Líneas de factura de programación de ventas (tdsls3140m200)

Utilice esta sesión para ver, especificar, mantener y lanzar líneas de factura para programaciones de ventas por programación, tipo de programación, revisión de programación, posición de programación, línea de orden de almacenaje planificada y secuencia de línea de orden de almacenaje planificada. También puede utilizar esta sesión para corregir la factura.

Correcciones de facturas

Si, por ejemplo, se pierden artículos expedidos durante la expedición y no desea facturar dichos artículos a su partner, puede reducir la cantidad entregada. Para hacerlo, seleccione una línea de factura y, en el menú Vistas, Referencias o Acciones, seleccione Especificar corrección de factura. De este modo, puede especificar la Cantidad de corrección en la sesión de detalles.

Un registro de corrección pasa por los siguientes estatus:

  1. Creado (debe confirmar un registro de corrección con este estatus).
  2. Lanzado a facturación
  3. Facturado
  4. Procesado
Nota
  • Las líneas de factura de programación de venta sólo están disponibles si las entregas se ejecutan para una línea de programación de ventas, que puede ver en la sesión Líneas de entrega reales de programación de ventas (tdsls3140m000) o Líneas de entrega reales de programación de ventas (tdsls3140m100).
  • Varias líneas de factura se pueden vincular a una línea de entrega real.
  • Las líneas de factura con el campo Tipo de expedición establecido en Consumo están vinculadas directamente con una cabecera de programación de ventas. Si lanza esas líneas de factura de consumo a Facturación, se recupera la información necesaria sobre precios, impuestos, etc., de la primera línea de programación vinculada con la programación de ventas. No se considera la información de otras líneas.
  • Las líneas de factura con el campo Tipo de expedición establecido en Consumo devuelto no se facturarán. Estas líneas solo se utilizan para almacenar la parte no utilizada de la cantidad entregada. No se puede utilizar dicha línea de consumo para devolver mercancías. Para devolver físicamente mercancías no consumidas, utilice una orden de devolución aparte.

 

Programación
Un calendario de suministro de materiales planificado. Programaciones de ventas que admiten ventas a largo plazo con entregas frecuentes. Todas las necesidades para el mismo artículo, partner cliente, partner receptor y parámetro de entrega se almacenan en la misma programación de ventas.
Línea de orden de almacenaje
El número de posición de la línea de orden de almacenaje planificada, vinculada con la programación de ventas.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Línea de orden planificada en la sesión Vínculos de órdenes almacen. planificadas programac. ventas (tdsls3521m000).

Tipo de programación
El tipo de planificación de ventas, que especifica la finalidad de la programación de ventas.

Valores permitidos

Tipo de envío

Temas relacionados

Secuencia de líneas de orden de almacenaje
El número de secuencia de la línea de orden de almacenaje planificada, vinculada con la programación de ventas.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Secuencia de línea de orden planificada en la sesión Vínculos de órdenes almacen. planificadas programac. ventas (tdsls3521m000).

Revisión de programación
Número que identifica de manera exclusiva la revisión de la programación de ventas. El número de revisión de la programación de ventas indica las actualizaciones de ésta que envía el partner.
Posición de programación
Un calendario de suministro de materiales planificado. Programaciones de ventas que admiten ventas a largo plazo con entregas frecuentes. Todas las necesidades para el mismo artículo, partner cliente, partner receptor y parámetro de entrega se almacenan en la misma programación de ventas.
Número de secuencia
El número de la línea de entrega real de la programación de ventas al que está vinculada la línea de factura.
Artículo
El artículo que es necesario en la programación de ventas.
Revisión de artículo de ingeniería
Lote
La ID del lote que se aplica para la necesidad específica.

Temas relacionados

Número de serie
La identificación exclusiva de un artículo físico individual. LN utiliza una máscara para generar el número de serie. El número de serie puede constar de varios segmentos de datos que representan, por ejemplo, una fecha, la información del modelo y el color, el número de secuencia, etc.

Los números de serie se pueden generar para artículos y herramientas.

Dirección de receptor
La dirección del partner receptor.
Punto de entrega
Una especificación de dirección en una dirección de entrega. Por ejemplo, una ubicación de tipo muelle de almacén.

El proveedor utiliza el punto de entrega en el proceso de creación de expedición: las expediciones se agrupan por punto de entrega.

Condiciones de entrega
Las condiciones o acuerdos relacionados con la entrega de mercancías.
Punto de transmisión del derecho de propiedad
El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.
Referencia de expedición
Una referencia comunicada por el cliente para identificar la expedición como, por ejemplo, una ID de transporte o un número de expedición de cliente. Si utiliza hojas de recogida, este número sirve para identificar la hoja de recogida a la que está vinculada la línea de programación de ventas.

Este campo se utiliza para combinar líneas de programación de ventas de distintas programaciones de ventas en una expedición.

Motivo de transporte
Un código de motivo que indica por qué razón se realiza el transporte, como por ejemplo reparación, venta, transferencia, etc.
Línea de factura
El número de la línea de factura de la programación de ventas.
Nota

Este campo sólo está disponible si:

  • La casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
  • El campo Pago se establece en Pagar al usar en la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000).
Cantidad entregada
La cantidad de mercancías entregadas al partner cliente.
Unidad de stock
La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.

La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.

Tipo de expedición
El tipo de registro de expedición de la programación de ventas.

Valores permitidos

Tipo de registro

ID de expedición
El número de la expedición con la que se han entregado los artículos.
Posición de expedición
El número de la línea de expedición con la que se han entregado los artículos.
Línea de factura padre
El número de la línea de entrega real al que está vinculado el registro de corrección de la factura.
Cantidad de corrección
La cantidad para la que no desea emitir factura para el partner.
Fecha de corrección
La fecha en la que se ha creado el registro de corrección de factura.
Confirmado
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se confirma el registro de corrección de factura.

Para confirmar el registro de corrección de factura, en el menú Vistas, Referencias o Acciones seleccione Confirmar corrección de factura.

Estatus
El estatus de la línea de programación de ventas.
Estatus de la factura
El estatus de factura de la línea de programación de ventas.

Valores permitidos

Estatus de la factura

Cantidad de factura
La cantidad facturada al cliente.
Nota

Para registros de tipo Consumo, la cantidad de factura es la cantidad consumida.

Unidad de cantidad de factura
La unidad en la que se factura la cantidad de factura.
Importe de factura
El importe facturado al partner cliente para la línea de entrega real. Este importe se basa en la cantidad facturada y el precio y los descuentos para la línea de programación.
Divisa
Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.

A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:

  • La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
  • La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
Variación del importe facturado
La diferencia entre el importe de factura autofacturado recibido y el importe de factura de línea (de entrega) de programación de ventas.
Compañía de factura
Part of an LN database in which you can store all data concerning financial transactions.
Tipo de transacción de factura
Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
Número de factura
Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden.
Nota

Este campo se cumplimenta cuando la línea de factura se contabiliza en Facturación y, por consiguiente, el estatus de la línea de factura es Facturado.

Fecha de factura
La fecha en la que se lista la factura.
Nota

Este campo se cumplimenta cuando se contabiliza la línea de factura en Facturación. En consecuencia, el estatus de la línea de factura se establece en Facturado.

Fecha de entrega
La fecha en la que se han entregado los artículos.
Fecha de registro de entregas
La fecha en la que se registra la entrega en LN, que es la fecha y la hora en que un usuario confirma la entrega. Esta fecha puede ser diferente a la fecha de entrega porque esta última refleja la entrega física de las mercancías.
Nota

Fabricación utiliza esta fecha para calcular un precio de costo en el pasado y se relaciona con el método de valoración de costo inferior o valor de mercado (LCMV).

Importe entregado
El importe entregado del registro de Entrega o Consumo, o el importe de corrección del registro de Corrección.

Para un registro de Entrega o Consumo, el importe entregado se calcula de este modo:

Cantidad entregada / Cantidad pedida * Importe de línea de programación

Para un registro de Corrección, el importe de corrección se calcula de este modo:

Cantidad de corrección / Cantidad entregada de la línea de entrega real * Cantidad entregada de la línea de entrega real
Nota
  • LN recupera la Cantidad pedida y el Importe neto de la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000).
  • Cuando se confirma un registro de Corrección, LN:
    • Actualiza el importe facturado de la línea del contrato de venta.
    • Actualiza el saldo de partner con el importe de venta de la corrección de factura.
Importe de descuento de orden
El total de los importes de descuento de línea de orden de la programación.
Nota de entrega
Un documento de transporte que proporciona información sobre la consignación contenida en un camión (u otro vehículo) y que hace referencia a una orden o un conjunto de órdenes para un consignatario en una dirección de entrega. Si la carga de camión contiene expediciones para varios partners, la carga incluirá más de una nota de entrega. La información sobre la nota de entrega incluye la fecha de entrega y la dirección, el nombre del cliente, el contenido de la consignación, etc. En Italia, una nota de entrega es un documento jurídico obligatorio, que anteriormente se conocía como BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actualmente se conoce como DDT (Documento di Trasporto). En Portugal y España también se utilizan las notas de entrega, pero éstas no tienen el mismo estatus jurídico que en Italia.

Temas relacionados

Nota de empaquetado
Un documento de la orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos.

Este campo se utiliza para buscar la expedición de la programación de ventas correspondiente y contabilizarla en Facturación.

Nota de empaquetado (externa)
En un contexto de subcontratación, se trata de la nota de empaquetado para la expedición del subcontratista al fabricante.

Esta nota de empaquetado se contabiliza en Facturación únicamente con fines informativos.

Peso bruto
El peso total de las expediciones a las que hace referencia la nota de entrega.

Temas relacionados

Unidad de peso
La unidad de peso que se utiliza para expresar el peso bruto.

Temas relacionados

Transportista/LSP
Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista.

Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner.

Texto
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.

 

COGS de línea de factura de programación de ventas
Distribución de referencia de lín. entrega real de programación ventas
Información de precio de material
Inicia la sesión Información de precio de material (tcmpr1600m000), en la que puede ver la información sobre precios de material que está vinculada a la línea de factura.
Precio y descuentos
Cambiar precio y descuentos de entrega real
Especificar corrección de factura
Crea un registro de corrección para la línea de factura seleccionada. Puede especificar la Cantidad de corrección en el registro de corrección de expedición creado recientemente.
Confirmar corrección de factura
Confirma el registro de corrección de factura.
Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación
Historia de línea de entrega real de programación de ventas