El número de la orden de almacenaje planificada, que es igual al número de la programación de ventas.
Órdenes almac. planif. programac. ventas (tdsls3520m000)Utilice esta sesión para ver y lanzar órdenes de almacenaje planificadas. Si la casilla de verificación Usar contratos para programaciones está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300), se crearán o actualizarán órdenes de almacenaje planificadas cuando se aprueben nuevas revisiones de programaciones de ventas, o bien cuando se procesen las actualizaciones de la programaciones aprobadas sin revisiones.
Orden planificada El número de la orden de almacenaje planificada, que es igual al número de la programación de ventas. Línea de orden planificada El número de posición de la línea de orden de almacenaje planificada que, de forma predeterminada, se establece en uno. Este número aumenta en uno cuando se alcanza el valor máximo (9.999) para la secuencia de línea de orden planificada. Secuencia de línea de orden planificada El número que se utiliza para identificar en detalle el número de posición de una línea de orden planificada.
Estatus El estatus de la orden de almacenaje planificada. Valores permitidos Fecha inicio necesidad La fecha y la hora de inicio de la orden de almacenaje planificada. La fecha de inicio es la primera fecha del período al que se aplica la orden de almacenaje planificada. Es también la fecha en la que deben estar listos para su expedición los artículos críticos. Nota Para las programaciones de tipo Basado en expedición, este campo se utiliza para consolidar las órdenes de almacenaje planificadas por fecha. La Fecha inicio necesidad de la orden de almacenaje planificada, que se recupera de la Fecha de inicio de la línea de programación, puede cambiarse para reducir los momentos de entrega de la programación de ventas. Fecha de recepción planificada La fecha en que se prevé que van a llegar las mercancías al almacén de destino. Nota Para las programaciones de tipo Basado en recepción, este campo se utiliza para consolidar las órdenes de almacenaje planificadas por fecha. La Fecha de recepción planificada de la orden de almacenaje planificada, que se recupera de la Fecha planif. de recepc. de la línea de programación, puede cambiarse para reducir los momentos de entrega de la programación de ventas. Fecha finaliz. necesid. La fecha y la hora de finalización de la orden de almacenaje planificada. La fecha de finalización es la última fecha del período al que se aplica la orden de almacenaje planificada. Esta fecha se utiliza para ATP. Cantidad pedida La cantidad pedida de una o más líneas de programación de ventas (agrupadas). Esta cantidad puede ser superior a la Cantidad pedida original si, por ejemplo, se cumplen las siguientes condiciones:
Cantidad pedida original La cantidad pedida original de una o más líneas de programación de ventas (agrupadas). Unidad de orden La unidad por la que se vende un artículo. Cantidad de suma y sigue La cantidad que no se ha podido expedir en una orden de almacenaje planificada anterior y que se ha transferido a la orden de almacenaje planificada actual. Este campo sólo se utiliza para fines informativos y se expresa en la unidad de orden. Nota
Cantidad cancelada La cantidad que se cancela para la orden de almacenaje planificada. La cantidad cancelada se puede cumplimentar si se aplica una de las siguientes condiciones:
Cantidad cancelada en unidad de almacenamiento La unidad en la que se expresa la cantidad cancelada, que puede ser la unidad de venta o la unidad de stock. Partner receptor El partner al que envía las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente. Dirección de receptor La dirección del partner receptor. Punto de entrega El punto de entrega del partner en el que debe entregar los artículos. Transportista La compañía responsable del transporte de mercancías al partner receptor. Almacén El almacén desde el que se deben expedir las mercancías. Lote La ID del lote que se aplica para la necesidad específica. Línea de orden de almacenaje padre El número de la línea de orden planificada de la orden de almacenaje planificada original. Secuencia de líneas de orden de almacenaje padre El número de la secuencia de líneas de orden planificada de la orden de almacenaje planificada original. Referencia de expedición Una referencia utilizada para identificar la expedición y, si utiliza hojas de recogida, sirve para identificar la hoja de recogida a la que está vinculada la línea de programación de ventas. Este campo se utiliza para combinar líneas de programación de ventas de distintas programaciones de ventas en una expedición. Nota Este campo se cumplimenta si:
Número de programación de cliente El número de programación del partner. Este campo sólo se utiliza como referencia. Referencia La referencia que se ha recibido del partner. Nota
Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos:
Artíc cliente El código de artículo del cliente del sistema de codificación. LN convierte este código de artículo en el código de artículo utilizado en su compañía propia. Puede especificar códigos de artículo externos e internos en la sesión Sistema de codificación de artículos - Artículos (tcibd0104m000). Revisión de artículo de cliente La revisión del código de artículo del cliente. Puede especificar revisiones para los códigos de artículo de cliente en la sesión Artículo de partner - Revisiones (tcibd0114m000). Retro-orden (S/N) Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta orden de almacenaje planificada es una retro-orden. Nota Las retro-órdenes sólo se pueden crear si:
Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Campo adicional Campos definidos por el usuario que pueden vincularse a tablas de LN. El contenido de campos adicionales puede transferirse entre tablas de LN. Los campos de información adicional carecen de sentido para LN, ya que no hay vinculada ninguna lógica funcional al contenido de estos campos. Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
Almacén receptor El almacén al que se expiden las mercancías. Ubicación de muelle La estación de línea del partner en la que deben entregarse los artículos críticos para la línea de programación de ventas. Pago Este campo se utiliza para definir el pago entre el departamento de ventas y el cliente. Valores permitidos Tipo de orden El tipo de orden al que se envía la línea de programación de ventas. Nota Si este campo tiene el valor Transferencia de almacén y la orden de almacenaje planificada se lanza a Gestión de almacenes, se crea una orden de transferencia del Almacén al Almacén receptor. Valores permitidos Revisión de artículo de ingeniería El código de revisión de un artículo sujeto a revisiones. Clasificación fiscal Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:
Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal. País del impuesto El país utilizado con fines impositivos. Código impositivo El código impositivo que se aplica a la orden de almacenaje planificada. Nota Este código impositivo sólo puede ser de tipo IVA. País de impuesto de partner El país en el que el partner tiene la identificación fiscal. Certif. exención El certificado de exención asignado por la autoridad fiscal al partner cliente. Nota
Motivo de exención fiscal El código de motivo que indica por qué un partner puede estar exento de impuestos para una transacción y una jurisdicción determinada. Nota
Tipo de venta Una propiedad de una orden de venta que permite identificar el tipo de venta hecho y el tipo de efecto a cobrar. Esta propiedad se usa para contabilizar las ventas en la cuenta Contabilidad clientes correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de venta, LN recupera la cuenta de control a partir del tipo de venta vinculado a la línea de orden de venta, el contrato de proyectos, etc. Nota Se define una cuenta de control para cada tipo de venta. Cuando se contabilizan las facturas de venta, LN recupera el tipo de venta para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización. Especificación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula una especificación a la orden de almacenaje planificada. Partner asignado El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al partner cliente que se muestra en este campo. LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Tipo de objeto de negocio asignado El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al tipo de orden que se muestra en este campo. LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Nota Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:
Valores permitidos Objeto de negocio asignado El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme a la orden, o línea de orden, que se muestra en este campo. LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Nota Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:
Referencia de objeto de negocio asignado LN puede utilizar esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Nota La combinación de los campos siguientes identifica la orden o línea de orden a la que se asignaron los artículos pedidos:
Referencia de asignación El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al código de referencia que se muestra en este campo. LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. LN puede utilizar este campo de dos formas:
Puede utilizar un código de referencia para conservar una recopilación de componentes vinculados entre sí, incluso aunque sigan rutas diferentes, por ejemplo, si algunos componentes se transportan a un subcontratista para que se devuelvan más adelante. Usar stock no asignado Si esta casilla de verificación está seleccionada, el stock no asignado puede asignarse y utilizarse para suministrar la orden de demanda. Primero, se utiliza el stock asignado y después el stock no asignado. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, sólo puede utilizarse el stock asignado.
Vínculos de órdenes almacen. planificadas programac. ventas Distribución de referencia de orden planificada de almacenaje Lanzar programaciones de venta a orden Inicia la sesión Lanzar programaciones de venta a orden (tdsls3207m000). Programación de ventas Inicia la sesión Programación de ventas (tdsls3611m000). Hoja de recogida Inicia la sesión Hoja de recogida (tdsls3107m200). Resumen de estatus de línea de salida Inicia la sesión Resumen de estatus de línea de salida (whinh2129m000). Líneas de entrega reales de programación de ventas Inicia la sesión Líneas de entrega reales de programación de ventas (tdsls3140m000). Líneas de factura de programación de ventas Inicia la sesión Líneas de factura de programación de ventas (tdsls3140m200). Precio y descuentos Inicia la sesión Precio y descuentos (tdpcg1600m000). Especificación Inicia la sesión Especificación (tcibd4120m000). Sólo puede utilizar este comando si la casilla de verificación Especificación está seleccionada para la orden de almacenaje planificada. Historia de líneas de programaciones de venta Inicia la sesión Historia de líneas de programaciones de venta (tdsls3561m000).
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