterminado en el que se basa el cálculo del precio.

Valores permitidos

Consulte Origen de cálculo de precios

Matriz de precio
La definición de matriz de la matriz de precios, si el Origen de precios se establece en Estructura de precios.
Contrato
Los contratos de venta se utilizan para registrar acuerdos sobre la entrega de mercancías con un partner cliente.

Un contrato consta de lo siguiente:

  • Una cabecera de contrato de venta con los datos generales del partner y, opcionalmente, un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado.
  • Una o más líneas de contrato de venta con acuerdos de precios/descuentos e información de cantidad que se aplican a un artículo o grupo de precios.

Puede hacer clic en:

  • Vincular contrato para vincular un contrato a la línea de orden de venta.
  • Desvincular contrato, para desvincular un contrato ya vinculado.
Nota

Inicialmente, LN copia el valor para este campo del campo Contrato en la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000). Sin embargo, la acción tomada por LN depende del valor de la casilla de verificación Varios contratos especiales permitidos por orden de venta de la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300).

Temas relacionados

Número de posición de contrato
El número de la línea de contrato de venta.
Departamento de ventas de contrato
El departamento de ventas responsable del contrato de venta.
No tener en cuenta el contrato
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un contrato válido, pero no está vinculado a la línea de orden.

Esta casilla de verificación está seleccionada si se da alguna de las situaciones siguientes:

  • Se ofrecen varios contratos para seleccionar, pero ningún contrato está vinculado a la línea de orden.
  • Un contrato vinculado anteriormente, se ha desvinculado manualmente de la línea de orden.
Nota

Si un contrato se ha desvinculado automáticamente debido a actualizaciones en los campos, esta casilla de verificación no está seleccionada.

Precios de material
El precio de material total de la línea de la orden de venta.
Precio excluidos los recargos del material
El precio inicial de la línea de orden de venta.
Recargos de precio de material
El total de todos los recargos de precios de materiales especificado para la línea de orden de venta.
Todos los materiales tienen precios reales
Si esta casilla de verificación está seleccionada, de todos los materiales que están vinculados a la línea de orden de venta, hay precios reales de material disponibles.
Descuento
Descuento multinivel
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la línea de orden de venta.
Descuento de línea
Importe de descuento
El importe de descuento para el precio por unidad de la línea de orden de venta.
Origen de descuento
El origen del descuento.

Valores permitidos

Origen de descuento

Código de descuento
Una forma de indicar por qué se ha concedido un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo.

Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de lo siguiente:

  • Descuentos estándar
  • Recargos
  • Comisiones pendientes de pago
  • Ráppeles pendientes
Porcentaje de descuento de estructura
El descuento que se encuentra en una programación de descuentos.

El porcentaje de descuento de la estructura es el descuento total para el cual el origen de descuento se establece en Estructura de descuento o Estructura descuento de libro de precios. El descuento total de la estructura de la línea se recupera mediante una matriz de precios o una matriz de descuento. Éste es el descuento anterior a la adición de descuentos manuales o a la modificación o borrado de los descuentos de matriz.

Porcentaje total de descuento
El importe de descuento total expresado como porcentaje del importe de orden (bruto).

El Porcentaje total de descuento se calcula de la siguiente manera:

                        Importe total de descuento / (cantidad pedida * precio) * 100%
Importe total de descuento
El importe de descuento resultante del descuento de línea de orden. Este importe se calcula de esta forma:
Importe de descuento de línea de orden = cantidad * precio * descuento de línea de orden/100

El cálculo resultante se redondea. El importe de descuento de línea de orden siempre se expresa en la divisa de la orden/oferta.

Nota

El descuento de la línea de orden utilizado en esta fórmula es el total del nivel de descuentos especificado en la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200).

Determinante
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tiene en cuenta la línea de orden de venta seleccionada cuando se calcula el valor total de la orden para aplicar los descuentos de orden a las órdenes.

Temas relacionados

Elegible
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el porcentaje de descuento de la orden calculado se aplica a la línea de la orden de venta seleccionada.

Temas relacionados

Detalles de promoción
Descuento total de promoción
El descuento total de promoción basado en todas las promociones aplicadas para la línea.
Línea de orden motivo de bloqueo de la cabecera
El número de posición de la línea de orden de venta original.
Método de promoción múltiple
El método de aplicación de varias promociones si se seleccionan varias promociones en el nivel de línea.

Valores permitidos

Consulte Método de promoción múltiple

Promoción
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una promoción a la línea de la orden de venta.

Temas relacionados

Promociones elegibles
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe una promoción elegible para la línea de orden de venta.
Expedición
Expedición
Partner receptor
El partner al que envía las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.
Almacén receptor
El almacén al que se expiden los artículos.
Nota
  • Si el campo Pago se establece en Sin pago o Pagar al usar, este campo toma como predeterminado el valor de Almacén receptor en la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000).
  • Si el origen Origen de la orden de venta es Compra, este campo debe cumplimentarse siempre.
Dirección
El código de dirección del partner receptor.

Haga clic en ... para iniciar la sesión Direcciones (tccom4130s000), en la que puede mantener y consultar los datos del código de dirección.

Nota

Si la orden de venta es del tipo Reaprovisionamiento de consignación, puede hacer zoom a la sesión Almacenes (tcmcs0503m000) para consultar todos los almacenes propios de consignación vinculados al partner receptor. Después de que se seleccione un almacén de consignación y la orden de venta de reaprovisionamiento de consignación se lance a Gestión de almacenes, LN usa la dirección de receptor para determinar el almacén que se debe reaprovisionar y que se debe usar en la orden de transferencia de almacén.

Si la dirección de receptor es una dirección predeterminada, LN comprueba si está vinculada a un almacén propio de consignación para el partner receptor en la sesión Almacenes (tcmcs0503m000). En caso afirmativo, se acepta la dirección. En caso negativo, se usa la dirección del primer almacén propio de consignación vinculado al partner receptor.

Temas relacionados

Punto de entrega
El punto de entrega del partner en el que debe entregar los artículos.
Contacto

Haga clic en ... para iniciar la sesión Contacto (tccom1640m000), en la que puede mantener y consultar los datos del código de contacto.

Nombre completo
El nombre completo del contacto.
Fecha planificada de entrega
La fecha planificada en la que deben entregarse los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de entrega no puede producirse antes de la fecha de la orden o de la fecha de generación de la programación.

Valor predeterminado

El valor predeterminado es la Fecha planif. de entrega de la cabecera de la orden de venta.

No obstante, la fecha planificada de entrega de la línea de orden de venta puede desviarse de la fecha planificada de entrega de la cabecera de orden de venta si:

  • Cambia manualmente la fecha planificada de entrega.
  • Puede calcular de nuevo la fecha planificada de entrega con el botón Calcular.
  • Las líneas de Componente se vinculan a la línea de orden de venta. Este campo muestra la última fecha planificada de entrega de todas las líneas de componente vinculadas.
Nota
Fecha planif. de recepc.
La fecha planificada para que el cliente reciba las mercancías.
Nota
  • El valor predeterminado es la Fecha planif. de recepc. de la cabecera de la orden de venta.
  • Este campo se cumplimenta con el valor del campo Fecha confirmada de recepción si la fecha de recepción confirmada está cumplimentada.
  • Si las líneas de componente están vinculadas a la línea de orden de venta, este campo muestra la última fecha planificada de recepción de todas las líneas de componente vinculadas.
Valor de aduana
El impuesto exigible en el valor de un artículo de exportación.

El valor de aduana se usa durante la comprobación de aduana. Si este campo se cumplimenta, el valor de aduana ya no se tiene que calcular cuándo se pasa a la aduana, lo cual ahorra costos de tiempo y transporte.

Para las entregas directas, el valor de aduana pasa a la orden de compra desde la orden de venta. Para obtener más información, consulte Entrega directa.

Nota

El valor de aduana sólo se aplica si Gestión de almacenes entrega las mercancías. Si este campo se cumplimenta y se lanza la orden de venta a Gestión de almacenes, el valor de aduana se toma como predeterminado en Gestión de almacenes.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del precio de compra del artículo. Si el precio de venta es cero, se muestra de forma predeterminada el costo de mercancías vendidas (COGS).

El valor de aduana personalizado se calcula del siguiente modo:

Precio - descuentos de línea de orden - descuento de cabecera de orden

El valor predeterminado se puede modificar manualmente.

Por ejemplo, puede cambiar el valor de aduana si:

  • Una compañía entrega un repuesto cubierto por la garantía. El precio del repuesto es cero, pero el valor del repuesto y, por consiguiente, el valor de aduana, es mayor que cero.
  • Una compañía presta una máquina a un partner en el extranjero. El precio de este servicio es cero. Sin embargo, el valor de la máquina y, por consiguiente, el valor de aduana, es mayor que cero.
Prioridad de orden
Este campo indica la prioridad de la asignación de una línea de orden de venta.
Restricción de expedición
Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías.

Valores permitidos

Restricción de expedición

Nota

Si el almacén está controlado por WMS, las casillas de verificación Línea de expedición completa, Orden de expedición completa y Conjunto de expedición completo de la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000) determinan si puede seleccionar el valor Expedir línea completa, Expedir orden completa o Expedir conjunto completo en este campo.

Condiciones de entrega
Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.
Nota

Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de orden de venta.

Sin embargo, si esta línea de orden es una línea de orden urgente, se aplica lo siguiente:

  • Para las condiciones de entrega se toma como predeterminado el valor del campo Condiciones de entrega urgente en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
  • Si las Condiciones de entrega urgente no se han especificado en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400), este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de orden de venta.

El valor predeterminado se puede modificar siempre.

Punto de transmisión del derecho de propiedad
El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.

Temas relacionados

ID de expedición
El número de identificación de expedición se asigna a cada entrega cuando Gestión de almacenes lista las cantidades entregadas en la línea de orden de venta.
Línea de expedición
El número de la línea de expedición que está vinculada a la línea de la orden de venta.
Información adicional de Intrastat
Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE.

Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje.

Temas relacionados

Flete
Generar orden de flete desde ventas
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede generar una orden de flete a partir de la línea de orden de venta.
Ruta
La ruta que generalmente se sigue para entregar la línea de orden de venta.
Nota

La casilla de verificación Valor cabecera determina ruta predeterm. en lín. orden en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) determina cómo se recupera la ruta para la línea de orden de venta.

Transportista
Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista.

Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner.

Nota

La casilla de verificación Valor cabecera determina transportista predeterm. en lín. orden en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) determina cómo se recupera el transportista para la línea de orden de venta.

Transportista obligatorio
Una opción en Fletes que evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista seleccionado por el usuario para una línea de orden de flete determinada.
Nivel de servicio de flete
Una entidad que expresa la duración del transporte, por ejemplo: entrega en doce horas. Un nivel de servicio de flete (opcional) se utiliza de la forma siguiente:
  • Como un factor que determina los costos de transporte de una carga.
  • Como un factor que determina la tarifa de flete de una orden de flete.

Especifique un nivel de servicio para garantizar que se utiliza el mismo nivel de servicio en la orden de flete y en la orden de venta.

Almacén
Almacén
Centro de trabajo
El centro de trabajo del artículo, utilizado para la transferencia directa de stock.
Canales
Un canal de ventas o de distribución que se utiliza para asignar mercancías a grupos de clientes.

Puede vincular canales a partners clientes y a artículos. Los canales pueden utilizarse en conexión con cantidades disponibles comprometibles (ATP).

Puede asignar un volumen ATP determinado a un canal. Este volumen limita la cantidad máxima ATP para dicho canal.

Fecha de envío
La fecha planificada para lanzar la orden para Gestión de almacenes.

Para poder realizar la entrega en la fecha planificada de entrega, LN calcula la fecha planificada de envío de este modo:

                        Fecha planificada de entrega -plazo de entrega de salida
                     
Gestión de stocks
Este campo indica si se entrega un artículo completo o sus componentes.
Nota

Si la casilla de verificación Comprobación de CTP para ventas está seleccionada en la sesión Parámetros de planificación (cprpd0100m000), y la línea de la orden de venta se ajusta en Por componente, se comprueba el ATP para todos los componentes al comprobar el disponible comprometible para la línea de orden de venta. Si uno de los componentes tiene ATP insuficiente, no se puede guardar la línea de orden de venta.

Valor predeterminado

  • Si el tipo de artículo es un kit, de forma predeterminada el valor de este campo es Por componente.
  • Si el artículo es un artículo de fabricación o un artículo genérico, de forma predeterminada el valor de este campo es Por artículo principal. Si es necesario, puede cambiar el valor a Por componente.
  • Si el artículo es un fantasma, de forma predeterminada este campo tiene el valor Por componente. Para entregar el fantasma como un artículo terminado, y generar su planificación de órdenes en Planificación Empresarial, debe cambiar el valor de Por componente a Por artículo principal.
  • En todos los demás casos, este campo tiene de forma predeterminada el valor Por artículo principal.
Nota

Este campo no puede tener el valor Por componente, si:

  • El artículo no es un artículo de kit, un artículo fantasma, un artículo genérico, una estructura de materiales de compra ni una estructura de materiales de fabricación.
  • La casilla de verificación Unidad de cantidad vinculante está seleccionada.
  • El tipo de orden de venta se establece en Reaprovisionamiento de consignación o Facturación de consignación, lo cual puede definirse en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).
  • Los componentes de la estructura de materiales de venta dejan de ser válidos.
  • La orden de venta es una orden de devolución con un almacén controlado por WMS y no está habilitada la casilla de verificación Artículos estructura entrada/lista para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000).
  • El almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Artículos de estructura de salida/de lista no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000).
Gestión de componentes
Defina cómo se gestionan los componentes para la línea de la orden de venta.
Nota
  • Este campo sólo puede definirse si la casilla de verificación Gestión ampliada de kits - Implementada está seleccionada en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) y el campo Gestión de stocks se ajusta en Por componente en esta sesión.
  • Para las órdenes de mostrador, las órdenes de costo, las órdenes facturadas retroactivamente, las órdenes de consignación y las órdenes de rechazo de devolución, este campo se establece en No aplicable.

Valor predeterminado

Este campo toma el valor predeterminado del modo siguiente:

  1. Desde la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).
  2. Si el campo Gestión de componentes es No aplicable en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000), desde la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).
  3. Si los campos Gestión de componentes tienen el estatus No aplicable en las sesiones Tipos de orden de venta (tdsls0594m000) y Artículos - Ventas (tdisa0501m000), de forma predeterminada el valor de este campo es BOM de ventas.

Valores permitidos

Gestión de componentes

Finalizado
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de venta se termina. En consecuencia, se finaliza el proceso de los restantes componentes de una línea de orden de venta parcialmente entregada.

La línea de orden solo puede finalizarse si se aplica lo siguiente:

  • Existe una cantidad adicional, lo que significa que ya se han registrado entregas para las líneas de componente.
  • El estatus de la orden de almacenaje u orden de compra vinculada permite la finalización.

Puede terminar líneas de orden de venta en las sesiones Finalizar línea de orden de venta (tdsls4201s400) o Procesar cambios de BOM para orden de venta (tdsls4263m000).

Nota

Mientras se pueda cancelar una línea de orden, no se podrá finalizar.

Selección de lote
Puede seleccionar condiciones especiales para la entrega de artículos de artículos de lote.

Valores permitidos

Selección de lote

Nota

Si el almacén está controlado por WMS, las casillas de verificación Selección de lote igual y Selección de lote específico de la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000) determinan si puede seleccionar el valor Mismo y/o Específico en dicho campo.

Lote
Un número de artículos fabricados y almacenados conjuntamente que se puede identificar mediante un código (lote). Los lotes identifican mercancías.

Si el campo Selección de lote se establece en Específico, puede seleccionar un lote de una de las siguientes sesiones:

Nota
  • Cada entrega debe ser de este lote. Si se ha realizado una entrega, y el valor del campo Selección de lote es Mismo, LN cumplimenta el campo Lote con el código del siguiente lote que debe entregarse.
  • Un lote se puede vincular a un conjunto de lote y número de serie en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Puede ver el conjunto de lote y número de serie al que se vincula el artículo haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie en la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000).

Temas relacionados

Selección de número de serie
Este campo determina cómo se seleccionan los números de serie (si procede). La serialización de artículos se define en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000).

Valores permitidos

Valores posibles

Número de serie
El número de serie del artículo que se venderá.

Puede especificar manualmente un número de serie si el campo Selección de número de serie se establece en Específico y la cantidad de la línea de orden es uno.

Nota

Si la Cantidad pedida para el artículo seriado es mayor que uno en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y el artículo se conserva en stock, LN genera una línea de entrega de orden de venta independiente para cada número de serie en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) después de que se confirme la expedición en Gestión de almacenes, o después de que se reciba un aviso anticipado de expedición en el caso de una orden de entrega directa. Cada número de serie está vinculado a un conjunto de lote y número de serie independiente en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Puede ver el conjunto de lote y número de serie al que se vincula el número de serie haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie en la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000).

Si el artículo seriado no se conserva en stock, LN no almacena los números de serie en la línea de orden de venta o las líneas de entrega sino en un conjunto de lote o número de serie en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Este conjunto de lote y número de serie contiene varios lotes y/o números de serie. Puede ver el número de serie definido vinculado a la línea de orden y los números de serie vinculados al número de serie haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie en la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000).

Centro de suministro
El centro de suministro en el que el artículo está disponible.

El centro de suministro se utiliza como partner proveedor si se genera una orden de compra.

Almacén expedidor
El almacén donde el artículo está disponible.

El Almacén expedidor se transfiere a Control de compras si se ha generado la orden de compra.

Estatus de compromiso de orden
Un estatus que informa de si una línea de ofertas de venta, una línea de orden de venta o una línea de componente de venta pueden comprometerse a un cliente, o si deben realizarse comprobaciones de stock o si todavía se debe resolver una situación de stock insuficiente para la línea.

Valores permitidos

Estatus de compromiso de orden

Nota de entrega
Motivo de transporte
Un código de motivo que indica por qué razón se realiza el transporte, como por ejemplo reparación, venta, transferencia, etc.

Temas relacionados

Código de entrega
Un código de motivo que indica quién debe pagar el transporte de las mercancías.

Temas relacionados

Confirmaciones
Cantidades
Cantidad necesaria
La cantidad de artículos que necesita el partner cliente.
Unidad de cantidad necesaria
La unidad en que se expresa la Cantidad necesaria.
Cantidad necesaria
La cantidad de artículos que necesita el partner cliente, expresada en la unidad de stock.
Cantidad confirmada
La cantidad pedida confirmada al cliente.
Nota

Este campo sólo se puede rellenarse si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Unidad de cantidad confirmada
La unidad en que se expresa la Cantidad confirmada.
Cantidad confirmada
La cantidad pedida confirmada al cliente, expresada en la unidad de stock.
Nota

Este campo sólo se puede rellenarse si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Cantidad mínima necesaria
La cantidad pedida que necesita al menos el planificador. Este campo sólo se utiliza con fines informativos.
Nota

Este campo sólo se puede rellenarse si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Unidad de cantidad mínima necesaria
La unidad en la que se expresa la Cantidad mínima necesaria.
Cantidad mínima necesaria
La cantidad pedida que necesita al menos el planificador, expresada en la unidad de stock. Este campo sólo se utiliza con fines informativos.
Nota

Este campo sólo se puede rellenarse si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Fechas
Fecha de recepción necesaria
La fecha solicitada para que el partner cliente reciba las mercancías.
Fecha de recepción mínima necesaria
La fecha de recepción que necesita al menos el planificador. Este campo sólo se utiliza con fines informativos.
Fecha confirmada de recepción
La fecha de recepción para los artículos, que confirma el partner proveedor o se confirma al partner cliente.

Esta fecha se utiliza con diversos fines:

  • Como una de las bases para determinar la calificación del distribuidor.
  • Como valor predeterminado para la fecha de recepción confirmada en las líneas de orden.
  • Como fecha de referencia para la impresión de reclamaciones.
Fecha de confirmación de orden
La fecha en la que el partner proveedor confirma la orden de compra o la fecha en la que se confirma la orden de venta al partner cliente.

La fecha de confirmación de orden se usa para calcular las calificaciones objetivas de la confirmación de la orden en la calificación de distribuidores. El partner proveedor recibe una calificación según el intervalo de tiempo que haya pasado entre la fecha de la orden y la fecha de confirmación de la orden.

Stock
Artículo principal - Stock de almacén
Stock físico
La cantidad física de mercancías de uno o varios almacenes (incluido el stock retenido).

Valor predeterminado

Este campo se toma como valor predeterminado del campo Físico de la sesión Stock de artículo (tcibd1500s100).

Stock bajo pedido
Las recepciones planificadas. Se ha recibido el stock, y se genera la sugerencia de entrada. No obstante, la sugerencia todavía no se lanza. Esta cantidad está incluida en el stock económico.

Valor predeterminado

Este campo se toma como valor predeterminado del campo Bajo pedido de la sesión Stock de artículo (tcibd1500s100).

Stock asignado
Stock de todos los almacenes que se asigna a líneas de orden de salida. Una vez que se expide el stock, es decir, cuando ha salido del almacén, la asignación se borra. También se conoce como asignación estándar o asignación provisional. Consulte también asignación de ubicación de stock.

Consulte también asignación de ubicación.

Valor predeterminado

Este campo se toma como valor predeterminado del campo Reservado de la sesión Stock de artículo (tcibd1500s100).

Comprometido
Una cantidad de mercancías que está bloqueada. El stock retenido puede producirse cuando la ubicación, el lote, la zona o el punto de stock están bloqueados. Puede bloquear stock para varios fines, por ejemplo, para inspección o recuento cíclico.

Si una ubicación se ha bloqueado para todas las transacciones, la cantidad bloqueada es igual al stock físico. No es posible bloquear parcialmente el stock en una ubicación.

Valor predeterminado

Este campo se toma como valor predeterminado del campo Comprometido de la sesión Stock de artículo (tcibd1500s100).

Cantidad de línea de orden
Cantidad comprometidaen unidad de orden
La cantidad confirmada para entregar al partner cliente, expresada en la unidad de venta.

Temas relacionados

Cantidad entregadaen unidad de orden
La cantidad entregada acumulada de la línea de orden.
Cantidad de retro-ordenen unidad de orden
La cantidad de retro-orden de la línea de orden de venta después de confirmar la retro-orden en la sesión Mantener y confirmar retro-órdenes (tdsls4125m000), expresada en la unidad de venta.
Nota

Este campo contiene el resultado de la Cantidad pedida menos la Cantidad entregadaen unidad de orden.

Cantidad pedida
La cantidad de artículos pedidos por el partner cliente, expresada en la unidad de stock.
Nota

Este campo se cumplimenta con el valor de:

  • El campo Cantidad confirmada si esta cantidad confirmada es superior a cero.
  • El campo Cantidad necesaria si la Cantidad confirmada es igual a cero.
  • Si cambia la cantidad pedida, las líneas de entrega vinculadas de la orden de venta se eliminan. En consecuencia, deberá volver a crear dichas líneas si es necesario.
Cantidad comprometida
La cantidad confirmada para entregar al partner cliente, expresada en la unidad de stock.
Cantidad entregada
La cantidad entregada acumulada de la línea de orden.
Retro-orden
La cantidad de retro-orden de la línea de orden de venta después de confirmar la retro-orden en la sesión Mantener y confirmar retro-órdenes (tdsls4125m000), expresada en la unidad de stock.
Cantidad de retención
La parte especificada manualmente de la cantidad pedida que no se lanza cuando la línea de orden de venta se lanza a Gestión de almacenes, expresada en la unida de stock.

Este campo le permite:

  • Lance sólo una parte de Cantidad pedida en Gestión de almacenes. De este modo, puede asignar stock limitado a varios partners en vez de sólo a uno.
  • Notificar con antelación al partner la cantidad que se espera que tendrá la retro-orden.
Nota

Si se ha cumplimentado este campo, no se ejecutarán aún entregas en relación con la línea de la orden de venta. Si se realiza una entrega y se confirma la retro-orden en la sesión Mantener y confirmar retro-órdenes (tdsls4125m000), LN dejará el campo actual en blanco y cumplimentará el campo Cantidad de retro-ordenen unidad de orden.

Facturación
Facturación
Factura
Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.
Factura
Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
Número de factura
Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden.
Importe
Importe entregado = Cantidad entregada * (Precio - Importe de descuento por línea de orden).
Tipo de venta
Una propiedad de una orden de venta que permite identificar el tipo de venta hecho y el tipo de efecto a cobrar. Esta propiedad se usa para contabilizar las ventas en la cuenta Contabilidad clientes correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de venta, LN recupera la cuenta de control a partir del tipo de venta vinculado a la línea de orden de venta, el contrato de proyectos, etc.
Nota

Se define una cuenta de control para cada tipo de venta. Cuando se contabilizan las facturas de venta, LN recupera el tipo de venta para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización.

Condiciones de pago
Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

  • El período en el que deben pagarse las facturas.
  • El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

  • La fecha en la que vence el pago
  • La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
  • El importe de descuento

Valor predeterminado

Se aplica la siguiente lógica predeterminada:

  • Si la línea de orden de venta se genera a partir de un esquema de entrega, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato.
  • Si la línea de orden de venta se genera a partir de una oferta de venta, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la oferta.
  • Si la línea de orden de venta es una línea de orden de devolución que se genera de un tipo de documento Programación con un contrato vinculado, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato.
  • Si la línea de orden de venta es una línea de orden de devolución, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada del campo Condiciones de pago para notas de abono de la sesión Partner facturado (tccom4112s000).
  • Si la línea de orden de venta se genera a partir de una programación de entregas disponible comprometible o la orden de venta es una orden facturada retroactivamente, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la línea de orden original.
  • Si la línea de orden de venta se genera a partir de otro origen o se especifica manualmente, se aplica la siguiente secuencia de forma predeterminada:
    1. Si la línea de orden de venta es una línea de orden urgente, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada del campo Condiciones de pago urgente de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
    2. Si hay un contrato vinculado a la línea de orden de venta, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato.
    3. Las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera de orden de venta.
Vincular a facturación mensual
Una programación para la generación de facturas mensuales. Por ejemplo, puede definir un método de cierre para generar dos facturas mensuales cada mes: una el día 15 de cada mes y una a final de mes.

Temas relacionados

Pago
Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de ventas, que emite la orden de venta y el cliente.
Nota
  • Este campo se establece en Pagar al recibir si el campo Tipo de entrega es Ventas, Facturación o Entrega directa.
  • Este campo se establece en Pagar al usar si la casilla de verificación Reaprovisionamiento de consignación está seleccionada para el tipo de orden en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).
  • Este campo se establece en Pagar al recibir si el campo Gestión de componentes se establece en Líneas de componente.

Valor predeterminado

Este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000).

Valores permitidos

Pago

Autofacturación
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación es aplicable a la línea de orden de venta. En este caso, es el partner cliente quien crea la factura.
Propiedad de devolución
Este campo sirve para definir la propiedad de las mercancías si éstas deben devolverse.

Según el campo Pago de la orden de venta, el propietario puede ser la compañía, el proveedor o el cliente. Con este campo Propiedad de devolución, Gestión de almacenes determina el stock que debe devolverse.

Valores permitidos

Propiedad

Impuesto
Clasificación fiscal
Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.

Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:

  • Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
  • Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
  • Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.

Valor predeterminado

Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de orden de venta.

Temas relacionados

Exento
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal.
Nota

Si el parámetro Nivel de exención fiscal en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) está establecido en:

  • Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo se copia del campo Venta exenta de pago en la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia.
  • Ampliado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo no cambia. Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, los campos Motivo de exención y Certificado de exención se borran y dejan de estar disponibles para su selección.
País del impuesto
El país utilizado con fines impositivos.
Nota

Si el país especificado utiliza un software para impuestos para calcular los impuestos y, por lo tanto, se registra en la sesión Países para impuestos sobre ventas en destino (tctax6103m000), los países fiscales de otras líneas de orden de venta en la misma orden de venta también deben registrarse en la sesión Países para impuestos sobre ventas en destino (tctax6103m000). Esto se debe a que sólo se permite el mismo tipo de país del impuesto en una misma orden.

Código impositivo
Nota
  • Si el país especificado en el campo País del impuesto utiliza un software para impuestos para calcular los impuestos y, por lo tanto, se registra en la sesión Países para impuestos sobre ventas en destino (tctax6103m000), los países fiscales de otras líneas de orden de venta en la misma orden de venta también se deben registrar en la sesión Países para impuestos sobre ventas en destino (tctax6103m000). Esto se debe a que sólo se permite el mismo tipo de país del impuesto en una misma orden.
  • El código impositivo que se puede especificar en este campo sólo puede ser del tipo IVA.
NIF propio
Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares.
País de impuesto de partner
El país en el que el partner tiene la identificación fiscal.
Identificación fiscal de partner
Nota

La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa primero la fecha planificada de entrega y, a continuación, la fecha de entrega real.

Motivo de exención
El código de motivo que indica por qué un partner cliente puede estar exento de impuestos para una transacción y una jurisdicción determinada.
Nota
  • Este campo sólo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
  • El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
  • El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad, valorada por Fecha de orden.
Certificado de exención
El certificado de exención asignado por la autoridad fiscal al partner.
Nota
  • LN lista los motivos de exención en las facturas de venta.
  • Este campo sólo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
  • El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
Flete
Factura para flete
Si esta casilla de verificación está seleccionada,, los costos de flete deben facturarse al partner facturado.
Costos de flete de factura basados en
Una empresa puede facturar tarifas de flete al partner facturado, de acuerdo con uno de los valores siguientes:
  • Costos de flete
  • Costos flete (actualización permitida)
  • Tarifas del cliente
Nota

El valor predeterminado de este campo se toma de la sesión Factura de flete basada en en la sesión Partner facturado (tccom4112s000).

Importe de flete obligatorio
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el valor del campo Importe de flete es vinculante para la Facturación. Esto significa que el importe de flete no se puede modificar mediante Fletes.
Nota

El importe de flete puede seguir actualizándose en la sesión actual.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada,, el importe de flete se puede actualizar mediante Fletes.

Importe de flete
El importe de flete calculado, que se recupera de un libro de tarifas del transportista o un libro de tarifas del cliente en Fijación de precios.
Nota

En función del valor del campo Costos de flete de factura basados en en la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000), LN determina la forma de recuperar el importe de flete.

Mostrar reg. cálculos
Si esta casilla de verificación está seleccionada, y hace clic en el botón Importe de flete se inicia un registro del cálculo del importe de flete. Con este registro, puede consultar la manera en que se calcula el importe de la factura de flete o por qué no se puede calcular ningún importe.
Referencia
Cliente
Orden de cliente
El número que el partner cliente asignó a la orden.
Posición de orden de cliente
El número de posición que el partner cliente asignó a la línea de la orden.
Secuencia de orden de cliente
El número de secuencia que el partner cliente asignó a la línea de la orden.
Cambios
Confirmación de venta
El código de confirmación de ventas para la cabecera de orden de venta.
Número de secuencia de orden de cambio
El número de secuencia de orden de cambio para la línea de orden de venta.
Motivo de cambio de líneas
El motivo que puede asignarse a un documento de compra (línea) o documento de venta (línea) que se ha cambiado.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400):

Nota

Si fuera necesario, puede sobrescribir el código de motivo de cambio predeterminado.

Tipo de cambio de líneas
El indicador del tipo de cambio de una orden de compra (línea) u orden de venta (línea) que se ha cambiado.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400):

Nota

Si fuera necesario, puede sobrescribir el código de tipo de cambio predeterminado.

Referencia
Referencia de orden
La referencia al número de orden de otra aplicación.
Referencia de línea de orden
La referencia al número de línea de orden de otra aplicación.
Referencia de subcontratación
Una referencia que envía el fabricante al subcontratista para permitir que éste pueda vincular la orden de compra de subcontratación a los materiales suministrados. El subcontratista almacena la referencia de subcontratación en su especificación como referencia de asignación.
Nota

Este campo se cumplimenta con el número de secuencia, la posición y la orden de compra subcontratada.

Especificación
Partner asignado
El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al partner cliente que se muestra en este campo.

LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.

Objeto de negocio asignado
El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al tipo de orden que se muestra en este campo.

LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.

Nota

Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:

  • Tipo de objeto de negocio
  • Objeto de negocio
  • Referencia de objeto de negocio
Objeto de negocio
El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme a la orden, o línea de orden, que se muestra en este campo.

LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.

Nota

Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:

  • Tipo de objeto de negocio
  • Objeto de negocio
  • Referencia de objeto de negocio
Referencia de objeto de negocio
La orden, o línea de orden, a la que se asignaron los artículos.

LN puede utilizar esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.

Nota

La combinación de los campos siguientes identifica la orden o línea de orden a la que se asignaron los artículos pedidos:

  • Tipo de objeto de negocio
  • Objeto de negocio
  • Referencia de objeto de negocio
Referencia de asignación
El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al código de referencia que se muestra en este campo.

LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.

LN puede utilizar este campo de dos formas:

  • Si el campo Partner está cumplimentado, LN utiliza el campo Referencia para registrar un código de referencia definido por un cliente.
  • Si el campo Partner está vacío, LN utiliza el campo Referencia para registrar una referencia interna.

Puede utilizar un código de referencia para conservar una recopilación de componentes vinculados entre sí, incluso aunque sigan rutas diferentes, por ejemplo, si algunos componentes se transportan a un subcontratista para que se devuelvan más adelante.

Usar stock no asignado
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el stock no asignado puede asignarse y utilizarse para suministrar la orden de demanda. Primero, se utiliza el stock asignado y después el stock no asignado.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, sólo puede utilizarse el stock asignado.

Variante de producto
El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme a la variante de producto que se muestra en este campo.
Nota

Este campo sólo puede cumplimentarse si se cumple lo siguiente:

  • La casilla de verificación Vender varios con la misma configuración está seleccionada en la sesión Parámetros de planificación de montaje (tiapl0500m000).
  • La casilla de verificación Vender varios con la misma configuración está seleccionada en la sesión Variantes de producto (montaje) (tiapl3500m000).
  • El artículo es una Fabricación con el origen de suministro predeterminado establecido como Montaje en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000).

Valor predeterminado

Este campo obtiene el valor predeterminado del campo Variante de producto en la sesión actual.

Stock físico
El stock físico que está asignado en el Almacén, expresado en la unidad de venta.
Físico
El stock físico que está asignado en el Almacén, expresado en la unidad de stock.
Unidad de stock
La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.

La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.

Stock bajo pedido
La cantidad total de órdenes de suministro que están vinculadas en firme y que se recibirán en el Almacén, expresada en la unidad de venta.
Bajo pedido
La cantidad total de órdenes de suministro que están vinculadas en firme y que se recibirán en el Almacén, expresada en la unidad de stock.
No asignado
El stock físico que no está asignado en el Almacén, expresado en la unidad de venta.
Cantidad no asignada
El stock físico que no está asignado en el Almacén, expresado en la unidad de stock.

 

Entregas planificadas
Asignación de stock de artículos
Crear colchón de asignación
Inicia la sesión Crear colchones de asignación (tdsls4813s000), en la que puede definir una cantidad de colchón de asignación para una especificación. Cuando la línea de orden se guarda, el colchón de asignación recibe la misma especificación que la línea.
Colchones de asignación
Inicia la sesión Asignaciones de stock (whinp2100m000), en la que puede asignar stock no asignado. Debe haber ya un colchón de asignación para iniciar este comando.
Stock por especificación
Inicia la sesión Stock por especificación (whwmd2519m000) en la que puede ver la cantidad de stock con una Variante de producto coincidente en el almacén de la línea de orden de venta.
Solicitud de precio
Artícs. princ. de ord. venta
Líneas de sumin. material
Lín. orden - Comp. estruct. - Sincroniz.
Stock de artículos
Información vinculada
Línea de orden de venta - Información de facturación vinculada
Copiar componentes de estructura
Copia una estructura de materiales en las líneas de orden de venta en la sesión Copiar estructura de materiales en orden de venta (tdsls4812s000).
Generar sugerencias de órdenes de compra para orden de venta
Generar órdenes de compra
Generar órdenes de fabricación
Generar estructura (de proyecto)
Regenerar estructura de variantes de producto
Si hay una variante de producto vinculada a la línea de orden, puede regenerar la estructura de variante de producto en la sesión Generar estructura (proyecto) para variante de producto (tipcs2220m000).

Antes de hacer clic en este comando, debe generar una estructura de variante de producto en la sesión Generar estructura (proy. PCS) para órdenes venta (tdsls4244m000).

Órdenes de fabricación
Postventa
Inicia el módulo Órdenes de servicio.
Partes de proyecto
Especificación
Inicia la sesión Especificación (tcibd4120m000). Sólo puede utilizar este comando si la casilla de verificación Especificación está seleccionada para la línea de orden de venta.
Información de contrato proyecto
Inicia la sesión Contrato (tpctm1600m000) en la que puede ver el contrato vinculado al proyecto.
Información de precio de material
Inicia la sesión Información de precio de material (tcmpr1600m000) en la que puede ver la información de precio de material vinculada a la línea de orden de venta, como el acuerdo de precio de material, el contenido de material de artículo, los precios de base de material y los precios reales de material.
Inspecciones de líneas de orden
Números de secuencia de órdenes de cambio
Líneas orden venta - Conjuntos relacionados restricciones expedición
Orden de venta (líneas) bloqueada
Recalcular precio/descuento de orden completa
Fija un nuevo precio o un nuevo descuento para la línea de orden en la sesión Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000).
Costos de mercancías vendidas
Calcular precio costo por proyecto (PCS)
Inicia la sesión Calcular precios de costo por proyecto (tipcs3250m000), en la que se calcula el precio de costo de un artículo personalizado de la línea de orden de venta. Puede utilizar esta opción varias veces, por ejemplo, si es necesario volver a calcular el proyecto (y los artículos personalizados).

Si utiliza costo inferior o valor de mercado (LCMV), la línea de orden de venta sólo se actualiza con el precio de costo calculado del artículo personalizado si la casilla de verificación Precio valor. fecha ant. permitido también está seleccionada en la sesión Parámetros de cálculo de precio de costo (ticpr0100m000).

Simulador de precios
Copiar líneas de orden de venta
Detalles de flete
Generar órdenes de flete
Recalcular precio/descuentos de línea de orden
Fija un nuevo precio o un nuevo descuento para la línea de orden en la sesión Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000).
Línea de orden urgente
Convierte la línea de orden de venta en una línea de orden urgente.
Generar orden en Planificación Empresarial
Crea órdenes planificadas para las líneas de la orden de venta en la sesión Órdenes planificadas (cprrp1100m000) en Planificación Empresarial.
Lanzar a gestión de almacenes
Lanza la línea de orden de venta a Gestión de almacenes.
Lanzar a facturación
Lanza la línea de orden de venta a Facturación.
Plantillas de orden de venta
Si sólo hay una plantilla disponible, se inicia la sesión Plantilla de orden de venta (tdsls2605m000). Si hay más plantillas disponibles, se inicia la sesión Plantillas de orden de venta (tdsls2505m000).
Insertar desde catálogo
Inicia la sesión Catálogos (tdpct0510m000).
Configurador
Inicia la sesión Configurador de productos (tipcf5120m000) en la que puede configurar una variante de producto o desvincular una variante de producto de esta sesión.
Opciones de variante de producto
Bloquear línea
Cancelar línea
Finalizar línea
Desvincular contrato
Desvincula un contrato que está vinculado con la línea de orden de venta.
Movimientos planificados de stock
Vincular contrato
Vincula un contrato a la línea de orden de venta.
Necesidades
Inicia la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000), en la que puede seleccionar requisitos para configurar unidades preconfiguradas.

Si la casilla Generar unidad preconfigurada durante entrada de demanda está seleccionada en la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000), los requisitos predeterminados del artículo de la unidad preconfigurada, definidos en la sesión Artículo - Requisitos (tcuef0108m000), se importan automáticamente para la unidad preconfigurada. Si la casilla de verificación Generar unidad preconfigurada durante entrada de demanda está desmarcada, debe seleccionar manualmente los requisitos de la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000).

Líneas de costo adicional por línea de orden venta
Importe de flete
Si, en la sesión Parámetros de tarifas y costos de flete (fmfrc0100m000), el parámetro Selección de tarifa y transportista/LSP para línea de orden se ha establecido en Interactivo, este comando inicia la sesión Tarifas de flete (fmfrc0530m000). En esta sesión, debe seleccionar una combinación de transportista y nivel de servicio en función de la cual se puede calcular el importe de flete.

Como resultado, LN cumplimenta automáticamente los campos siguientes:

  • Transportista
  • Nivel de servicio de flete
  • Importe de flete

En el resto de los casos, este comando sólo recalcula el importe de flete sin iniciar una sesión.

Estructura de materiales
Inicia la sesión Estructura (tibom1110m000).

Si, en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000), el origen de suministro predeterminado del artículo es Montaje, se inicia una de las sesiones siguientes:

Calcular la fecha de recepción planificada
Vuelve a calcular la fecha de recepción planificada.

LN vuelve a calcular la fecha de recepción planificada del modo siguiente:

                  Fecha planificada de entrega + plazo de entrega de transporte de las mercancías. 
Calcular la fecha de entrega planificada
Vuelve a calcular la fecha planificada de entrega.

LN vuelve a calcular la fecha planificada de entrega del modo siguiente:

                  Fecha planif. de recepc. - plazo de entrega de transporte de las mercancías. 

Si se especifica una ruta, el recálculo incluye el tiempo de ruta.

Descuentos línea
Trazabilidad de orden
Revisión del desglose de cálculo de costos
Relación de suministro de trazab. de costo
Vincular grupo instalación a líneas orden
Inicia la sesión Vincular grupo de instalación a líneas de orden de venta (tscfg2201m000), en la que puede vincular un grupo de instalación a la línea de orden (de devolución) de venta.

El momento de vincular una línea de orden de venta a un grupo de instalación puede ser antes o después de la entrega de las mercancías.

El grupo de instalación que se vincula a la línea de orden se muestra en el campo Grupo instalación de la sesión Datos de línea de orden vinculada (tdsls4102s200). Si un artículo seriado está vinculado al grupo de instalación, el grupo de instalación de servicio se actualiza con los datos de números de serie reales después de la entrega de la orden de venta.

Si la orden de venta es una orden de devolución, se vincula automáticamente un grupo de instalación a la orden de devolución cuando la información de entrega se actualiza en la orden por medio de la sesión Recepción de almacén (whinh3512m000) o Actualizar orden de venta/servicio con información de entrega (tdpur4222m000).

Sin embargo, un grupo de instalación no se vincula automáticamente si:

  • Los artículos seriados de la línea de orden de devolución de venta están vinculados a diferentes grupos de instalación de Servicio.
  • El artículo es un artículo anónimo o los artículos están seriados sólo en Servicio.
Desvincular grupo de instalación de líneas de orden
Inicia la sesión Desvincular grupo de instalación de líneas de orden de venta (tscfg2201m100), en la que puede desvincular el grupo de instalación de un (rango de) línea(s) de orden de venta.

Para que se pueda desvincular un grupo de instalación, los artículos deben desvincularse primero en Servicio, lo que puede realizar haciendo clic en Desvincular artículo de grupo de instalación.

Grupos de instalación
Vincular artículo a grupo instalación
Si un grupo de instalación está vinculado a esta línea de orden, por Gestión de almacenes o haciendo clic en Vincular grupo instalación a líneas orden en la sesión actual, pero el artículo no se pudo vincular al grupo de instalación, puede hacer clic en este comando para vincular el artículo al grupo de instalación.

Puede ver si el artículo está vinculado al grupo de instalación en la sesión Instalaciones (tsbsc1110m000). Si el artículo es un artículo seriado, se crea una línea de instalación para cada número de serie.

Por consiguiente, este comando está inhabilitado si:

  • No se vincula ningún grupo de instalación a esta línea de orden.
  • El estatus de la línea de orden es Esperando entrega.
  • El artículo ya está disponible como línea de instalación en la sesión Instalaciones (tsbsc1110m000).
Desvincular artículo de grupo de instalación
Elimina la información de orden (de devolución) de venta de Servicio.

Lo siguiente se ejecuta en Servicio:

  • Se borra la línea de instalación que está vinculada al artículo.
  • El grupo de instalación se desvincula del desglose físico. Se actualizan los artículos seriados que forman parte de la estructura de artículo seriado en la línea de instalación. No se seleccionan los campos de referencia de orden de venta.
Crear estructura de desglose física
Borrar estructura de desglose físico
Ofertas de contrato
Contratos de servicio
Órdenes de servicio
Órdenes de venta de mantenimiento
Calcular
Calcula el importe de impuesto para la orden de venta. Este importe no se guarda.
Revisión de búsqueda
Si la casilla de verificación Revisiones de ingeniería activas en ventas de la sesión Parámetros de ventas (tdsls0100s000) y la casilla de verificación Sujeto a revisiones de la sesión Artículos - General (tcibd0501m000) están seleccionadas para el artículo, se puede buscar la revisión del artículo.