Un número que identifica la ejecución de actualización asociada a la cabecera de cambio de precio.
El valor de este campo se basa en el campo Actualización de grupo de números de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
Líneas de sugerencias de cambios de precios de facturación retroactiva (tdsls3571d000)Utilice esta sesión para mostrar las líneas de sugerencia de cambio de precio generadas en la sesión Generar sugerencia de cambio de precios de facturación retroactiva (tdsls3270d000). En el menú Vistas, Referencias o Acciones, puede seleccionar:
Haga clic en Listar, en la barra de herramientas, para iniciar la sesión Listar líneas de cambios de precios de facturación retroactiva (tdsls3471d000).
Número de actualización Un número que identifica la ejecución de actualización asociada a la cabecera de cambio de precio. El valor de este campo se basa en el campo Actualización de grupo de números de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
Partner receptor El partner al que envía las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente. Dirección de receptor El código de la dirección del partner receptor. Partner facturado El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Número de factura original El número de factura original. Número de contrato/posición El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra. Orden de venta El número de orden de venta. Posición El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra. Número de secuencia El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle). Número de secuencia de línea de entrega real El número de la línea de entrega real de orden de venta. Línea de factura El número de la línea de factura de la orden de venta. Divisa La divisa original en la que se expresan los importes de la orden de venta. Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos:
Fecha de transacción La fecha y la hora en que se cambia y/o escribe el documento (línea) en el archivo de historia. Fecha de entrega La fecha esperada de entrega de la línea de orden de venta original. Cantidad El número de artículos que se entregan al partner receptor, expresado en la unidad de precio de venta. Unidad de precio de venta La unidad a la que se aplica el precio de venta o compra. Precio El precio por unidad del artículo. Diferencia La diferencia entre el importe anterior y el importe nuevo después de realizar el cambio de precio. La diferencia se calcula de este modo: Diferencia = (Cantidad * Nuevo precio) - Importe anterior Nota Este campo se calcula en la divisa original de la orden de venta. Nuevo precio El precio de venta después de realizar el cambio de precio. El nuevo precio se calcula de este modo:
Número de orden facturada retroactivamente El número de orden de venta generado para esta línea de cambio de precio al ejecutar la sesión Generar órdenes de venta de facturación retroactiva (tdsls3271d000). Número de posición facturada retroactivamente El número de posición generado para esta línea de cambio de precio al ejecutar la sesión Generar órdenes de venta de facturación retroactiva (tdsls3271d000). Aprobado Si esta casilla de verificación está seleccionada, el cambio de precio se aprueba y la línea de sugerencia de cambio de precio está lista para ser procesada para una orden de venta de facturación retroactiva. Nota Puede generar órdenes de venta de facturación retroactiva en la sesión Generar órdenes de venta de facturación retroactiva (tdsls3271d000). Última actualización La última fecha en la que se ha procesado o cambiado una actualización. Último nombre de usuario El usuario que ha procesado o cambiado la ejecución de actualización. Número de contrato/posición Los contratos de venta se utilizan para registrar acuerdos sobre la entrega de mercancías con un partner cliente. Un contrato consta de lo siguiente:
Historia Elija Historia para iniciar la sesión Historia de cambios de precios de facturación retroactiva (tdsls3575d000).
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