El número que identifica la orden de compra.
Órdenes de compra - Resumen de recepción (tdpur4531m000)Utilice esta sesión para mostrar las recepciones de las mercancías pedidas. En el menú Vistas, Referencias o Acciones, puede seleccionar:
Línea de orden El número que identifica la orden de compra. Línea de orden El número de la línea de orden de compra. Línea de orden El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle). Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos:
Unidad preconfigurada Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas. Partner proveedor El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Origen El origen de la línea de orden de compra. Valores permitidos Subcontratado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la subcontratación de operaciones o la subcontratación de artículos es aplicable al artículo. Texto de cabecera Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto de cabecera disponible. Texto de línea Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto de línea de orden de compra disponible. Texto de pie de página Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto de pie de página disponible. Fecha de la orden La fecha en que la orden se especifica manualmente o se genera automáticamente. Nota
Valor predeterminado
Fecha real de recepción La fecha en la que se entrega la mercancía vendida. Cantidad pedida La cantidad que debe entregarse según lo indicado en las condiciones de la línea de orden. La cantidad se expresa en la unidad de compra o de venta del artículo. Cantidad de nota de empaquetado La cantidad que se menciona en la nota de empaquetado. Cantidad recibida La cantidad entregada por el proveedor identificado en la unidad de compra o la unidad de stock. Cantidad aprobada La cantidad total aprobada expresada en la unidad de stock. Cantidad rechazada La cantidad rechazada total menos la cantidad aceptada después para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresadas en la unidad de compra. Cantidad rechazada devuelta La cantidad rechazada total que se devolvió de la ubicación de rechazo al partner proveedor para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresadas en la unidad de compra. Cantidad rechazada destruida La cantidad rechazada total que se destruyó en la ubicación de rechazo para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresadas en la unidad de compra. Ctd. en ubicación de rechazo La cantidad total que se encuentra actualmente en la ubicación de rechazo para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresadas en la unidad de compra. Cantidad de retro-orden La cantidad de retro-orden, expresada en la unidad de compra. Unidad de compra La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra. Importe de orden El importe neto de la línea de orden expresado en la divisa de la transacción. Este importe se calcula de esta forma: Importe = (Cantidad * Precio) - Descuento de línea de orden Importe de recepción El importe entregado real. Puede ser distinto del importe pedido. Importe de descuento de línea orden El importe de descuento resultante del descuento de línea de orden. Este importe se calcula de esta forma: Importe de descuento de línea de orden = cantidad * precio * descuento de línea de orden/100 El cálculo resultante se redondea. El importe de descuento de línea de orden siempre se expresa en la divisa de la orden/oferta. Importe de descuento de orden El total de importes de descuento de línea de orden para la orden. Importe de factura El importe cargado a un partner. Divisa La divisa en la que se expresan los importes en la orden de compra. Expedición El código de la expedición creado por Gestión de almacenes durante el proceso de aviso anticipado de expedición (ASN). N° ASN de proveedores El número de ASN del partner proveedor. Recepción El número de secuencia asignado a cada una de las recepciones de mercancías. Cantidad facturada El número de artículos realmente facturados. Tipo de línea de orden Este campo determina el tipo de línea de esta línea de orden. Valores permitidos
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