| | Líneas de envío de ventas (tdsls3508m000) Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener líneas de envío de ventas, que se utilizan para generar programaciones de ventas. Una línea de envío de ventas contiene principalmente datos de artículos. Nota - En esta sesión sólo se muestran las líneas de envío para las que Tipo de envío esté establecido en Envío de material y Programación de expediciones.
- Una línea de envío de ventas hace referencia a una cabecera de programación de ventas.
- Esta sesión se actualiza cuando se procesa la línea de envío para convertirla en una programación de ventas.
- Si el Estatus es Procesado, ya no puede actualizar la línea de envío de ventas.
Envío Identifica, con un número de envío, las programaciones de ventas que comparten las siguientes características comunes: - Partner cliente.
- Partner receptor.
- Dirección de receptor.
- Tipo de envío (envío de material/programación de expediciones/secuencia de programación de expediciones/hoja de recogida).
- Programación basada en expediciones/programación basada en recepciones.
- Calificador de cantidad de programación.
- Inicio y fin de horizonte de previsión.
- Origen de envío de ventas.
- Envío de cliente.
- (Orden de cliente).
Revisión Un número que identifica de manera exclusiva la revisión del envío. El número de revisión de envío indica las actualizaciones que se envían al partner. Posición de envío El número que identifica la línea de envío de ventas. Tipo de envío Una clasificación que se utiliza para especificar el tipo de envío según el cual se agrupan las necesidades de programación y pueden generarse los mensajes EDI. Estos mensajes se indican mediante la programación utilizada. Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente: - Acuerdos de precio y descuento predeterminados
- Valores predeterminados de orden de venta
- Condiciones de entrega
- Los partners receptor y facturado relacionados
Sist. cod. artíc. Una manera alternativa externa de codificar los artículos. Los sistemas de codificación pueden ser sistemas estándar generales (como EAN) o sistemas dependientes de un partner concreto. Nota Este campo se utiliza para convertir un código de artículo EDI entrante. Artíc cliente El código de identificación de un artículo (producto, componente o pieza). El código de artículo puede consistir en múltiples campos o segmentos. Este campo se cumplimenta automáticamente con el código de artículo EDI entrante, que se debe convertir durante el procesamiento de los mensajes EDI. Nota Si las líneas se añaden manualmente a los envíos con el campo Origen envío de ventas establecido en EDI, puede dejar el campo Artículo en blanco y sólo cumplimentar Artíc cliente. La conversión del código de artículo se aplicará durante el procesamiento del envío de ventas si se define correctamente la configuración de conversión. Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos: - Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
- Artículos de servicio
- Servicios de subcontratación
- Artículos de lista (menús/opciones)
Si un artículo EDI entrante no se consigue convertir correctamente durante el procesamiento de los mensajes EDI, este campo se deja vacío. Nota Si las líneas se añaden manualmente a los envíos con el campo Origen envío de ventas establecido en EDI, puede dejar el campo Artículo en blanco y sólo cumplimentar Artíc cliente. La conversión del código de artículo se aplicará durante el procesamiento del envío de ventas si se define correctamente la configuración de conversión. Convertir artículo Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe seguir aplicando la conversión de un artículo EDI. Nota Si necesita la conversión durante el procesamiento de envíos para convertirlos en programaciones, Intercambio electrónico de datos seleccionará automáticamente esta casilla de verificación. Selección de lote Valores permitidos Cualquiera Las mercancías que deben expedirse no están sujetas a ninguna condición de lote especial. Los artículos pueden expedirse en cualquier lote. Mismo Puede seleccionar cualquier lote para la expedición, pero toda la expedición debe tener el mismo lote. Específico Sólo puede expedir un lote específico.
Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Dirección de receptor La dirección del partner receptor. Partner EDI El partner cliente EDI, que se utiliza para la conversión de un código de artículo EDI entrante. La conversión del código de artículo se aplicará durante el procesamiento del envío de ventas si se define correctamente la configuración de conversión. Revisión de programación Número que identifica de manera exclusiva la revisión de la programación de ventas. El número de revisión de la programación de ventas indica las actualizaciones de ésta que envía el partner. Estatus El estatus de la línea del envío de ventas. Fecha de proceso La fecha y la hora en que se procesa la línea de envío de ventas para convertirla en una programación de ventas. Envío de cliente El número de envío del partner. Este número puede utilizarse como referencia. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor de la sesión Envíos de ventas (tdsls3512m000). Revisión de envío de cliente El número de revisión de envío del partner. Este número puede utilizarse como referencia. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor de la sesión Envíos de ventas (tdsls3512m000). Posición de envío de cliente El número de línea de envío del partner. Este número puede utilizarse como referencia. Orden de cliente El número que el partner cliente asignó a la orden. En el sector de la automoción, puede representar el número de contrato de compra del partner cliente. Fecha inicio acum. cliente Acumulado necesario previo Acumulado recibido La cantidad total acumulada recibida por el partner receptor para la programación de ventas, expresada en la unidad de stock. Cantidad expedida acumulada La cantidad total acumulada que ha expedido para la programación de ventas, expresada en la unidad de stock. Nota Si este campo está cumplimentado, los acumulados se sincronizan con los datos acumulados de un componente externo. ID de última expedición El número de la última expedición recibida por el partner para la programación de ventas. Última cantidad de recepción La cantidad que el partner ha recibido con la última expedición para la programación de ventas, expresada en la unidad de stock. Última fecha de recepción La última fecha en la que el partner ha recibido una expedición para la programación de ventas. Departamento de ventas Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización. Autofacturación se aplica la Si esta casilla de verificación está seleccionada, autofacturación. En este caso, es el partner cliente quien crea la factura. Valor predeterminado Si el envío de ventas: - Se inserta mediante intercambio electrónico de datos (EDI), el valor de este campo se toma de forma predeterminada de EDI.
- Se especifica manualmente, esta casilla de verificación no está seleccionada de forma predeterminada. Puede seleccionar manualmente esta casilla de verificación.
Divisa La divisa en la que se expresan los importes en la programación de ventas. Fecha final de permiso de fabricación La fecha hasta la que es válido el permiso de fabricación. Nota Esta fecha no puede ser anterior a la fecha actual. Fecha final de permiso de materia prima La fecha hasta la que es válido el permiso de materia prima. Nota Esta fecha no puede ser anterior a la Fecha final de permiso de fabricación. Permiso de fabricación Un permiso válido para iniciar la fabricación de una cantidad de artículos críticos en la programación de ventas, expresada en la unidad de stock. Permiso de materia prima Un permiso válido para comprar la materia prima necesaria para fabricar la cantidad de artículos que se necesita en la programación de ventas, expresada en la unidad de stock. Campo adicional Campos definidos por el usuario que pueden vincularse a tablas de LN. El contenido de campos adicionales puede transferirse entre tablas de LN. Los campos de información adicional carecen de sentido para LN, ya que no hay vinculada ninguna lógica funcional al contenido de estos campos. | |