Control de líneas de órdenes de compra (tdpur4501m500)

Utilice esta sesión para consultar información sobre partners, cantidades, estatus y objetos vinculados a una línea de orden de compra.

Esta sesión contiene las fichas siguientes:

  • Partners
    Esta ficha contiene datos generales de líneas de orden de compra.
  • Cantidades
    Esta ficha contiene información sobre artículos y cantidades.
  • Estatus
    Esta ficha contiene información sobre el estatus de la línea de orden de compra. En esta ficha, puede ver la actividad que debe llevarse a cabo a continuación para una determinada línea de orden de compra.
  • Objetos vinculados
    Esta ficha contiene los objetos, como órdenes de venta, contratos, órdenes de fabricación, etc., vinculados a la línea de orden de compra.
Nota

Esta sesión ofrece asimismo una descripción general de objetos vinculados. Se trata de los objetos vinculados al procedimiento de orden de compra y generados a partir de éste, como órdenes de almacenaje, facturas, etc. Haga clic en el botón Abrir objeto para abrir el objeto vinculado.

 

Línea de orden
El número de la orden de compra.
Posición
El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.
Secuencia
El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).
Objeto vinculado
El paquete ERP del objeto vinculado a la línea de orden de compra.
Objeto
El número que identifica el objeto vinculado a la línea de orden de compra.
Estatus
El estatus del objeto vinculado. Este campo aporta una indicación de las actividades que deben llevarse a cabo para finalizar la línea de orden.
Partner proveedor
El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.
Partner expedidor
El partner que envía las mercancías solicitadas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente.
Almacén
Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.
Fecha planificada de recepción actual

Esta fecha puede ser una de las siguientes de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000):

  1. La Fecha cambiada de recepción.
  2. Si la Fecha cambiada de recepción no está cumplimentada, la Fecha confirmada de recepción.
  3. Si la Fecha confirmada de recepción no está cumplimentada, la Fecha planif. de recepc..
Origen
El origen de la línea de orden de compra.

Valores permitidos

Origen de orden de compra

Artículo
En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos:

  • Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
  • Artículos de servicio
  • Servicios de subcontratación
  • Artículos de lista (menús/opciones)
MPN preferente
La referencia de fabricante (MPN) preferente del artículo.
Unidad preconfigurada
Un modo de controlar la validez de las variaciones mediante unidades preconfiguradas.

La preconfiguración de unidades permite modelar cambios para las entidades siguientes:

  • Estructuras de materiales de ingeniería
  • Estructuras de materiales de fabricación
  • Rutas
  • Operaciones de ruta
  • Selección de proveedor
  • Estrategias de aprovisionamiento
Revisión de artículo de ingeniería
Una versión o una versión revisada de un artículo de ingeniería (artículo-I) o un artículo sujeto a revisiones, es decir, un artículo vinculado a un artículo-I. Pueden existir varias revisiones de un artículo de ingeniería.
Ejemplo

Artículo-I: Bicicleta de montaña E-MB01

RevisiónDescripciónEstatus
A1Borrador de bicicletaNo lanzado
A2Plano de bicicletaNo lanzado
A3Art-I padre de bicicleta MB01Lanzado
A4Bicicleta obsoletaCancelado

 

Proyecto
El proyecto para el que se necesita el artículo.
Subcontratado
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de compra es una línea de orden de subcontratación.
Cantidad pedida
La cantidad que debe entregarse según lo indicado en las condiciones de la línea de orden. La cantidad se expresa en la unidad de compra o de venta del artículo.
Cantidad pedida
La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra.
Cantidad recibida
La cantidad entregada por el proveedor identificado en la unidad de compra o la unidad de stock.
Especificación
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula una especificación a la línea de orden de compra.
Distribución trazabilidad
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula una distribución de trazabilidad a esta Línea de orden de compra.
Preparada
El código de la siguiente actividad que se ejecutará en el procedimiento de la orden.

El valor de este campo puede ser un código de sesión o una descripción. LN muestra una descripción sólo en el caso de una actividad manual.

Estatus de facturación
El estatus de la línea de orden en Finanzas, que puede ser Libre, Aprobados, Todos aprobados o Conciliados.
Factura por pagos a plazos
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo de línea de orden de compra se debe facturar por pagos a plazos.

Temas relacionados

Aprobado
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de compra se aprueba.
Recepción final
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha producido una recepción final para la línea de orden de compra.
Cancelado
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de compra se cancela.
Cancelación en curso
Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea de orden de compra no puede cancelarse porque incluye una o varias líneas de pagos a plazos al proveedor con el estatus Enviado o Facturado. Cuando esas líneas reciben el estatus Procesado, la línea de orden de compra se cancela.

Para las líneas de orden de compra con esta casilla de verificación seleccionada, puede especificar líneas de corrección de pago a plazos en la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000) para acreditar los importes facturados.

Temas relacionados

Orden de venta
El número de la orden de venta vinculada a la línea de orden de compra.
Número de posición
El número de la línea de orden de venta vinculada a la línea de orden de compra.
Número de secuencia
El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).
Secuencia de componentes
El número de secuencia de la línea del componente de orden de venta vinculada a la línea de orden de compra.
Solicitud de oferta
El número de la solicitud de oferta (RFQ) vinculada a la línea de orden de compra.
Solicitud de oferta
El número de la línea de solicitud de oferta (RFQ) vinculada a la línea de orden de compra.
Contrato de compra
El número de la orden de compra vinculada a la línea de orden de compra.
Número de posición de contrato
El número de la línea de contrato vinculada a la línea de orden de compra.
Departamento de contratos
El departamento de compras de la línea de contrato de compra.
Orden de servicio
El número de la orden de servicio vinculada a la línea de orden de compra.
Línea de orden de servicio
El número de la línea de orden de servicio vinculada a la línea de orden de compra.
Orden de flete
El número de la orden de flete vinculada a la línea de orden de compra.
Línea de orden de flete
El número de la línea de orden de flete vinculada a la línea de orden de compra.
Orden de fabricación
El número de la orden de fabricación vinculada a la línea de orden de compra.
Operación
El número de la operación vinculada a la línea de orden de compra.
Orden de fabricación
El número de la estación de línea vinculada a la línea de orden de compra.
Orden de compra de subcontratación
El número de la orden de compra de subcontratación vinculada a la línea de orden de compra.
Posición de compra de subcontratación
El número de la línea de orden de compra de subcontratación vinculada a la línea de orden de compra.
Secuencia de compra de subcontratación
El número de la línea de detalle de orden de compra de subcontratación vinculada a la línea de orden de compra.
Orden/Programación de compras
El número de la orden de devolución vinculada a la línea de orden de compra.
Orden/Programación de compras
El número de la línea de orden de devolución vinculada a la línea de orden de compra.
Orden/Programación de compras
El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).

 

Estatus de línea de orden de compra
Inicia la sesión Estatus de línea de orden de compra (tdpur4534m000), en la que se puede ver el estatus de la línea de orden y la siguiente fase de orden que debe llevarse a cabo, ya sea por parte del usuario o de LN.
Generado desde órdenes de venta
Generado desde órdenes de fabricación
Generado desde órdenes de servicio
Generado desde órdenes de trabajo
Generado desde proyectos
Generado desde contratos
Generado desde solicitudes de ofertas
Generado desde orden de devolución
Generar órdenes de flete
Lanzar órdenes de compra a gestión de almacenes
Procesar órdenes de compra entregadas
Distribución trazabilidad
Inicia la sesión Distribuciones de trazabilidad de compra (tdpur5100m000), que le permite ver, especificar y mantener los detalles de distribución de trazabilidad.
Pagos a plazos al proveedor
Inicia la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000) en la que puede ver, especificar y mantener los pagos a plazos al proveedor.
Listar órdenes de compra
Relaciones de trazabilidad por demanda
Orden de compra
Órdenes de flete
Ocultar recepciones y pagos
Oculta todas las órdenes de compra con los orígenes Recepción de almacén y Pago de compra.
Sólo recepciones inesperadas
Sólo muestra las órdenes de compra con el origen Recepción de almacén.
Sólo órdenes de pago
Sólo muestra las órdenes de compra con el origen Pago de compra.
Líneas no recibidas previstas
Únicamente muestra las líneas de orden de compra en las que todavía se esperan recepciones.
Líneas recibidas no definitivas
Sólo muestra las líneas de orden de compra para las que no ha tenido lugar la recepción final.
Mostrar líneas orden para proyecto PCS
Únicamente muestra las líneas de orden de compra vinculadas al proyecto PCS.

Este comando sólo es visible si la sesión Control de líneas de órdenes de compra (tdpur4501m500) se inicia desde la sesión Proyecto 360 (tipcs0320m000).