Ofertas de venta descartadas/copiadas por anotar (tdsls1525s000)

Utilice esta sesión para seleccionar líneas de oferta específicas de una historia de ofertas de venta que se copian en una oferta de venta nueva con la sesión Copiar oferta de venta (tdsls1201s000).

Nota

Si ha iniciado la sesión haciendo zoom, sólo puede buscar y seleccionar un registro.

 

Oferta
El número de documento que identifica la oferta de venta.
Partner cliente
Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto.

El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:

  • Acuerdos de precio y descuento predeterminados
  • Valores predeterminados de orden de venta
  • Condiciones de entrega
  • Los partners receptor y facturado relacionados
Posición
El número que identifica la línea de oferta.
Alternativa
Se pueden generar varias alternativas para una línea de oferta. A la posición principal se le asigna un número de secuencia cero. Los números de secuencia 1, 2, 3, etc. representan las alternativas 1, 2, 3, etc.
Nota
  • Las alternativas no se incluyen en los (sub)totales ni en los saldos, y sólo se incluyen en movimientos de stock decalados en el tiempo.
  • El saldo sólo se comprueba cuando se confirma una alternativa y se transfiere a una línea de orden.
  • Para cada línea de oferta sólo se puede confirmar y convertir una línea alternativa.
Presupuesto
El código de presupuesto. Si el código de presupuesto está cumplimentado, la oferta será para una parte del cálculo. El código del presupuesto se debe definir con antelación en la sesión Detalles de presupuesto (tipcs2140m000).
Artículo
El código de artículo del artículo estándar.

Si no se ha especificado el código de presupuesto, ésta será una parte del cálculo. Una parte del cálculo se identifica mediante la combinación de:

  • Un código de presupuesto
  • Un código de artículo
Nota
Cantidad pedida
La cantidad que se debe entregar al partner. Esta cantidad se expresa en la unidad de venta del artículo.
Cantidad pedida
La unidad por la que se vende un artículo.
Importe
El importe neto de la línea de oferta expresado en la divisa asignada a la oferta.

El importe se calcula de esta forma:

  
Importe = (Cantidad * Precio) - (Cantidad * Precio)	* (Descuento ÷ 100)  

Cuando se calcula este importe, LN utiliza los factores de conversión para convertir la unidad de venta y la unidad de precio en la unidad de stock.

Ejemplo

ArtículoA334
Unidad de stockEA
Unidad de ventaBX (10 EA)
Unidad de precio de ventaKG (0,5 EA)
Precio de venta4.0
Descuento de línea5.0 %

 

El precio del artículo es 4,0 por KG o 8,0 por EA. Si tiene una línea de oferta en la que se piden 20 cajas del artículo, se realizará el cálculo siguiente:

La cantidad de venta = 20 * 10 = 200 unidades. El precio de venta	= 4 ÷ 0,5 = 8,0 por unidad. Importe = 200 * 8,0 - 200 * 8,0 * 5 ÷ 100 = 1520
				

El descuento de orden no está incluido en este importe.

Importe
La divisa en la que se expresan los importes de la oferta.