El número de documento que identifica la oferta de venta.
Líneas de ofertas de venta (tdsls1501m000)Utilice esta sesión para ver, especificar y actualizar líneas de oferta de venta. Puede iniciar esta sesión:
Oferta El número de documento que identifica la oferta de venta. Saldo de oferta El importe total de todas las líneas de oferta. Divisa de oferta La divisa en la que se expresan los importes de las ofertas. Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
Nota No puede cambiar este campo si existen líneas de oferta. Límite de crédito El límite de crédito del partner cliente. Límite de crédito La divisa en la que se expresa el límite de crédito. Posición Se pueden generar varias alternativas para una línea de oferta. A la posición principal se le asigna un número de secuencia cero. Los números de secuencia 1, 2, 3, etc., representan las alternativas 1, 2, 3, etc. Nota
Artículo El código del artículo que se vende. Nota
Si el almacén está controlado por WMS:
Descripción de artículo La descripción del artículo. Nota Si ha especificado un código de artículo existente en el campo Artículo, este campo muestra la descripción general del artículo. Si el campo Artículo está vacío, puede especificar una descripción del artículo nuevo en este campo. Número de unidad preconfigurada Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas. Nota
Estatus El estatus de la línea de oferta. Valores permitidos
Nota Una línea no se puede confirmar si ya se ha confirmado una línea alternativa. Imagen La imagen del artículo, que se toma como valor predeterminado del campo Imagen en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Cantidad pedida El número de artículos que se entrega al partner receptor. Esta cantidad se expresa en la unidad de venta del artículo. Cantidad pedida La unidad por la que se vende un artículo. Divisa Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes. A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:
Precio El precio por unidad del artículo o el precio de la unidad de la parte del cálculo por unidad de venta, expresado en la divisa especificada en el campo Divisa de orden. Nota Si el artículo es una unidad preconfigurada, los precios de actualización se incluyen en el precio. Puede definir un precio de actualización para una necesidad específica en la sesión Requisitos (tcuef0106m000). Puede ver la actualización de precios para una unidad preconfigurada específica en la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000). Si la casilla de verificación Fijación de precios en ventas está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios base de material. Unidad de precio de venta La unidad en la que se basa el precio de venta. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo. Nota El precio se registra por unidad. Si la unidad de precio de venta es diferente de la unidad de stock, debe especificar la unidad de precio de venta en la sesión Parámetros de MCS (tcmcs0100s000). En esa sesión debe especificar el factor utilizado para convertir la unidad alternativa (unidad de precio de venta) en la unidad de stock. La unidad de precio de venta y la unidad de stock deben ser iguales para los artículos de costo y los artículos de servicio. Precio base El precio de las mercancías guardadas en un almacén. El precio base es independiente del factor de precio, de los descuentos y de la cantidad y el valor de la orden, y se indica en la divisa propia y en unidades de stock. Divisa de referencia La divisa en la que se expresan los saldos de entidades que comparten todas las compañías de un grupo de compañías contables Por ejemplo, LN utiliza la divisa de referencia en los saldos de partner. Nota
/ La unidad en la que se basa el precio de venta. Cuando se especifica un artículo, LN recupera la unidad de venta predeterminada para este artículo en particular. Esta unidad puede ser igual a la unidad de stock. Origen de precios El origen del precio. Valores permitidos Definición de matriz Define el grupo de elementos (atributos de matriz) que una matriz de Fijación de precios utiliza para determinar un precio, un descuento, una promoción o una tarifa de flete. Supongamos que es un distribuidor de muebles y decide mantener los precios de venta en función de dos elementos:
En este caso, el tipo de matriz es Precio de venta, la definición de matriz es Muebles (este nombre puede definirlo el usuario) y los atributos de matriz son Artículo y Método de pago. Nota Este campo sólo se puede cumplimentar si LN encuentra un precio existente para el partner cliente en la matriz de precios que se muestra en este campo. Después de la recuperación de precios existentes, se pueden sobrescribir los precios predeterminados con los precios devueltos por el partner cliente. Precios de material El precio de material total de la línea de la oferta de ventas. Nota Debido a que una línea de oferta no puede tener recargos de precio de material, este campo muestra el precio base de material total. Descuento de línea El porcentaje de descuento para la línea de oferta. Importe de descuento El importe de descuento para el precio por unidad de la línea de oferta. Por ejemplo: La unidad de precio es 10, la cantidad es 20, el descuento es 1. El importe neto = (precio por unidad - descuento) * cantidad Descuento multinivel Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la línea. Importe El importe neto de la línea de oferta expresado en la divisa de la oferta. El importe de descuento se calcula del siguiente modo:
(Cantidad * Precio) - (Cantidad * Precio * Descuento/100)
Cuando se calcula este importe, LN utiliza los factores de conversión para convertir la unidad de venta y la unidad de precio en la unidad de stock. Ejemplo
El precio del artículo es 4,0 por KG o 8,0 por EA. Si tiene una línea de oferta en la que se piden 20 cajas del artículo, se realizará el cálculo siguiente: La cantidad de ventas = 20 * 10 = 200 unidades. El precio de ventas = 4 / 0,5 = 8,0 por unidad. Importe = 200 * 8,0 - 200 * 8,0 * 5/100 = 1520 El descuento de orden no está incluido en este importe. Sistema de codificación de artículos Si utiliza un código de artículo alternativo, también debe especificar un sistema de codificación de artículos. Artíc cliente El código de artículo del cliente en el sistema de codificación. LN convierte este código de artículo en un código de artículo utilizado en la compañía. Puede especificar códigos de artículo externos e internos en la sesión Sistema de codificación de artículos - Artículos (tcibd0104m000). Se necesita licencia de exportación Descripción estándar Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista texto de la línea de oferta y texto de venta debajo de la descripción del artículo. Variante de producto La variante de producto de un artículo configurable. Puede seleccionar variantes de producto desde:
Nota
Tipo de variante de producto Este campo informa sobre el tipo de artículo configurable en el que está basada la variante de producto.
Presupuesto El código del presupuesto. Nota Este campo puede incluir un presupuesto de Fabricación o de Proyecto. Fabricación Si el código de presupuesto está cumplimentado, la oferta será para una parte del cálculo. Una parte del cálculo se identifica mediante la combinación de un código de presupuesto y un código de artículo. Puede especificar:
Si el Departamento de ventas de la oferta de venta está vinculado a la misma compañía contable que el departamento de cálculo, puede especificar cualquier presupuesto en este campo. Si el Departamento de ventas de una oferta de ventas está vinculado a otra compañía contable como el departamento de cálculo del presupuesto, el valor de la casilla de verificación COGS e ingresos limitados a compañía contable de proyecto PCS de la sesión Parámetros de control de proyecto (tipcs0100m000) determina si se puede especificar el presupuesto seleccionado en este campo. Proyecto Si se requiere una trazabilidad para el artículo en la línea de oferta de venta, debe especificarse un presupuesto en este campo. Este campo toma como predeterminado el valor del campo Presupuesto de la sesión Ofertas de venta (tdsls1500m000) o el valor del campo Proyecto de la sesión Artículos por oportunidad (tdsmi1113m000). Elemento para presupuesto El elemento vinculado al presupuesto. Actividad para presupuesto La actividad vinculada al presupuesto. Personalizar Si esta casilla de verificación está seleccionada, se trata de un artículo para el cual no se ha generado una estructura de presupuesto y/o una estructura de producto en la sesión Generar estructura (presupuesto PCS) para ofertas de venta (tdsls1201m100) y para el cual el sistema de planificación en la sesión Artículo - Creación de órdenes (tcibd2100s000) es Bajo pedido o Anónimo.
La capacidad para generar una estructura de presupuesto y/o una estructura de producto para el artículo en la sesión Generar estructura (presupuesto PCS) para ofertas de venta (tdsls1201m100) depende del valor de la casilla de verificación actual y del sistema de planificación para el artículo. Esto se explica en la tabla siguiente:
Porcentaje de probabilidad Un porcentaje asociado a una oferta que representa la probabilidad de que el partner la acepte. La aceptación provoca la conversión de la oferta en orden de venta. Nota LN realiza una nueva comprobación de ATP para determinar si la cantidad de la oferta supera la cantidad disponible para compromiso si:
Fecha de oferta La fecha de creación de la oferta de venta. Nota Esta fecha debe ser anterior a la fecha planificada de entrega. Código de descuento Una tolerancia de deducción concedida por el vendedor al comprador, normalmente cuando el comprador satisface determinadas condiciones estipuladas que reducen el precio de las mercancías compradas. Existen tres tipos de descuentos:
Origen de descuento El origen del descuento. Valores permitidos Porcentaje de descuentode estructura El descuento que se encuentra en una programación de descuentos. El porcentaje de descuento de la estructura es el descuento total para el cual el origen de descuento se establece en Estructura de descuento o Estructura descuento de libro de precios. El descuento total de la estructura de la línea se recupera mediante una matriz de precios o una matriz de descuento. Éste es el descuento anterior a la adición de descuentos manuales o a la modificación o borrado de los descuentos de matriz. Porcentaje total de descuento El importe de descuento total expresado como porcentaje del importe de oferta (bruto). Este importe se calcula de esta forma:
Importe dedescuento total / (cantidad pedida * precio) * 100%Importe dedescuento total El resumen de descuentos multinivel. Determinante Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea se incluye en el cálculo de descuento de la orden. Elegible Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplican descuentos de orden colectivos a esta línea. Entrega directa Si esta casilla de verificación está seleccionada, y la línea de oferta se convierte en una línea de orden de venta, la línea de orden de venta se gestiona como una entrega directa. LN selecciona automáticamente esta casilla de verificación si la cantidad pedida es igual o mayor que la cantidad definida en el campo Entrega directa desde cantidad en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000). Nota Sólo puede seleccionar esta casilla de verificación si el campo Restricción de expedición está establecido en Ninguna. Partner receptor El partner receptor al que se envían las mercancías si la oferta se convierte en una orden de venta. Dirección El código de dirección del partner receptor. Puede cambiar estos datos en la sesión Direcciones (tccom4130s000). Punto de entrega El punto de entrega del partner en el que debe entregar los artículos. Contacto El contacto del partner receptor. Nombre completo El nombre completo del contacto. Fecha planif. de entrega La fecha planificada de entrega para la línea de oferta. Plazo de entrega El plazo de entrega determina la fecha real de entrega de la orden de venta, es decir, cuándo se convertirá la oferta en una orden. El plazo de entrega se especifica como un número de días naturales. La fecha de entrega de una orden de venta se calcula del modo siguiente: Fecha de entrega de la orden = fecha de transferencia + plazo de entrega de la oferta Nota La fecha de transferencia es la fecha en la que la oferta de venta se transfiere a una orden de venta. Si no se cumplimenta la fecha de entrega, la fecha de entrega de la nueva orden se cumplimentará con la fecha de de entrega esperada de la oferta. La fecha de entrega de la cabecera de la oferta se utiliza como valor predeterminado para las líneas de oferta. Fecha planif. de recepc. Una recepción anticipada que corresponde a una orden de compra abierta o una orden de fabricación abierta. Nota
Restricción de expedición Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías. Valores permitidos Valor predeterminado La restricción de expedición se toma como valor predeterminado de la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Nota Si el almacén está controlado por WMS, las casillas de verificación Línea de expedición completa, Orden de expedición completa y Conjunto de expedición completo de la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000) determinan si puede seleccionar el valor Expedir línea completa, Expedir orden completa o Expedir conjunto completo en este campo. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Generar órdenesde flete Si esta casilla de verificación está seleccionada, se pueden generar órdenes de flete desde una línea de (entrega de) orden de venta. Nota No puede generar órdenes de flete directamente a partir de ofertas. Como resultado, en la sesión Líneas de ofertas de venta (tdsls1501m000), especifique todos los datos relacionados con el flete para ofrecer la información necesaria cuando la oferta se convierta en una orden de venta en la sesión Procesar ofertas de venta (tdsls1200m000). Ruta La ruta seleccionada para la entrega de mercancías si la oferta se convierte en una orden de venta. Nota Antes de listar notas de preparación, notas de entrega y documentos de transporte, las órdenes de venta se pueden seleccionar y clasificar por ruta. Transportista obligatorio Una opción en Fletes que evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista seleccionado por el usuario para una línea de orden de flete determinada. Nota Seleccione esta casilla de verificación para garantizar que se utiliza el mismo transportista en la orden de flete y en la orden de venta. Transportista/LSP Una organización que proporciona servicios de transporte. Si desea utilizar un transportista para crear cargas, agrupar órdenes de flete, calcular costos de transporte y facturar, debe definirlo como transportista y como partner proveedor en Datos comunes. Un transportista también se denomina agencia de transportes. Nivel de servicio de flete Una entidad que expresa la duración del transporte, por ejemplo: entrega en doce horas. Un nivel de servicio de flete (opcional) se utiliza de la forma siguiente:
Almacén El código del almacén desde el que se entregan los artículos. Nota No se pueden especificar ofertas para almacenes de los tipos siguientes:
Lógica predeterminada estándar para almacenes
Centro de trabajo Si el artículo de la oferta de venta es un artículo genérico que necesita montaje final, el centro de trabajo es necesario en la orden de venta. Canales Un canal de ventas o de distribución que se utiliza para asignar mercancías a grupos de clientes. Puede vincular canales a partners clientes y a artículos. Los canales pueden utilizarse en conexión con cantidades disponibles comprometibles (ATP). Puede asignar un volumen ATP determinado a un canal. Este volumen limita la cantidad máxima ATP para dicho canal. Estatus de entrega de stock Este campo indica si se debe emitir el stock de artículos principales o el stock de componentes de estructura cuando la oferta se convierta en una orden de venta. Nota Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Artículos de estructura de salida/de lista no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), este campo no puede establecerse en Por componente. Estatus de compromiso de oferta Un estatus que informa de si una línea de ofertas de venta, una línea de orden de venta o una línea de componente de venta pueden comprometerse a un cliente, o si deben realizarse comprobaciones de stock o si todavía se debe resolver una situación de stock insuficiente para la línea. Valores permitidos Stock físico El stock físico de artículos expresado en la unidad de stock. Este campo se actualiza en línea cuando se emite el stock o el material. El stock físico es uno de los factores determinantes del stock económico. Unidad de stock La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Stock bajo pedido La cantidad que se espera recibir en todos los almacenes expresada en unidad de stock. Stock asignado La cantidad asignada para fabricación o venta en todos los almacenes expresada en la unidad de stock. Nota Estas asignaciones se actualizan en línea desde los módulos siguientes:
Comprometido La cantidad confirmada para entregar al partner cliente, expresada en la unidad de stock. Asignaciones de ofertas La cantidad del artículo asignado a ofertas de venta. Impuesto Clasificación fiscal Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:
Valor predeterminado Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de oferta de venta. Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal. Nota Si el parámetro Nivel de exención fiscal en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) está establecido en:
País del impuesto El país utilizado con fines impositivos. NIF propio Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. Código impositivo El código impositivo que se aplica a la línea de oferta de venta. Nota El código impositivo que se puede especificar en este campo sólo puede ser del tipo IVA. País de impuesto de partner El país en el que el partner tiene la identificación fiscal. NIF del partner Identificación fiscal del partner. Nota La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa la fecha planificada de entrega. Certificado de exención El certificado de exención asignado por la autoridad fiscal al partner. Nota
Motivo de exención El motivo por el que el partner cliente o su propia compañía están exentos del impuesto sobre ventas. Nota
Factura paraflete Si esta casilla de verificación está seleccionada,, los costos de flete deben facturarse al partner facturado. Importe de flete El importe de flete calculado, que se recupera de un libro de tarifas del transportista o un libro de tarifas del cliente en Fijación de precios. Nota En función del valor del campo Costos de flete de factura basados en en la sesión Ofertas de venta (tdsls1500m000), LN determina la forma de recuperar el importe de flete. Importe de flete obligatorio Si esta casilla de verificación está seleccionada, el valor del campo Importe de flete es vinculante para la Facturación. Esto significa que el importe de flete no se puede modificar mediante Fletes. Nota Aunque la oferta se convierta en una orden de venta, el importe de flete se puede actualizar en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada,, el importe de flete se puede actualizar mediante Fletes. Mostrar reg. cálculos Si esta casilla de verificación está seleccionada, y hace clic en el botón Importe de flete se inicia un registro del cálculo del importe de flete. Con este registro, puede consultar la manera en que se calcula el importe de la factura de flete o por qué no se puede calcular ningún importe. Referencia de oferta de cabecera La referencia al número de oferta de otra aplicación. Referencia de oferta de línea La referencia a la línea de oferta de otra aplicación. Orden de venta El número de documento que identifica la orden de venta. Orden de venta El número que identifica la línea de orden de venta. Proyecto El código del proyecto para el que se necesita el artículo. Nota Si la línea de orden de venta que se creará a partir de esta línea de oferta de venta requiere un proyecto que difiere del Presupuesto de la línea de oferta, puede especificar un proyecto en este campo. Elemento para proyecto El elemento vinculado al proyecto. Nota Si la línea de orden de venta que se creará a partir de esta línea de oferta de venta requiere un elemento que difiere del Elemento para presupuesto de la línea de oferta, puede especificar un elemento en este campo. Actividad para proyecto La actividad vinculada al proyecto. Nota Si la línea de orden de venta que se creará a partir de esta línea de oferta de venta requiere una actividad que difiere de la Actividad para presupuesto de la línea de oferta, puede especificar una actividad en este campo.
Resultados Inicia la sesión Resultados de oferta de venta (tdsls1101s100). Línea de ofertas de venta - Componentes de estructura Inicia la sesión Línea de ofertas de venta - Componentes de estructura (tdsls1532s000). Estructura de materiales Inicia la sesión Estructura (tibom1110m000). Si, en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000), el origen de suministro predeterminado del artículo es Montaje, se inicia una de las sesiones siguientes:
Stock de artículos Inicia la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2515m000) en la que puede ver el estatus del stock actual para el artículo. Orden de venta vinculada Inicia la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). Información de contrato proyecto Inicia la sesión Contrato (tpctm1600m000), en la que puede ver el contrato que está vinculado al proyecto. Información de precio de material Inicia la sesión Información de precio de material (tcmpr1600m000) en la que puede ver el contenido de material de artículo que está vinculado a la línea de oferta de venta, como el acuerdo de precio de material, el contenido de material de artículo y los precios base de material. Perdidas globales Establece el estatus de todas las líneas de ofertas en Perdido, ya que el cliente ha elegido una oferta de otro partner. Confirmación global Establece el estatus de todas las líneas de ofertas en Confirmado, en función de la aceptación de la oferta por parte del cliente. Cancelación global Establece el estatus de todas las líneas de ofertas en Cancelado, en función del rechazo de la oferta por parte del cliente. Recalcular precio/descuentos de línea de oferta Inicia la sesión Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000). Generar estructura de presupuestos Solicitud de precio Inicia la sesión Solicitud de precio (tdpcg0250m000). Margen de oferta de venta Inicia la sesión Margen de oferta de venta (tdsls0588m000). Crear alternativa Copia una línea en una alternativa. Por ejemplo, el cliente puede elegir entre dos monitores cuando pida un equipo. Puede crear una línea alternativa para uno de los dos monitores de la forma siguiente:
Trazabilidad de orden Inicia la sesión Explorar trazabilidad de orden (cprrp0740m000). Recalcular precio/descuentos de oferta completa Inicia la sesión Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000). Copiar componentes de estructura... Inicia la sesión Copiar componentes de BOM en oferta de venta (tdsls1812s000) en la que se pueden crear líneas de oferta desde una estructura de materiales. Insertar desde catálogo Inicia la sesión Catálogos (tdpct0510m000). Detalles de oferta Inicia la sesión de detalles Ofertas de venta (tdsls1500m000) en la que se pueden ver las cabeceras de la oferta. Configurador Inicia la sesión Configurador de productos (tipcf5120m000) en la que puede configurar una variante de producto o desvincular una variante de producto de esta sesión. Opciones de variante de producto Inicia la sesión Opciones de variante de producto (tipcf5520m000). Movimientos planificados de stock Inicia la sesión Movimientos de stock planificados (whinp1500m000). Fecha de entrega predeterminada Calcula la fecha de entrega predeterminada para la línea de oferta. Necesidades Inicia la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000) en la que puede seleccionar requisitos para configurar la unidad preconfigurada. Si la casilla de verificación Generar unidad preconfigurada durante entrada de demanda está seleccionada en la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000), las necesidades predeterminadas para el artículo de la unidad preconfigurada, definidas en la sesión Artículo - Requisitos (tcuef0108m000), se importan automáticamente para la unidad preconfigurada. Si la casilla de verificación Generar unidad preconfigurada durante entrada de demanda está desmarcada, debe seleccionar manualmente los requisitos de la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000). Descuentos línea Inicia la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200). Importe de flete Si el parámetro Selección de tarifa y transportista/LSP para línea de orden está establecido en Interactivo en la sesión Parámetros de tarifas y costos de flete (fmfrc0100m000), este comando inicia la sesión Tarifas de flete (fmfrc0530m000). En esta sesión, debe seleccionar una combinación de transportista y nivel de servicio en función de la cual se puede calcular el importe de flete. Como resultado, LN cumplimenta automáticamente los campos siguientes:
En el resto de los casos, este comando sólo recalcula el importe de flete sin iniciar una sesión. Mostrar líneas ofertas para proyecto PCS Únicamente muestra las líneas de ofertas de venta vinculadas al proyecto PCS. Este comando sólo es visible si la sesión Líneas de ofertas de venta (tdsls1501m000) se inicia desde la sesión Proyecto 360 (tipcs0320m000).
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