| Cambiar precio y descuentos después de recepción (tdpur4122m000) Utilice esta sesión para cambiar precios y descuentos tras la confirmación de recepciones para las líneas de orden de compra. Puede cambiar precios o descuentos para las líneas totales o las líneas de detalle. Si cambia el precio o los descuentos para una línea total, LN copia los nuevos precios y descuentos en todos los detalles de línea y líneas de retro-órdenes vinculadas. Del mismo modo, si cambia el precio o los descuentos de una línea de detalle, LN copia los nuevos precios y descuentos en todos los detalles subyacentes. Nota Si desea cambiar una línea para la cual existe una relación orden-contrato, el valor de la casilla de verificación Usar siempre precio de contrato y descuento de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) determina cómo se gestiona el vínculo con el contrato. Orden de compra Un acuerdo que indica los artículos entregados por un partner proveedor de acuerdo con determinadas condiciones. Una orden de compra contiene: - Una cabecera con datos generales de la orden, datos del partner proveedor, condiciones de pago y condiciones de entrega.
- Una o más líneas de orden con información más detallada sobre los artículos reales que deben entregarse.
Orden de compra El tipo de la línea de orden actual. Valores permitidos El tipo de línea puede ser uno de las siguientes: Total La línea de orden está dividida en varios detalles de línea de orden. Los cambios de precio o descuento que inserta se aplican a toda la línea de orden. Línea de orden La línea de orden no está dividida. La línea se crea manualmente o se genera automáticamente.
Partner proveedor El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Precio El precio que se paga por un artículo, expresado en la divisa de compra. Divisa La unidad monetaria en la que se expresa el precio de compra. Nota No se puede cambiar la divisa cuando se especifican líneas de orden para la orden de compra. Unidad de precio de compra La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo. Precios de material El precio de un material, que puede ser el siguiente: Actualizar precio en archivo de artículos Si esta casilla de verificación está seleccionada,, LN almacena el precio cambiado en el archivo de artículos. Se actualiza el campo Precio de compra en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Para cada orden posterior del artículo se utiliza el precio nuevo, siempre que no se encuentre ningún precio en las listas de precios. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el precio de compra sólo se actualiza en la línea de orden, no en el archivo de artículos. Porcentaje de descuento El porcentaje que puede restar del precio bruto de venta o del precio de compra. Importe de descuento El importe de descuento resultante del descuento de línea de orden. Este importe se calcula de esta forma: Importe de descuento de línea de orden = cantidad * precio * descuento de línea de orden/100
El cálculo resultante se redondea. El importe de descuento de línea de orden siempre se expresa en la divisa de la orden/oferta. Nota Sólo se puede especificar un importe de descuento si no se ha registrado ningún porcentaje de descuento. Código de descuento Una forma de indicar por qué se ha concedido un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo. Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de lo siguiente: - Descuentos estándar
- Recargos
- Comisiones pendientes de pago
- Ráppeles pendientes
Importe de la orden El importe neto de la línea de orden expresado en la divisa de la transacción. Este importe se calcula de esta forma: Importe = (Cantidad * Precio) - Descuento de línea de orden Aplicar precio y descuento a recepciones pagables Distribución trazabilidad Si esta casilla de verificación está seleccionada, una distribución de trazabilidad se vincula a esta Línea de orden de compra. Contrato de compra El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra. Departamento de compras del contrato No tener en cuenta el contrato Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un contrato válido, pero no está vinculado a la línea de orden. Esta casilla de verificación está seleccionada si se da alguna de las situaciones siguientes: - Se ofrecen varios contratos para seleccionar, pero ningún contrato está vinculado a la línea de orden.
- Un contrato vinculado anteriormente, se ha desvinculado manualmente de la línea de orden.
Nota Si un contrato se ha desvinculado automáticamente debido a actualizaciones en los campos, esta casilla de verificación no está seleccionada. Fecha real de recepción La fecha en la que se entrega la mercancía vendida. Cantidad pedida La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra. Cantidad pedida La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos: - Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
- Artículos de servicio
- Servicios de subcontratación
- Artículos de lista (menús/opciones)
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