Recepciones pagables de compra (tdpur4130m000)

Utilice esta sesión para ver las recepciones pagables de compra para una orden de compra.

El instante en que las recepciones pagables se almacenan en esta sesión se determina mediante el valor del campo Pago en la línea de orden de compra.

  • Pagar al recibir
    Las recepciones pagables de compra se crean cuando se confirma una recepción, ya sea mediante Gestión de almacenes o mediante Control de compras. Las cantidades de esta sesión son iguales a la cantidad aprobada de la recepción.
  • Pagar al usar

    Las recepciones pagables de compra se crean cuando el stock relacionado con una orden de compra u orden de reaprovisionamiento de consignación se consume y se procesa la emisión desde el almacén. Gestión de almacenes pasa la información de la recepción a la sesión actual.

    Si el consumo de stock no puede vincularse a una orden de compra existente, se genera una orden de Pago de compra con una cantidad aprobada que es igual a la cantidad consumida. Si no hay ninguna recepción disponible todavía, sobre la base del grupo de números de las recepciones de almacén, se genera una recepción en Control de compras y, después de la confirmación, se almacena en la sesión actual una recepción pagable de compra.

Nota
  • Si el valor de Pago es Pagar al usar, los precios de las recepciones pagables de compra se determinan en función del valor del campo Determinación precio basada en de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000).
  • Si el valor de Pago es Pagar al recibir, los precios y los descuentos de las recepciones pagables de compra se recuperan de la línea de orden de compra.
  • Si se ejecuta una corrección de stock negativa para stock consignado en Gestión de almacenes y el proveedor es financieramente responsable de ello, sobre la base del campo Determinación precio basada en en la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000), se crea una recepción pagable de compra negativa para justificar el descenso del stock consignado. Si el propietario del stock debe pagar por la disminución del stock consignado, se crea una recepción pagable de compra con un precio de cero.
  • En las sesiones Cambiar precio y descuent. de recepc. pagables de compra (tdpur4132m000) y Cambiar precio y descuentos después de recepción (tdpur4122m000), puede modificar los precios y los descuentos para las líneas de recepción pagable de compra.

 

Orden de compra
El número de la orden de compra.
Posición de línea
El número de posición de la línea de orden de compra.
Secuencia de línea
El número de secuencia de la línea de detalle de orden de compra.
Secuencia de recepción
El número de secuencia de recepción, que se recupera de la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000).
Secuencia de recepción pagable
Cantidad pagable
La cantidad de artículos que se debe pagar de acuerdo con la recepción pagable de compra.
Unidad de stock
La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.

La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.

Cantidad facturada
La cantidad facturada para la recepción pagable de compra, expresada en la unidad de stock.
Artículo
En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos:

  • Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
  • Artículos de servicio
  • Servicios de subcontratación
  • Artículos de lista (menús/opciones)
Precio
El precio que se paga por un artículo, expresado en la divisa de compra.
Nota

Si la casilla de verificación Fijación de precios en adquisiciones está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios de material.

Unidad de precio de compra
La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo.
Contabilidad de proveedores
El importe total a pagar tras la deducción de los descuentos de la recepción pagable de compra.
Importe de descuento de orden
El total de importes de descuento de línea de orden para la recepción pagable de compra.
Importe facturado
El importe facturable para la recepción pagable de compra.
Divisa
La unidad monetaria en la que se expresa el precio de compra.
Estatus de facturación
El estatus de la línea de orden en Finanzas, que puede ser Libre, Aprobados, Todos aprobados o Conciliados.
Nota

Si el estatus es:

  • Todos aprobados, la cantidad de recepción se facturó por completo.
  • Aprobados, hay una factura conciliada y aprobada, pero la cantidad de recepción aún no se facturó por completo.
Fecha de factura
La fecha en la que se lista la factura.
Número de factura
Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden.
Fecha de uso
La fecha en la que se reciben o consumen las mercancías compradas.
  • Para los artículos Pagar al recibir, se muestra la fecha de recepción.
  • Para los artículos Pagar al usar, se muestra la fecha de consumo.
Fecha de registro de uso
La fecha en que se registra el asiento contable del uso.
Número de recepción
El número de secuencia asignado a cada una de las recepciones de mercancías.
Línea de recepción
El número de la línea de recepción vinculada al número de recepción en Gestión de almacenes.
Nota de empaquetado
Un documento de la orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos.
Fecha real de recepción
La fecha en la que los artículos se reciben en el almacén de destino.
Cantidad pedida
La cantidad pedida expresada en la unidad de compra.
Unidad de compra
La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra.
Cantidad pedida
La cantidad pedida expresada en la unidad de stock.
Cantidad recibida
La cantidad entregada expresada en la unidad de stock.
Cantidad pagable
La cantidad de artículos vinculada a la recepción pagable de compra.
Cambios de precios permitidos
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede cambiar el precio de la recepción pagable de compra en la sesión Cambiar precio y descuent. de recepc. pagables de compra (tdpur4132m000).
Cantidad facturada
La cantidad facturada para la recepción pagable de compra, expresada en la unidad de compra.
Origen de precios
El origen del precio.

Valores permitidos

Origen de precios

Matriz de precio
La definición de matriz de la matriz de precios si el Origen de precios está establecido en Estructura de precios.
Contrato de compra
Los contratos de compra se utilizan para registrar acuerdos específicos con un partner proveedor en relación con la entrega de mercancías específicas.

Un contrato está compuesto por:

  • Una cabecera de contrato de compra con los datos generales del partner y, opcionalmente, un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado.
  • Una o más líneas de contrato de compra con acuerdos de precios (centralizados), acuerdos logísticos e información de cantidad que se aplican a un artículo o grupo de precios.
  • Los detalles de línea de contrato de compra con acuerdos logísticos e información de cantidad que se aplican a un artículo o un grupo de precios para una planta específica (almacén) de una corporación multiplanta. Los detalles de línea de contrato pueden existir únicamente para contratos de compra corporativos.

Temas relacionados

Contrato/Posición
El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.
Departamento de compras del contrato
El departamento de compras vinculado al contrato.
No tener en cuenta el contrato
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un contrato válido, pero no está vinculado a la línea de orden.

Esta casilla de verificación está seleccionada si se da alguna de las situaciones siguientes:

  • Se ofrecen varios contratos para seleccionar, pero ningún contrato está vinculado a la línea de orden.
  • Un contrato vinculado anteriormente, se ha desvinculado manualmente de la línea de orden.
Nota

Si un contrato se ha desvinculado automáticamente debido a actualizaciones en los campos, esta casilla de verificación no está seleccionada.

Precios de material
El precio de material total de la recepción pagable.
Precio excluidos los recargos del material
El precio inicial de la recepción pagable.
Recargos de precio de material
El total de todos los recargos de precio de material para la recepción pagable.
Todos los materiales tienen precios reales
Si esta casilla de verificación está seleccionada, para todos los materiales vinculados a la recepción, hay precios reales de material disponibles.
Descuento multinivel
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la línea.
Porcentaje de descuento
El porcentaje de descuento para la recepción pagable de compra.
Importe de descuento
El importe de descuento para la recepción pagable de compra.
Origen de descuento
El origen del descuento.

Valores permitidos

Origen de descuento

Código de descuento
Una forma de indicar por qué se ha concedido un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo.

Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de lo siguiente:

  • Descuentos estándar
  • Recargos
  • Comisiones pendientes de pago
  • Ráppeles pendientes
Matriz de descuento
La definición de matriz de la matriz de descuento si el Origen de descuento está establecido en Estructura de descuento.
Porcentaje de descuento de línea
El importe de descuento total expresado como porcentaje del importe a pagar (bruto).
Importe de descuento total de línea
El importe de descuento resultante del descuento de línea de orden. Este importe se calcula de esta forma:
Importe de descuento de línea de orden = cantidad * precio * descuento de línea de orden/100

El cálculo resultante se redondea. El importe de descuento de línea de orden siempre se expresa en la divisa de la orden/oferta.

Determinante
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tiene en cuenta la línea de orden cuando se calcula el valor total de la orden para aplicar los descuentos de orden totales a las órdenes.
Nota

Este campo sólo se utiliza con fines informativos.

Temas relacionados

Elegible
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el porcentaje de descuento de orden calculado se aplica a la línea de orden seleccionada.
Nota

Este campo sólo se utiliza con fines informativos.

Temas relacionados

 

Descuentos línea
Inicia la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200), que muestra los descuentos de línea para la línea de recepción pagable de compra actual.
Información de precio de material
Inicia la sesión Información de precio de material (tcmpr1600m000) en la que puede ver la información de precio de material vinculada a la recepción pagable.
Stock de artículos
Precio y descuentos después de recepción
Historia de recepción pagable de compra
Facturas conciliadas