Precios de contrato de venta (tdsls3103m000)

Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener revisiones de precio de acuerdo de ventas.

  • Para activar la revisión de precios, haga clic en Activar. El estatus de la revisión de precios cambia a Activo.
  • Para desactivar la revisión de precios, haga clic en Desactivar. El estatus de la revisión de precios cambia a Libre.
  • Para recalcular los precios y descuentos de la revisión de precios, haga clic en Recalcular precio/descuento del precio contrato.
Nota
  • Para introducir revisiones de precio en esta sesión, debe seleccionar la casilla de verificación Revisiones de precio en uso en la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000).
  • Si el estatus de la revisión de precios es Activo, no podrá borrar la revisión de precios.
  • Si la casilla de verificación Permitir precio cero está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300), puede especificar un precio de cero (0) en la revisión de precios.
  • Si actualiza una revisión de precios activa, se puede iniciar automáticamente la sesión Generar sugerencia de cambio de precios de facturación retroactiva (tdsls3270d000).

 

Contrato
Los contratos de venta se utilizan para registrar acuerdos sobre la entrega de mercancías con un partner cliente.

Un contrato consta de lo siguiente:

  • Una cabecera de contrato de venta con los datos generales del partner y, opcionalmente, un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado.
  • Una o más líneas de contrato de venta con acuerdos de precios/descuentos e información de cantidad que se aplican a un artículo o grupo de precios.
Posición
El número de la línea de contrato.
Departamento de ventas
Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización.
Artículo
En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos:

  • Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
  • Artículos de servicio
  • Servicios de subcontratación
  • Artículos de lista (menús/opciones)
Línea
El número que identifica la revisión de precios del contrato de venta.
Estatus de precios de contrato
El estatus de la revisión de precios.

Puede asignar un estatus a cada revisión de precios de contrato de venta mediante los comandos siguientes:

  • Activar
    Cambia el estatus de la revisión de precios a Activo.
  • Desactivar
    Cambia el estatus de la revisión de precios a Libre. Puede actualizar las revisiones de precios con este estatus.
Fecha de efectividad
La fecha de efectividad de la revisión, que debe encontrarse entre la fecha de efectividad de la línea de contrato de venta y la fecha de vencimiento.
Nota

Debido a que las revisiones sólo tienen fecha de inicio, sólo puede haber una revisión efectiva en cada momento.

Precio
El precio de contrato del artículo de la línea.
Nota
  • Este campo no está disponible si se ha especificado un código de libro de precios en el campo Libro de precios.
  • Si la casilla de verificación Fijación de precios en ventas está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios base de material.
Divisa
Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.

A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:

  • La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
  • La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
Unidad de precio de venta
La unidad de artículo en la que se expresa el precio de venta de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo.
Libro de precios
El libro de precios que utiliza la revisión de precios de contrato de venta para recuperar los precios.

Si vincula un libro de precios a una revisión de precios de contrato de venta, es obligatorio que se cumplan estas condiciones:

  • Debe seleccionarse la casilla de verificación Usado para contratos para el libro de precios en la sesión Libros de precios (tdpcg0111m000).
  • La fecha de efectividad del libro de precios, tal como se muestra en el campo Fecha de efectividad de la sesión Líneas del libro de precios (tdpcg0131m000), debe ser la misma o ser anterior a la Fecha de efectividad de la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000).
  • La fecha de vencimiento del libro de precios, tal como se muestra en el campo Fecha de vencimiento de la sesión Líneas del libro de precios (tdpcg0131m000), debe ser la misma o ser posterior a la Fecha de vencimiento de la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000).

Por tanto, el contrato determina los escalados por fecha de la revisión de precios de contrato de venta, mientras que el libro de precios determina los escalados por cantidad.

Precio de libro
El precio para el artículo según el libro de precios, aumentado por un precio de actualización si es aplicable. El precio predeterminado de un artículo se almacena en la lista de precios predeterminada.
Nota

Si la casilla de verificación Fijación de precios en ventas está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios base de material.

Precios de material
Los precios de material del total del artículo de la línea de contrato de venta.
Nota

Como una línea de contrato no puede tener recargos de precio de material, este campo muestra el precio base de material total.

Porcentaje de descuento
El porcentaje de descuento único del artículo que se aplica al importe total.

Puede especificar más niveles de porcentajes de descuento para la revisión de precios en la sesión Precio y descuentos (tdpcg1600m000). Para iniciar esta sesión, haga clic en Precio y descuentos desde el menú adecuado. El valor especificado en el campo Número de niveles de descuento de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000) determina si puede definir un máximo de cinco niveles de descuento en la sesión Precio y descuentos (tdpcg1600m000).

Nota

Sólo puede especificar un porcentaje de descuento si los campos Importe de descuento y Programación de descuentos están vacíos.

Descuento multinivel
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la revisión del precio de contrato de venta.
Importe de descuento
El importe de descuento único del artículo. Este importe de descuento único se aplica al importe total.

Puede especificar más niveles de importes de descuento para la revisión de precios en la sesión Precio y descuentos (tdpcg1600m000). Para iniciar esta sesión, haga clic en Precio y descuentos en el menú adecuado. El valor especificado en el campo Número de niveles de descuento de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000) determina si, en la sesión Precio y descuentos (tdpcg1600m000), puede definir un máximo de cinco niveles de descuento.

Nota

Sólo puede especificar un porcentaje de descuento si los campos Porcentaje de descuento y Porcentaje de descuento Programación de descuentos están vacíos.

Código de descuento
Una forma de indicar por qué se ha concedido un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo.

Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de lo siguiente:

  • Descuentos estándar
  • Recargos
  • Comisiones pendientes de pago
  • Ráppeles pendientes
Programación de descuentos
La programación de descuentos vinculada a la revisión de precios de contrato de venta.

Si vincula una o varias programaciones de descuentos a una revisión de precios de contrato de venta, es obligatorio que se cumplan estas condiciones:

  • La programación de descuentos debe ser Usado para contratos de venta.
  • La fecha de efectividad de la línea de programación de descuento, tal como se muestra en el campo Fecha de efectividad de la sesión Programaciones de descuentos (tdpcg0121m000), debe ser la misma que la Fecha de efectividad de la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000) o una fecha anterior.
  • La fecha de vencimiento de la programación de descuentos, tal como se muestra en el campo Fecha de vencimiento de la sesión Programaciones de descuentos (tdpcg0121m000), debe ser la misma que la Fecha de vencimiento de la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000) o una fecha posterior.

Por tanto, el contrato determina los escalados por fecha de la revisión de precios de contrato de venta, mientras que la programación de descuentos determina los escalados por cantidad.

Puede vincular más niveles de programaciones de descuentos a la revisión de precios en la sesión Precio y descuentos (tdpcg1600m000). Para iniciar esta sesión, haga clic en Precio y descuentos desde el menú adecuado. El valor especificado en el campo Número de niveles de descuento de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000) determina si puede definir un máximo de cinco niveles de descuento en la sesión Precio y descuentos (tdpcg1600m000).

Nota

Si ha especificado un valor en los campos Porcentaje de descuento o Importe de descuento, no puede introducir una programación de descuentos.

Se pueden especificar programaciones de descuento en la sesión Programación de descuentos (tdpcg0612m000).

Cantidad acordada
La cantidad que debe entregarse en función de lo establecido en los acuerdos del contrato. La cantidad de contrato siempre debe ser mayor que cero.
Nota

La cantidad acordada debe estar entre la cantidad mínima del contrato y la cantidad máxima del contrato.

Unidad de cantidad
La unidad en que se expresa la cantidad.
Cantidad acordada
La cantidad que debe entregarse en función de lo establecido en los acuerdos del contrato. La cantidad de contrato siempre debe ser mayor que cero.
Unidad de stock
La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.

La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.

Porcentaje de descuento
El porcentaje que puede restar del precio bruto de venta o del precio de compra.
Importe de descuento
El importe de descuento resultante del descuento de línea de orden. Este importe se calcula de esta forma:
Importe de descuento de línea de orden = cantidad * precio * descuento de línea de orden/100

El cálculo resultante se redondea. El importe de descuento de línea de orden siempre se expresa en la divisa de la orden/oferta.

Divisa
Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.

A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:

  • La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
  • La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
Importe neto
El valor total de las mercancías registradas en el contrato.
Calcular precio con acumulado
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN recupera el precio y los descuentos del libro de precios y las programaciones de descuentos, según la cantidad total real de la línea de contrato.

El precio o descuento de venta que se recupera del libro de precios o de la programación de descuentos del contrato de venta, se basa en el cálculo siguiente:

Cantidad real del contrato + cantidad de la línea de orden de venta/programación (convertida a la unidad de
 la cantidad acordada de la línea de contrato)
Nota

Esta funcionalidad sólo se aplica si hay un libro de precios o una programación de descuento vinculados al contrato.

Ejemplo

El libro de precios del contrato de venta que se especifica en la línea del contrato de venta se define de este modo:

Escalado (máximo)Unidad de cantidadPrecio
10bultos30
20bultos20
30bultos10

 

Se crean las líneas de orden de venta siguientes:

Línea de ordenCantidad de la ordenCantidad real del contrato (antes de guardar la línea de orden)Cantidad para la determinación del precioPrecio (del libro de precios)
150530
21055 + 1020
3101515 + 1010

 

Determinar precio y descuento en expedición
Si esta casilla de verificación está seleccionada, y una programación de ventas está vinculada a esta línea de contrato, los precios o los descuentos de la línea de programación de ventas se vuelven a calcular durante la expedición. Por lo tanto, el importe entregado de las mercancías expedidas refleja la información real de la revisión de precios de contrato.

Los precios y los descuentos se vuelven a determinar según el valor del campo Pago de la línea de programación de ventas, tal como se muestra a continuación.

  • Pagar al recibir
    Los precios y los descuentos se vuelven a calcular cuando se efectúa una expedición para una línea de orden de almacenaje planificada de programación de ventas. La determinación de precios y descuentos se basa en la cantidad entregada, la unidad de stock y la fecha real de entrega.
  • Pagar al usar
    Los precios y los descuentos se recalculan cuando se procesa un consumo para una línea de orden de almacenaje planificada de programación de ventas. La determinación de precios y descuentos se basa en la cantidad consumida, la unidad de stock y la fecha de consumo.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y una programación de ventas está vinculada a esta línea de contrato, los precios y los descuentos no pueden determinarse después de haberse aprobado la programación de ventas y haberse creado las órdenes de almacenaje planificadas.

Nota
Texto de revisión
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el texto de la revisión de precios del contrato de venta está disponible
Partner cliente
Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto.

El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:

  • Acuerdos de precio y descuento predeterminados
  • Valores predeterminados de orden de venta
  • Condiciones de entrega
  • Los partners receptor y facturado relacionados

 

Activar
Activa la revisión de precios de contrato de venta y cambia su estatus a Activo.
Desactivar
Desactiva la revisión de precios de contrato de venta y cambia su estatus a Libre.
Información de precio de material
Inicia la sesión Información de precio de material (tcmpr1600m000) en la que puede ver la información de precio de material vinculada a la línea de contrato de venta, como el acuerdo de precio de material, el contenido de material de artículo y los precios base de material.
Precio y descuentos
Recalcular precio/descuento del precio contrato
Solicitud de precio
Historia de precios de contrato