El número del contrato de venta.
Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000)Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener líneas de contrato de ventas. Puede iniciar esta sesión:
Nota
Contrato El número del contrato de venta. Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
Posición El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra. Departamento de ventas Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización. Grupo de precios Si se cumplimenta este campo, el precio y descuento de la línea de contrato o la revisión de precios se aplican a todos los artículos de ese grupo de precios. No puede especificar acuerdos en una línea de contrato que haga referencia a un artículo y a un grupo de precios. Para acuerdos por grupo de precios, se aplican las condiciones siguientes:
Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos:
Nota
Cantidad acordada La cantidad que debe entregarse en función de lo establecido en los acuerdos del contrato. La cantidad de contrato siempre debe ser mayor que cero. Nota LN inicia automáticamente la sesión Dimensiones de artículo (tdsls4811s000) si la unidad de venta es de uno de los tipos siguientes:
En la sesión Dimensiones de artículo (tdsls4811s000), puede mantener las dimensiones físicas de los artículos para calcular la cantidad. Unidad de venta La unidad por la que se vende un artículo. Cantidad acordada La cantidad del contrato, expresada en la unidad de stock. Imagen La imagen del artículo, que se toma como valor predeterminado del campo Imagen en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Revisiones de precio en uso Si esta casilla de verificación está seleccionada, los precios y descuentos siempre se recuperan de la revisión de precios de contrato de compra en la sesión Precios de contrato de venta (tdsls3103m000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los precios y descuentos se recuperan de la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000). Nota En el menú adecuado, haga clic en Precios de contrato de venta para especificar revisiones de precios para la línea del contrato en la sesión Precios de contrato de venta (tdsls3103m000). Precio El precio de contrato del artículo de la línea. Si el precio depende de la cantidad que se vende en una vez o de la fecha de la venta, debe registrar el precio en una escala graduada utilizando la sesión Líneas del libro de precios (tdpcg0131m000). Nota
/ La unidad de precio de ventas. Porcentaje de descuento El porcentaje de descuento único del artículo. Este porcentaje de descuento único se aplica al importe total. Para especificar más niveles de porcentajes de descuento, puede hacer zoom a la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200). El valor especificado en el campo Número de niveles de descuento de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000) determina si, en la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200), puede definir un máximo de cinco niveles de descuento. Nota Sólo puede especificar un porcentaje de descuento si el campo Importe de descuento y el campo Programación de descuentos están vacíos. Importe de descuento El importe de descuento único del artículo. Este importe de descuento único se aplica al importe total. Para especificar más niveles de importe de descuento, puede hacer zoom a la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200). El valor especificado en el campo Número de niveles de descuento de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000) determina si, en la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200), puede definir un máximo de cinco niveles de descuento. Nota Sólo puede especificar un porcentaje de descuento si los campos Porcentaje de descuento y Programación de descuentos están vacíos. Descuento multinivel Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la línea de contrato de venta. Estatus de línea de contrato El estatus de la línea de contrato de venta. Una línea de contrato puede tener los estatus siguientes:
Puede asignar un estatus a cada línea de contrato con uno de los comandos siguientes:
Nota
Sistema de codificación de artículos Una manera alternativa externa de codificar los artículos. Los sistemas de codificación pueden ser sistemas estándar generales (como EAN) o sistemas dependientes de un partner concreto. Nota Si utiliza un código de artículo alternativo, también debe especificar un sistema de codificación de artículos en la sesión Sistemas de codificación de artículos (tcibd0106m000). No puede especificar acuerdos en una línea de contrato que haga referencia a un artículo y a un grupo de precios. Artíc cliente El código de artículo en el sistema de codificación. LN convierte este código de artículo en un código de artículo utilizado en la compañía. Esta conversión permite, por ejemplo, utilizar el código de artículo del partner proveedor o del partner cliente durante la entrada de órdenes. Puede especificar códigos de artículo del partner en la sesión Sistema de codificación de artículos - Artículos (tcibd0104m000). Revisión de artículo de ingeniería La revisión del artículo de ingeniería. Número de unidad preconfigurada Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas. Nota
Almacén El código del almacén en el que se deben entregar los artículos. ¿Aplicar contrato a todos los artículos del grupo de precios? Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contrato de venta se aplica a todos los artículos del grupo de precios que se muestra en el campo Grupo de precios. Nota Si registra contratos para un grupo de precios, se aplica lo siguiente:
Fecha de contrato La fecha en la que el contrato se especificó en el sistema. Valor predeterminado LN recupera la fecha de contrato predeterminada de la sesión Contratos de venta (tdsls3500m000). Nota Un contrato puede estar formado por varias líneas de contrato que tienen la misma duración. No obstante, la hora a la que concluye el acuerdo con el cliente puede diferir. Fecha de efectividad El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad. Nota Una relación con una orden o una programación sólo puede existir si la fecha de la línea de orden o la fecha de inicio de la línea de programación se encuentra en el período de efectividad del contrato. Fecha de vencimiento El último día en el que un registro es válido. Si no especifica una hora de vencimiento, su validez es hasta el final del día de vencimiento, a las 24:00 horas. Nota Una relación con una orden o una programación sólo puede existir si la fecha de la línea de orden o la fecha de inicio de la línea de programación se encuentra en el período de efectividad del contrato. Acción al exceder la fecha de vencimiento Seleccione la acción que se lleva a cabo cuando se excede la fecha de vencimiento. Nota
Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Acción al exceder la fecha de vencimiento en la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300). Valores permitidos Tolerancia de fecha de vencimiento El período, expresado en días, en el que se puede exceder la fecha de vencimiento antes de que las programaciones de ventas y las órdenes de venta ya no se puedan vincular a la línea de contrato. Si las fechas se encuentran dentro de este margen de tolerancia, se le enviará una notificación sobre el vencimiento de la línea de contrato. Nota Sólo puede cumplimentar este campo si el campo Acción al exceder la fecha de vencimiento se establece en Omitir contrato Descripción estándar Si esta casilla de verificación está seleccionada, el texto dependiente del artículo y el texto dependiente de la línea de contrato se listan en la confirmación de contrato. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, sólo se lista el texto de la línea de contrato en la confirmación de contrato. Nota
Divisa La divisa en la que se expresan los importes del contrato de ventas. Libro de precios Una entidad en la que puede almacenar información de precios que es válida durante un período de tiempo determinado. Un libro de precios incluye los elementos siguientes:
A un libro de precios puede vincularse una programación de descuentos por cantidad o con un escalado por valor. Nota Debe seleccionarse la casilla de verificación Usado para contratos para el libro de precios en la sesión Libros de precios (tdpcg0111m000). Precio de libro El precio para el artículo según el libro de precios, aumentado por un precio de actualización si es aplicable. El precio predeterminado de un artículo se almacena en la lista de precios predeterminada. Nota Si la casilla de verificación Fijación de precios en ventas está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios base de material. Unidad de precio La unidad a la que se aplica el precio de venta o compra. Activar revisión precio El precio recuperado de la revisión de precios del contrato de ventas que está activo para la línea del contrato. Nota
Cambios de precios de facturación retroactiva presentes Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe una línea de cambio de precio que no se ha procesado mediante el proceso de facturación retroactiva. Nota La información sobre precios de material no se tiene en cuenta para la facturación retroactiva. Unidad de precio La unidad a la que se aplica el precio de venta o compra. Precio El precio del artículo de la línea de contrato de venta. Este precio se recupera de la sesión Precio, Precio de libro o del campo Activar revisión precio. Precios de material Los precios de material del total del artículo de la línea de contrato de venta. Nota Como una línea de contrato no puede tener recargos de precio de material, este campo muestra el precio base de material total. Programación de descuentos La programación de descuentos vinculada a la línea del contrato de venta. Si vincula una o varias programaciones de descuentos a una línea de contrato de venta, las siguientes condiciones son obligatorias:
Para vincular más programaciones de descuentos al contrato, puede hacer zoom a la sesión Programaciones de descuentos de línea (tdpcg0521m100). En función del valor introducido en el campo Número de niveles de descuento de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000), puede definir un máximo de cinco programaciones de descuento en la sesión Programaciones de descuentos de línea (tdpcg0521m100). Nota Si ha especificado un valor en los campos Porcentaje de descuento o Importe de descuento, no puede introducir una programación de descuentos. Se pueden especificar programaciones de descuento en la sesión Programación de descuentos (tdpcg0612m000). Código de descuento Una forma de indicar por qué se ha concedido un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo. Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de lo siguiente:
Porcentaje de descuento El porcentaje de descuento resultante del descuento de línea de orden. El importe de descuento total expresado como porcentaje del importe de contrato (bruto). El Porcentaje de descuento se calcula de la siguiente manera:
Importe de descuento / (cantidad acordada * precio) * 100%Importe de descuento El importe de descuento resultante del descuento de línea de orden. Este importe se calcula de esta forma: Importe de descuento de línea de orden = cantidad * precio * descuento de línea de orden/100 El cálculo resultante se redondea. El importe de descuento de línea de orden siempre se expresa en la divisa de la orden/oferta. Nota El descuento de la línea (de contrato) de orden utilizado en esta fórmula es el total del nivel de descuento especificado en la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200). Importe neto El importe de línea de contrato neto que se calcula sobre la base de la cantidad acordada. Se calcula del modo siguiente:
Cantidad acordada * Precio - Importe de descuento
Determinante Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tiene en cuenta la línea de contrato seleccionada cuando se calcula el valor total del contrato para aplicar el descuento total del contrato a los contratos. Elegible Si esta casilla de verificación está seleccionada, el porcentaje de descuento calculado se aplica a la línea de contrato seleccionada. Calcular precio con acumulado Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN recupera el precio y los descuentos del libro de precios y las programaciones de descuentos, según el total de las cantidades acumuladas de las órdenes y programaciones de ventas vinculadas. El precio o descuento de venta que se recupera del libro de precios o de la programación de descuentos del contrato de venta, se basa en el cálculo siguiente: Cantidad real del contrato + cantidad de la línea de orden de venta/programación (convertida a la unidad de la cantidad acordada de la línea de contrato) Nota Esta funcionalidad sólo se aplica si hay un libro de precios o una programación de descuento vinculados al contrato. Ejemplo El libro de precios del contrato de venta que se especifica en la línea del contrato de venta se define de este modo:
Se crean las líneas de orden de venta siguientes:
Determinar precio y descuento en expedición Si esta casilla de verificación está seleccionada, y una programación de ventas está vinculada a esta línea de contrato, los precios o los descuentos de la línea de programación de ventas se vuelven a calcular durante la expedición. Por tanto, el importe entregado de las mercancías expedidas refleja la información del precio de contrato real. Cuando se vuelvan a determinar los precios y los descuentos, dependerán del valor del campo Pago de la línea de programación de ventas.
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y una programación de ventas está vinculada a esta línea de contrato, los precios y los descuentos no pueden determinarse después de haberse aprobado la programación de ventas y haberse creado las órdenes de almacenaje planificadas. Nota
Cantidad mínima La cantidad mínima de contrato que desea vender, expresada en la unidad de venta. La cantidad vendida al partner a menudo difiere de la cantidad de contrato. Por consiguiente, en el contrato puede registrar la cantidad mínima que debe venderse. Utilice la sesión Evaluar contratos de venta (tdsls3420m000) para calcular la diferencia entre las cantidades reales y la cantidad mínima del contrato. Cantidad mínima La cantidad mínima de contrato que desea vender, expresada en la unidad de stock. Cantidad máxima La cantidad máxima de contrato que desea vender, expresada en la unidad de venta. La cantidad vendida al partner a menudo difiere de la cantidad de contrato. Por consiguiente, en el contrato puede registrar la cantidad máxima que debe venderse. Utilice la sesión Evaluar contratos de venta (tdsls3420m000) para calcular la diferencia entre las cantidades reales y la cantidad máxima del contrato. Nota Cuando se alcanza la cantidad máxima, se puede definir la acción que se va a realizar en el campo Acción al exceder la cantidad máxima de la sesión actual. Cantidad máxima La cantidad máxima de contrato que desea vender, expresada en la unidad de stock. Acción al exceder la cantidad máxima Puede seleccionar la acción que se lleva a cabo cuando se excede la cantidad máxima de contrato. Nota
Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Acción al exceder la cantidad máxima en la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300). Tolerancia de cantidad máxima La cantidad, expresada en la unidad de venta, en la que se puede exceder la cantidad de contrato máxima antes de que las programaciones de ventas y las órdenes de venta ya no se puedan vincular con la línea de contrato. Si las cantidades se encuentran dentro de este margen de tolerancia, se le enviará una notificación sobre el vencimiento de la línea de contrato. Nota Sólo puede cumplimentar este campo, si Acción al exceder la cantidad máxima se establece en Omitir contrato. Tolerancia de cantidad máxima La cantidad, expresada en la unidad de stock, en la que se puede exceder la cantidad de contrato máxima antes de que las programaciones de ventas y las órdenes de venta ya no se puedan vincular con la línea de contrato. Si se puede aplicar una tolerancia de cantidad máxima, se le enviará una notificación sobre el vencimiento de la línea de contrato. Nota Sólo puede cumplimentar este campo, si Acción al exceder la cantidad máxima se establece en Omitir contrato. Evaluación [s/n/repetir] Utilice este campo para indicar si el contrato debe o no evaluarse o volver a evaluarse. Cantidad vinculante Este campo indica si la cantidad de contrato acordada es vinculante. Si esta casilla de verificación está seleccionada, la sesión Evaluar contratos de venta (tdsls3420m000) lista todas las diferencias entre:
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la sesión Evaluar contratos de venta (tdsls3420m000) sólo lista las diferencias si se supera la cantidad mínima del contrato o la cantidad máxima del contrato. Los límites superior e inferior de este rango son porcentajes de la cantidad acordada. Cantidad real Este campo establece el total de las cantidades reales de todas las líneas de orden de venta o programación de ventas que están vinculadas a la línea de contrato, expresado en la unidad de stock. La cantidad real aumenta cuando una orden/programación se vincula a un contrato. Cantidad real Este campo establece el total de las cantidades reales para todas las líneas de orden de venta o programación de ventas que están vinculadas a la línea de contrato, expresado en la unidad de venta. Unidad de stock La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Cantidad facturada El número total de artículos facturados en las órdenes de venta o programaciones de ventas relacionadas con un contrato de venta, expresado en la unidad de stock. En función del importe facturado, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento, puede calcular la posible cantidad final en la fecha de vencimiento extrapolando los datos. Si ejecuta la sesión Procesar órdenes de venta entregadas (tdsls4223m000)/ Procesar programaciones de ventas entregadas (tdsls3223m000), se emite la cantidad facturada para cada línea de orden o programación relacionada con el contrato. Nota Los descuentos de orden no se tienen en cuenta. Sólo se totalizan los importes netos de las mercancías. Cantidad facturada El número total de artículos facturados en las órdenes de venta o programaciones de ventas relacionadas con un contrato de venta, expresado en la unidad de ventas. Importe real El total de las cantidades reales para todas las líneas de orden de venta o programación de ventas que están vinculadas a la línea de contrato. Puede calcular el importe final posible en la fecha de vencimiento extrapolando los datos en función del importe real, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento. LN aumenta el importe real cuando una línea de programación/orden de venta se vincula a una línea de contrato. LN actualiza este importe (acumulado):
Importe facturado El total de los importes facturados en las líneas de orden de venta o programación de ventas vinculadas a un contrato de venta. Nota
Partner receptor El partner al que envía las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente. Dirección Un conjunto completo de detalles de direcciones, que incluye la dirección postal, los números de teléfono, fax, télex, dirección de correo electrónico y de Internet, identificación con fines fiscales e información sobre rutas. Haga clic en ... para iniciar la sesión Direcciones (tccom4130s000), en la que puede mantener y consultar los datos del código de dirección. Contacto La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles. Haga clic en ... para iniciar la sesión Contacto (tccom1640m000), en la que puede mantener y consultar los datos del código de contacto. Almacén receptor El almacén al que se expiden los artículos. Punto de entrega El punto de entrega del partner en el que debe entregar los artículos. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Programación Si las entregas de contrato se definen mediante programaciones de ventas, este campo muestra el número de la programación de ventas vinculado a la línea de contrato de venta. Para definir entregas de contrato mediante programaciones de ventas, haga clic en Generar programación de ventas en el menú Vistas, Referencias o Acciones. Por consiguiente, se inicia la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000). Nota Se genera una línea de orden de venta para cada línea de programación de venta. Conjunto de costos adicionales El conjunto de costos adicional que está asignado al artículo de la línea de contrato. Nota Este campo sólo es aplicable a programaciones de ventas vinculadas a la línea de contrato. Clasificación fiscal Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:
Valor predeterminado Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de contrato de venta. Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal. Nota Si el parámetro Nivel de exención fiscal en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) está establecido en:
País del impuesto El país utilizado con fines impositivos. NIF propio Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. Código impositivo El código impositivo que se aplica a la línea del contrato de venta. Nota El código impositivo que se puede especificar en este campo sólo puede ser del tipo IVA. País de impuesto de partner El país en el que el partner tiene la identificación fiscal. NIF del partner Identificación fiscal del partner. Nota La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa la fecha actual. Certificado de exención El certificado de exención asignado por la autoridad fiscal al partner. Nota
Motivo de exención El motivo por el que el partner cliente está exento del impuesto sobre ventas. Nota
Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe el texto de la línea de contrato.
Precios de contrato de venta Inicia la sesión Precios de contrato de venta (tdsls3103m000). Este comando se habilita sólo si la casilla de verificación Revisiones de precio en uso está seleccionada. Esquema de entrega Inicia la sesión Líneas de entrega de contrato de venta (tdsls3104m000) en la que se pueden definir entregas de contrato mediante un esquema de entrega. Programaciones de ventas vinculadas Inicia la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000) en la que puede ver la programación de ventas vinculada a la línea de contrato de venta. Generar órdenes de venta de esquemas de entrega Inicia la sesión Generar órdenes de venta de esquemas de entrega (tdsls3204m000). Información de precio de material Inicia la sesión Información de precio de material (tcmpr1600m000) en la que puede ver la información de precio de material vinculada a la línea de contrato de venta, como el acuerdo de precio de material, el contenido de material de artículo y los precios base de material. Generar programación de ventas Inicia la sesión de detalles Programaciones de ventas (tdsls3111m000) en la que se pueden definir entregas de contrato mediante una programación de ventas. Solicitud de precio Inicia la sesión Solicitud de precio (tdpcg0250m000). Recalcular precio/descuento del precio contrato Inicia la sesión Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000). Análisis de línea de contrato Inicia la sesión Análisis de contrato de ventas (tdsls3513m000). Activar Activa una línea de contrato de venta. No puede cambiar cabeceras o líneas con el estatus Activo. Desactivar Desactiva una línea de contrato de venta. Esta acción cambia el estatus de Activo a Libre. Finalizar Finaliza una línea de contrato de venta. No se puede generar una programación de ventas para un contrato normal Terminado ni se puede generar una orden de venta a partir de un contrato especial Terminado. Líneas abiertas Sólo muestra las líneas de contratos de venta con el estatus Libre o Activo. Todas las líneas Muestra todas las líneas de contrato de compra. Historia de líneas Inicia la sesión Historia de líneas de contrato de venta por contrato (tdsls3531s000). Historia de volúmenes Inicia la sesión Historia de volúmenes de contratos de venta (tdsls3535m000). Órdenes de venta vinculadas Inicia la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). Trazabilidad de orden Inicia la sesión Explorar trazabilidad de orden (cprrp0740m000). Necesidades Inicia la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000), en la que puede seleccionar requisitos para configurar unidades preconfiguradas. Si la casilla Generar unidad preconfigurada durante entrada de demanda está seleccionada en la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000), los requisitos predeterminados del artículo de la unidad preconfigurada, definidos en la sesión Artículo - Requisitos (tcuef0108m000), se importan automáticamente para la unidad preconfigurada. Si la casilla de verificación Generar unidad preconfigurada durante entrada de demanda está desmarcada, debe seleccionar manualmente los requisitos de la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000).
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