El número de la programación de ventas.
Líneas de programación de venta (tdsls3107m000)Utilice esta sesión para ver o mantener líneas de programación de ventas. Las líneas de programación de ventas indican las necesidades concretas, expresadas en cantidad y tiempo, del artículo que se especifica en la programación de ventas.
Programación El número de la programación de ventas. Revisión Número que identifica de manera exclusiva la revisión de la programación de ventas. El número de revisión de la programación de ventas indica las actualizaciones de ésta que envía el partner. Tipo de programación El tipo de planificación de ventas, que especifica la finalidad de la programación de ventas. Valores permitidos Posición El número que identifica cada necesidad para un artículo que debe expedirse a un partner específico en una fecha y hora determinadas. Estatus El estatus de la línea de programación de ventas indica la fase de la línea de programación de ventas en el proceso de programación de ventas. Valores permitidos Programación referenciada Si esta casilla de verificación está seleccionada, la programación de ventas es una programación de ventas referenciada. Estatus El estatus de la programación de ventas indica la fase de la programación de ventas en el proceso de programación de ventas. Valores permitidos Cantidad expedida acumulada La cantidad total acumulada que se ha expedido al partner receptor para esta programación de ventas, expresada en la unidad de stock. Artículo El artículo que es necesario en la programación de ventas. Revisión de artículo de ingeniería La revisión del artículo de ingeniería. Acumulado necesario previo El acumulado necesario que ha recibido del partner con el último mensaje EDI recibido para la programación de ventas, expresado en la unidad de stock. Acumulado recibido La cantidad total acumulada recibida por el partner receptor para esta programación de ventas, expresada en la unidad de stock. Partner cliente El partner cliente de la cabecera de la programación. Acumulado facturado La cantidad total acumulada que ha facturado para esta programación de ventas, expresada en la unidad de stock. Partner receptor El partner receptor al que se expiden los artículos especificados en la programación de ventas. Saldo pendiente El saldo de todas las facturas sin pagar relacionadas con un partner específico. Saldo pendiente La divisa en la que se expresa el saldo pendiente. Tipo de necesidad El tipo de necesidad de la línea de programación de ventas determina las acciones que LN lleva a cabo si se aprueba la línea de programación de ventas. Fecha de orden La fecha en que la orden se especifica manualmente o se genera automáticamente. Fecha planif. de recepc. La fecha en que se prevé que van a llegar las mercancías al almacén de destino. Si la programación de ventas es:
LN calcula la Fecha de inicio y la Fecha de finalización en función de la Fecha planif. de recepc. de la forma siguiente:
Fecha de inicio La fecha y la hora de inicio de la línea de programación de ventas. La fecha de inicio es la primera fecha del período al que se aplica la línea de programación de ventas. La fecha de inicio de la línea de programación de ventas también es la fecha en la que los artículos críticos deben estar listos para su expedición. Si la programación de ventas es:
A continuación se indican las restricciones que se aplican a la fecha de inicio de la línea de programación de ventas:
Unidad de tiempo La cantidad de tiempo que indica la posterioridad de la Fecha de finalización en relación con la Fecha de inicio. Si la unidad de tiempo es:
Fecha de finalización La fecha y la hora de finalización de la línea de programación de ventas. La fecha de finalización es la última fecha del período al que se aplica la línea de programación de ventas. Si la Fecha de finalización es diferente del campo Fecha de inicio, la necesidad se acumula. Valor predeterminado LN determina la Fecha de finalización predeterminada en función de la Fecha de inicio y la Unidad de tiempo. Si la unidad de tiempo es:
Cantidad pedida La cantidad del artículo necesaria para la línea de programación de ventas. Si hay un contrato de venta vinculado a la programación de ventas, la cantidad se expresa en la unidad especificada en la línea del contrato de venta. Si no hay ningún contrato de venta vinculado a la programación de ventas, se utiliza la unidad de venta especificada en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000). Nota
Unidad de cantidad pedida La unidad en que se expresa la Cantidad pedida. Cantidad pedida La cantidad del artículo que se necesita para la línea de programación de ventas, expresada en la unidad de stock. Cantidad confirmada La cantidad pedida confirmada al cliente. Nota Este campo solamente se puede cumplimentar si se seleccionó la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) en la sesión de detalles Componentes de software implementados (tccom0500m000). Unidad de cantidad confirmada La unidad en la que se expresa la Cantidad confirmada. Cantidad confirmada La cantidad pedida confirmada al cliente, expresada en la unidad de stock. Nota Este campo solamente se puede cumplimentar si se seleccionó la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) en la sesión de detalles Componentes de software implementados (tccom0500m000). Fecha de confirmación La fecha en la que la cantidad pedida se confirma al partner cliente. Nota Este campo solamente se puede cumplimentar si se seleccionó la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) en la sesión de detalles Componentes de software implementados (tccom0500m000). Tipo de necesidad de cliente El tipo de necesidad que se recibe del partner para la línea de programación de ventas. Nota El tipo de necesidad del cliente puede determinar el valor del campo Tipo de necesidad. Cantidad entregada La cantidad ya entregada para la línea de programación de ventas, expresada en la unidad de venta. Unidad de venta La unidad por la que se vende un artículo. Pago Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de ventas, que emite la línea de programación de ventas, y el cliente. Nota Este campo sólo puede establecerse en Pagar al usar o Sin pago si el campo Tipo de orden está definido como Transferencia de almacén. Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000). Valores permitidos Congelado El estatus que determina cuándo se recibe un mensaje de advertencia acerca de las cantidades planificadas que cambian. Valores permitidos Se origina a partir de Subcontratación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de programación de ventas es una línea de programación de subcontratación. Almacén El almacén desde el que se deben expedir las mercancías. Nota Si el campo Tipo de orden se establece en Transferencia de almacén, este campo debe cumplimentarse. Lote La ID del lote que se aplica para la necesidad específica. Contrato El contrato de venta vinculado a la programación de ventas durante el proceso de aprobación. LN utiliza el precio de contrato de venta y el descuento para la línea de programación de ventas. Nota Este campo sólo se puede rellenar si la casilla de verificación Usar contratos para programaciones está desmarcada en la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300). Posición El contrato de venta vinculado a la línea de la programación de ventas. Departamento de contratos El departamento de ventas que se especifica en la línea del contrato de venta. Este departamento de ventas se utiliza como referencia y debe ser el mismo que el departamento de ventas especificado en la programación de ventas. Retener Si esta casilla de verificación está seleccionada,, la línea de programación de ventas está retenida. No es posible continuar con el proceso de programación de ventas para esta línea de programación de ventas. Una línea de programación de ventas puede retenerse de distintas formas:
Nota Las líneas de programación de ventas sólo pueden retenerse si su estatus es Creado, Corregido o Aprobado. El estatus de retención se puede deshacer de distintas formas:
Texto de línea de programación Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
Partner receptor El partner al que envía las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente. Dirección de receptor La dirección del partner receptor. Nota
Almacén receptor El almacén al que se expiden los artículos. Nota
Transportista La compañía responsable del transporte de mercancías al partner receptor. Número de programación de cliente El número de programación del partner. Este campo sólo se utiliza como referencia. Posición de programación de cliente El número de línea de programación del partner. Este campo sólo se utiliza como referencia. Referencia La referencia que se ha recibido del partner. Nota
Referencia de subcontratación Una referencia que envía el fabricante al subcontratista para permitir que éste pueda vincular la orden de compra de subcontratación a los materiales suministrados. El subcontratista almacena la referencia de subcontratación en su especificación como referencia de asignación. Nota Este campo se cumplimenta con el número de secuencia, la posición y la orden de compra subcontratada. Referencia de expedición Una referencia comunicada por el cliente para identificar la expedición como, por ejemplo, una ID de transporte o un número de expedición de cliente. Si utiliza hojas de recogida, este número sirve para identificar la hoja de recogida a la que está vinculada la línea de programación de ventas. Este campo se utiliza para combinar líneas de programación de ventas de distintas programaciones de ventas en una expedición. Nota Es obligatorio especificar una referencia de expedición si:
Referencia A de embalaje Un criterio de creación de paquete, que hace referencia a la zona de distribución o código de ruta. Nota Este campo puede especificarse sólo si el campo Referencia también se especifica en esta sesión. Referencia B de embalaje Un criterio de creación de paquete, que hace referencia al punto de consumo o punto de destino. Nota Este campo puede especificarse sólo si el campo Referencia también se especifica en esta sesión. Ubicación de muelle La estación de línea del partner en la que deben entregarse los artículos críticos para la línea de programación de ventas. Punto de entrega El punto de entrega del partner en el que debe entregar los artículos. Artículo El artículo necesario de la programación de ventas. Artíc cliente El código de artículo del cliente en el sistema de codificación. LN convierte este código de artículo en un código de artículo utilizado en la compañía. Puede especificar códigos de artículo externos e internos en la sesión Sistema de codificación de artículos - Artículos (tcibd0104m000). Revisión de artículo de cliente La revisión del código de artículo del cliente. Nota Este campo puede especificarse sólo si el Artíc cliente también está especificado. Valor predeterminado Este campo toma el valor predeterminado del modo siguiente:
Longitud La longitud del artículo. La longitud del artículo sólo se muestra si la unidad de venta especificada tiene Longitud, Área o Volumen como magnitud física. Para actualizar las dimensiones de artículo, haga clic en Dimensiones de artículo. Ancho El ancho del artículo. La anchura del artículo sólo se muestra si la unidad de venta especificada tiene Longitud, Área o Volumen como magnitud física. Para actualizar las dimensiones de artículo, haga clic en Dimensiones de artículo. Alto El grosor del artículo. El grosor del artículo sólo se muestra si la unidad de venta especificada tiene Longitud, Área o Volumen como magnitud física. Para actualizar las dimensiones de artículo, haga clic en Dimensiones de artículo. Especificación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la especificación está vinculada a la línea de la programación de ventas. Trazabilidad de demanda Partner El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al partner cliente que se muestra en este campo. LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Tipo de objeto de negocio El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al tipo de orden que se muestra en este campo. LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Nota Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:
Valores permitidos Objeto de negocio El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme a la orden, o línea de orden, que se muestra en este campo. LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Nota Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:
Referencia de objeto de negocio LN puede utilizar esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Nota La combinación de los campos siguientes identifica la orden o línea de orden a la que se asignaron los artículos pedidos:
Referencia El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al código de referencia que se muestra en este campo. LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. LN puede utilizar este campo de dos formas:
Puede utilizar un código de referencia para conservar una recopilación de componentes vinculados entre sí, incluso aunque sigan rutas diferentes, por ejemplo, si algunos componentes se transportan a un subcontratista para que se devuelvan más adelante. Usar stock no asignado Si esta casilla de verificación está seleccionada, el stock no asignado puede asignarse y utilizarse para suministrar la orden de demanda. Primero, se utiliza el stock asignado y después el stock no asignado. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, sólo puede utilizarse el stock asignado. Unidad de stock La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. No asignado El stock físico que no está asignado en el Almacén, expresado en la unidad de venta. Cantidad no asignada El stock físico que no está asignado en el Almacén, expresado en la unidad de stock. Precio El precio de venta del artículo expresado en la divisa que se muestra en la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000). El Precio se determina del siguiente modo:
Nota Si la casilla de verificación Fijación de precios en ventas está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios de material. Siempre que el estatus de la línea de programación sea Creado o Corregido, puede actualizar manualmente el Precio en la sesión Precio y descuentos (tdpcg1600m000). Para recuperar los últimos datos sobre fijación de precios para la línea de programación de ventas, seleccione la programación de ventas y haga clic en Fijar nuevo precio en la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000). Como resultado, LN:
Precio La divisa en la que se expresan los precios y los importes de la programación de ventas. LN recupera la divisa de la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000). Unidad de precio de venta La unidad de artículo en la que se expresa el precio de venta de un artículo. Nota Puede insertar o actualizar manualmente la unidad de precio de venta siempre y cuando el estatus de la línea de programación tenga el estatus Creado o Corregido. Importe total de descuento El importe de descuento total de la línea de programación. Porcentaje total de descuento El total de todos los descuentos que se aplican a la línea de programación, expresado como porcentaje. Importe neto El importe neto total de la línea de programación de ventas. El importe de la línea de programación de ventas se calcula de este modo: Cantidad * precio - descuentos. Clasificación fiscal Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:
Valor predeterminado Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de programación de ventas. Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal. Nota Si el parámetro Nivel de exención fiscal en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) está establecido en:
País del impuesto El país utilizado con fines impositivos. NIF propio Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. Código impositivo El código impositivo que se aplica a la línea de programación de ventas. Nota El código impositivo que se puede especificar en este campo sólo puede ser del tipo IVA. País de impuesto de partner El país en el que el partner tiene la identificación fiscal. Identificación fiscal de partner Identificación fiscal del partner. Nota La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa la fecha de entrega planificada. Certificado de exención El certificado de exención asignado por la autoridad fiscal al partner cliente. Nota
Motivo de exención El código de motivo que indica por qué un partner puede estar exento de impuestos para una transacción y una jurisdicción determinada. Nota
Autofacturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación es aplicable a la línea de programación de ventas. En este caso, es el partner cliente quien crea la factura. Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000). Información adicional de Intrastat Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE. Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje. Tipo de venta Una propiedad de una orden de venta que permite identificar el tipo de venta hecho y el tipo de efecto a cobrar. Esta propiedad se usa para contabilizar las ventas en la cuenta Contabilidad clientes correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de venta, LN recupera la cuenta de control a partir del tipo de venta vinculado a la línea de orden de venta, el contrato de proyectos, etc. Nota Se define una cuenta de control para cada tipo de venta. Cuando se contabilizan las facturas de venta, LN recupera el tipo de venta para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización. Tipo de orden El tipo de orden al que se envía la línea de programación de ventas. Nota Si este campo tiene el valor Transferencia de almacén y la línea de programación se lanza a Gestión de almacenes, se crea una orden de transferencia desde el Almacén de la línea de programación al Almacén receptor. Valores permitidos Orden El número de la orden a la que se envía la línea de programación de ventas. Posición El número que identifica el número de posición de la orden de almacenaje o la orden de venta resultado de la línea de programación. Este campo sólo se cumplimenta si existe una relación uno a uno entre la orden y la línea de programación. Para una relación uno a muchos causada por varias órdenes de fabricación o información de secuencia, sólo se cumplimenta el campo Orden. Los detalles de fabricación y de secuencia pueden encontrarse en la orden de almacenaje correspondiente. Secuencia El número que identifica la secuencia en la línea de orden resultado de la necesidad de programación. Cantidad de corrección La cantidad ajustada para la línea de programación de ventas, expresada en la unidad de venta. Cantidad de corrección La cantidad ajustada para la línea de programación de ventas, expresada en la unidad de stock. Cantidad entregada La cantidad ya entregada para la línea de programación de ventas, expresada en la unidad de stock. Fecha de última entrega La última fecha en la que se han expedido mercancías para la línea de programación de ventas. ID de última expedición El número de la última expedición para la línea de programación de ventas. Corrección de expedición Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un registro de corrección de expedición para la línea de programación de ventas en la sesión Líneas de entrega reales de programación de ventas (tdsls3140m000). Fecha de última factura La fecha en la que se ha listado la última factura para la línea de programación de ventas. Compañía de última factura La compañía contable especificada en la última factura enviada para la línea de programación de ventas. Tipo de última transacción El tipo de transacción utilizado para contabilizar la última línea de orden facturada para la línea de programación de ventas Finanzas. Última factura El número de la última factura listada para la línea de programación de ventas. Campo adicional Campos definidos por el usuario que pueden vincularse a tablas de LN. El contenido de campos adicionales puede transferirse entre tablas de LN. Los campos de información adicional carecen de sentido para LN, ya que no hay vinculada ninguna lógica funcional al contenido de estos campos.
Líneas entrega reales programac. ventas Inicia la sesión Líneas de entrega reales de programación de ventas (tdsls3140m000). Sólo se puede utilizar este comando si se entregan artículos para la línea de programación de ventas seleccionada. Información de expedición de secuencias Inicia la sesión Información de secuencia de expedición (tdsls3517m000), en la que puede ver la información de secuencia de expedición para la programación relevante. Sólo puede utilizar este comando si el tipo de programación de ventas es Secuencia programación expediciones. Vínculos de órdenes almacen. planificadas programac. ventas Inicia la sesión Órdenes almac. planif. programac. ventas (tdsls3520m000). Orden de almacenaje Inicia la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). Sólo puede utilizar este comando si la línea de programación de ventas seleccionada se lanza a una orden de almacenaje. Detalles de posición de envío Según el tipo de envío, este comando inicia la sesión Detalles de línea de envío de ventas (tdsls3515m000), la sesión Detalles líneas envío ventas - Hoja recogida (tdsls3116m100) o la sesión Líneas envío de ventas - Secuencia programación expediciones (tdsls3116m000). Trazabilidad de orden Inicia la sesión Explorar trazabilidad de orden (cprrp0740m000). Especificación Inicia la sesión Especificación (tcibd4120m000). Sólo puede utilizar este comando si la casilla de verificación Especificación está seleccionada para la línea de programación de ventas. Relaciones de trazabilidad por demanda Inicia la sesión Relaciones de trazabilidad por demanda (tcibd4520m000). Sólo puede utilizar este comando si la casilla de verificación Especificación está seleccionada para la línea de programación de ventas. Aprobar Establece el estatus de línea de programación de ventas en Aprobado. Lanzar programaciones de venta a orden Inicia la sesión Lanzar programaciones de venta a orden (tdsls3207m000). Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación Inicia la sesión Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación (tdsls4247m000). Cancelar Cancela la línea de programación de ventas seleccionada. Sólo puede cancelar una línea de programación de ventas con el estatus Creado, Corregido, Aprobado, Orden generada o Expedido parcialmente. Como resultado, LN reduce el saldo del partner y el importe real del contrato vinculado. Retener Retiene la línea de programación de ventas seleccionada. No es posible continuar con el proceso de programación de ventas para esta línea de programación de ventas. Las líneas de programación de ventas sólo pueden retenerse si su estatus es Creado, Corregido o Aprobado. Si una línea de programación de ventas está retenida, la casilla de verificación Retener está seleccionada. Liberar retención Cancela el estatus de retención de la línea de programación de ventas seleccionada. La casilla de verificación Retener no está seleccionada. Orden de venta Inicia la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000). Sólo puede utilizar este comando si la programación de ventas está relacionada con un contrato de entrega y la línea de programación de ventas seleccionada se lanza a una orden de venta. Programación de ventas Inicia la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000). Procesar programaciones de ventas entregadas Inicia la sesión Procesar programaciones de ventas entregadas (tdsls3223m000). Precio y descuentos Inicia la sesión Precio y descuentos (tdpcg1600m000) en la que puede consultar y mantener los precios y los descuentos de la línea de programación. Solicitud de precio Inicia la sesión Solicitud de precio (tdpcg0250m000), en la que se puede ver el método de cálculo del importe neto. Dimensiones de artículo Inicia la sesión Dimensiones de artículo (tdsls4811s000). Sólo puede actualizar las medidas del artículo en la sesión Dimensiones de artículo (tdsls4811s000) si la unidad de venta especificada tiene una cantidad física de Longitud, Área o Volumen. Información de precio de material Inicia la sesión Información de precio de material (tcmpr1600m000). Revisión de búsqueda Si la casilla de verificación Revisiones de ingeniería activas en ventas de la sesión Parámetros de ventas (tdsls0100s000) y la casilla de verificación Sujeto a revisiones de la sesión Artículos - General (tcibd0501m000) están seleccionadas para el artículo, se puede buscar la revisión del artículo.
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