El número de la orden de compra.
Línea de orden de compra - Información vinculada (tdpur4502s000)Utilice esta sesión para ver el origen de objetos vinculados para una línea de orden de compra.
Orden de compra El número de la orden de compra. Orden de venta El número que el partner proveedor asignó a la orden. Posición El número de la línea de orden de compra. Número de secuencia Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos:
Persona de contacto La persona de contacto de la orden vinculada. Teléfono El número de teléfono de la persona de contacto de la orden vinculada. Documento original El documento original al que está vinculada la orden de compra. Documento original El número del documento original al que está vinculada la orden de compra. Orden de devolución Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de compra original es una orden de devolución. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el número de la orden original pertenece a una orden de compra antes de que se reagrupe. Orden de compra original El número de orden de compra original del que se ha copiado una o varias líneas de orden de compra. Orden de compra original El número de posición de la línea de orden de compra original. Orden de compra original El número de secuencia de la línea de detalle de la línea de orden de compra original. Orden original El número de orden de suministro de compra original con el que las mercancías se solicitan al Partner proveedor que envía las mercancías directamente al subcontratista. Nota Este campo se puede rellenar si el campo Tipo de suministro se establece en Proveedor en la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000). Orden original El número de línea de orden de suministro de compra original con el que las mercancías se solicitan al Partner proveedor que envía las mercancías directamente al subcontratista. Nota Este campo se puede rellenar si el campo Tipo de suministro se establece en Proveedor en la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000). Orden original El número de detalle de la línea de orden de suministro de compra original con el que las mercancías se solicitan al Partner proveedor que envía las mercancías directamente al subcontratista. Nota Este campo se puede rellenar si el campo Tipo de suministro se establece en Proveedor en la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000). Solicitud El número único que identifica la solicitud de compra. Solicitud El número único que identifica la línea de la solicitud de compra a la que está vinculada la línea de orden de compra. Solicitud de oferta El número de la solicitud de oferta (RFQ). Posición El número de la línea de solicitud de oferta (RFQ). Alternativa El número de secuencia de la línea de solicitud de oferta (RFQ). Ejemplo Los números de secuencia representan las líneas de RFQ en la secuencia de alternativas más adecuada. De manera que, la secuencia número uno representa el primer artículo preferente que puede ser una alternativa para el artículo preferente originalmente, la secuencia número dos representa el segundo artículo que puede ser una alternativa, y así sucesivamente. Orden de fabricación El número de la orden de fabricación vinculada. Orden de fabricación El número de la operación vinculada. Línea de material estimado El número de la línea de material estimado vinculado con el submontaje suministrado al subcontratista. Estación de línea El número de la estación de línea vinculada. Orden de servicio El número de la orden de servicio vinculada. Orden de servicio El número de la línea de orden de servicio relacionada. Orden de trabajo de mantenimiento La orden de trabajo de mantenimiento a la que está vinculada la línea de orden de compra. Orden de trabajo de mantenimiento El número de la línea de la orden de trabajo de mantenimiento. Orden de venta El número de la orden de venta/ programación de ventas para la que se genera la orden de compra. Orden de venta El número de la línea de orden de venta/línea de programación de ventas. Orden de venta El número de secuencia de la línea de detalle de la línea de orden de venta/línea de programación de ventas. Orden de venta El número de secuencia de la línea de componente de la orden de venta. Enviar factura a departamento de ventas/departamento de servicio Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe enviarse una factura del departamento de compras al departamento de ventas en caso de que se trate de una entrega directa. LN selecciona automáticamente esta casilla de verificación si se cumple lo siguiente:
Nota En el caso de una entrega directa (cuando una orden de venta da como resultado una orden de compra), LN puede generar automáticamente liquidaciones entre un departamento de compras y un departamento de ventas que pertenezcan a una misma compañía logística y a una misma compañía contable o a otra distinta. En la sesión Detalles de comercio interno (tcemm2151m000), puede especificar los parámetros que se aplican al comercio interno y a la entrega externa de material. En la sesión Entidad - Relaciones de entidad (tcemm2110m000), puede especificar una relación de comercio interno entre un departamento de compras y un departamento de ventas. Orden de flete El número que identifica la línea de orden de flete vinculada a esta línea de orden de compra. Orden de flete El número de posición de la línea de orden de flete a la que se vincula la línea de orden de compra.
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