Recepciones de compra (tdpur4106m000)

Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener las recepciones que se registraron para una determinada línea de orden de compra.

Los artículos se pueden recibir de los modos siguientes:

Para cada recepción registrada en Gestión de almacenes o en Adquisición, hay un registro disponible en la sesión actual.

Recepciones en Gestión de almacenes

Para los artículos recibidos en Gestión de almacenes, puede usar la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000) para ver las recepciones de almacén que se realizan para una línea de orden de compra en la sesión Recepción de almacén (whinh3512m000).

En Gestión de almacenes, puede mantener las recepciones siempre que la factura no esté completamente conciliada y aprobada en Contabilidad de proveedores.

Recepciones en Adquisición

Utilice la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000) para recibir manualmente artículos que no son del stock.

Los artículos que no son de stock son:

  • Artículos cuyo valor Tipo de artículo es Costo o Servicio en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000) y para los que la casilla de verificación Lanzar a almacén no está seleccionada en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000)
  • Artículos cuyo valor de Tipo de artículo es Artículo componente
  • Artículos que se compran para una orden de servicio o una orden de venta o de servicio venta de entrega directa
  • Artículos que deben entregarse directamente en una dirección determinada.

Para los artículos que no son de stock, puede:

  • Especificar recepciones de compra para la línea de orden de compra. Para la última recepción de una línea de orden, seleccione la casilla de verificación Recepción final.
  • Ver las recepciones de compra especificadas para la línea de orden de compra.
Nota

Si la casilla de verificación Recepción final está seleccionada para una línea de orden, ya no puede especificar recepciones para dicha línea de orden.

Para especificar recepciones de compra para la línea de orden de compra:

  1. Seleccione una línea de orden de compra en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).
  2. Haga clic en Recibir en el menú Vistas, Referencias o Acciones. Como resultado, la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000) se iniciará con la información predeterminada de la línea de orden.
  3. Especifique los datos de recepción y guarde el registro.
  4. Confirme la recepción haciendo clic en Confirmar recepción en el menú Vistas, Referencias o Acciones.
Nota

Una vez confirmada una recepción, ya no podrá cambiar los datos de recepción en esta sesión. No obstante, aún puede cambiar determinados datos de la recepción en la sesión Corregir recepción de compra (tdpur4106s100).

Recepciones con aviso anticipado de expedición

Si usa avisos anticipados de expedición, se insertan las recepciones de artículos en esta sesión tan pronto como se reciben y se confirman los ASN para una línea de orden en la sesión Avisos de expedición (whinh3100m000). Esto se aplica también a los ASN recibidos para una orden de venta o de servicio de entrega directa. Se pueden recibir varias líneas de ASN para una línea de orden de compra. Para cada línea ASN, se crea una línea de recepción en la sesión actual.

Si no usa los ASN, debe especificar manualmente las recepciones de las órdenes de venta y servicio de entrega directa en la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000).

Actualizar recepciones

LN puede actualizar automáticamente las recepciones reales por las siguientes causas:

  • Una corrección de recepción en Gestión de almacenes. Como resultado, se cambian los campos Cantidad recibida en unidad de stock y Cantidad de nota empaquet.en unidad de stock.
  • Una inspección de las mercancías recibidas en Gestión de almacenes. Como resultado, los campos Cantidad aprobada en unidad de stock, Cantidad rechazada en unidad de stock y Motivo de rechazo se actualizarán.
  • Una corrección de recepción en la sesión Corregir recepción de compra (tdpur4106s100).
  • Un cambio de precios y descuentos posterior a las recepciones en la sesión Cambiar precio y descuentos después de recepción (tdpur4122m000). Como consecuencia, todas las recepciones reales para la línea de orden de compra se actualizan con el precio nuevo.
Nota

Para las órdenes de mostrador y las órdenes de pago de consignación, LN inserta un registro en esta sesión en el momento de la entrada de la orden.

Si borra una línea de orden de compra en la sesión Borrar órdenes de compra (tdpur4224m000), LN borra también las recepciones reales vinculadas a esa línea de orden de compra.

 

Número de orden
El número de la orden de compra.
Número de posición
El número de la línea de orden de compra.
Número de secuencia
El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).
Número de secuencia de recepción
Si se registran recepciones (parciales) para una línea de orden de compra, este campo muestra el número de secuencia de la recepción. Para la última recepción de una línea de orden, la casilla de verificación Recepción final debe estar seleccionada.
Fecha de expedición
La fecha en la que se han expedido los artículos.
Nota

La fecha debe cumplimentarse si lo siguiente es aplicable:

  • La casilla de verificación Autofacturación está seleccionada para la línea de orden de compra.
  • El campo Pago está configurado como Pagar al recibir para la línea de orden de compra.
  • El Tipo fecha de autofacturación está configurado como Fecha de expedición en las sesiones Términos y condiciones de facturación (tctrm1145m000) o Partner proveedor (tccom4120s000).

Valor predeterminado

Si la fecha de expedición es obligatoria y se especifican recepciones en Adquisición, este campo toma como valor predeterminado el de Fecha real de recepción. En caso contrario, la fecha de expedición se obtiene de Gestión de almacenes o puede especificarse manualmente.

Nota

Si la Fecha de carga cambia, la Fecha de expedición se actualiza con la fecha de carga. Si la Fecha de expedición cambia, la Fecha de carga se actualiza con la fecha de expedición, si procede.

Fecha real de recepción
La fecha en la que los artículos se reciben en el almacén de destino.
Número de recepción
El número de secuencia asignado a cada una de las recepciones de mercancías.
Nota

Este número se obtiene de Gestión de almacenes o puede especificarse en este campo si especifica recepciones en Adquisición.

Número de secuencia de recepción
El número de la línea de recepción.
Nota de empaquetado
El número de la nota de empaquetado cuya cantidad se muestra en el campo Cantidad de nota empaquet.en unidad de stock.
Nota

Este número se obtiene de Gestión de almacenes o puede especificarse en este campo si especifica recepciones en Adquisición.

Cantidad recibida
La cantidad entregada en la unidad de compra.
Unidad de compra
La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra.
Cantidad recibida en unidad de stock
La cantidad entregada expresada en la unidad de stock.
Unidad de stock
La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.

La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.

Cantidad de nota de empaquetado
La cantidad que consta en la nota de empaquetado expresada en la unidad de compra.
Cantidad de nota empaquet.en unidad de stock
La cantidad que consta en la nota de empaquetado expresada en la unidad de stock.
Cantidad aprobada
El número de artículos entregados que se ha aprobado, expresado en la unidad de compra.
Nota

Si la recepción no se lleva a cabo en Gestión de almacenes, LN especifica en este campo la cantidad entregada.

Cantidad aprobada en unidad de stock
La cantidad aprobada, expresada en la unidad de stock.
Cantidad rechazada
La cantidad rechazada expresada en la unidad de compra.
Cantidad rechazada en unidad de stock
La cantidad rechazada expresada en la unidad de stock.
Motivo de rechazo
El motivo por el cual las mercancías no han pasado la inspección.
Recepción final
Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta es la última recepción para una línea de orden. Por consiguiente, ya no podrá registrar recepciones para esta línea de orden concreta en esta sesión.
Nota

Estos parámetros determinan la manera en la que se selecciona esta casilla de verificación para una línea de recepción:

  • Para las recepciones en Gestión de almacenes
    La casilla de verificación Confirmar recepción como final de la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000)
  • Para recepciones en Adquisición
    La casilla de verificación Confirmar recepción como final de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).
Confirmado
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la recepción está confirmada. Por consiguiente, ya no podrá cambiar la recepción en esta sesión.
Nota

Para los artículos recibidos mediante Gestión de almacenes o con un aviso anticipado de expedición, esta casilla de verificación está seleccionada siempre.

Distribución trazabilidad
Si esta casilla de verificación está seleccionada, una distribución de trazabilidad se vincula a esta Recepción de orden de compra.
Inspección
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las mercancías de esta línea de orden deben inspeccionarse en la recepción.
Informe de conformidad
El código de informe de conformidad vinculado al artículo de la línea de orden de compra.
Nota

Puede mostrarse un código de informe de conformidad sólo si la casilla de verificación Inspección está seleccionada en esta sesión.

Mercancías rechazadas aceptadas
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las mercancías de esta recepción se han recibido de la ubicación de rechazo.
Excepción presup.
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se produjo un error de comprobación de presupuesto para la línea de recepción.

Para continuar con el procedimiento de recepción de compra, primero debe resolver la excepción de presupuesto. Por ejemplo, puede cambiar el importe de línea o la distribución de cuenta presupuestaria vinculada en la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000).

Nota

Esta casilla de verificación sólo puede seleccionarse si lo siguiente es de aplicación:

  • La casilla de verificación Comprobar presupuesto disponible está seleccionada en la ficha Cobros de la sesión Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000).
  • El presupuesto disponible para la línea comprobada es insuficiente.
  • El campo Al exceder presupuesto muestra Bloquear en la sesión Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000).
Transportista
El transportista real, que se usa para el cálculo de costos de flete.

Si hay varias recepciones vinculadas a una línea de orden de compra de entrega directa, pueden existir varias cargas de flete con varios transportistas para una línea de orden de compra de entrega directa.

El transportista se recupera del plan de carga. Si no existe ningún plan de carga, el transportista toma el valor predeterminado de la orden de flete. También puede especificar manualmente un transportista real, o se puede especificar el transportista en el ASN, después de que se comunique con esta sesión mediante el ASN.

Si sólo existe una carga para la línea de orden de compra de entrega directa, el transportista que aparece en este campo debe coincidir con el transportista de la carga.

Nota

Este campo se habilita en el caso de que se reciban artículos para una orden de venta de entrega directa y una orden de flete esté vinculada a la línea de orden de compra.

Carga
En LN, todas las mercancías o expediciones transportadas con un medio de transporte en una fecha y hora específicas y utilizando una ruta concreta.
Nota

Este campo se habilita en el caso de que se reciban artículos para una orden de venta de entrega directa y una orden de flete esté vinculada a la línea de orden de compra.

ID de expedición
El número de la expedición.
Nota

Este campo se habilita en el caso de que se reciban artículos para una orden de venta de entrega directa y una orden de flete esté vinculada a la línea de orden de compra.

Fecha de carga
La fecha en la que se han expedido las mercancías.
Nota
  • Este campo se habilita si los artículos se reciben para una orden de venta de entrega directa y una orden de flete está vinculada a la línea de orden de compra.
  • Si la Fecha de carga cambia, la Fecha de expedición se actualiza con la fecha de carga. Si la Fecha de expedición cambia, la Fecha de carga se actualiza con la fecha de expedición, si procede.
Peso
El peso bruto de la carga.
Nota

Este campo se habilita en el caso de que se reciban artículos para una orden de venta de entrega directa y una orden de flete esté vinculada a la línea de orden de compra.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Peso de la sesión Artículos - General (tcibd0501m000).

Unidad de peso
La unidad en la que se expresa el peso bruto.
Nota

Este campo se habilita en el caso de que se reciban artículos para una orden de venta de entrega directa y una orden de flete esté vinculada a la línea de orden de compra.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Unidad de peso de la sesión Artículos - General (tcibd0501m000).

Referencia
La referencia de flete.
Nota

Este campo se habilita en el caso de que se reciban artículos para una orden de venta de entrega directa y una orden de flete esté vinculada a la línea de orden de compra.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Referencia A en la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000).

Costos estándar
La suma de los costos de los artículos siguientes calculada en función del código de cálculo de precio estándar:
  • Costos de material
  • Costos operativos
  • Recargos

Los precios que se calculan con otros códigos de simulación de precios son precios simulados. El precio de costo se utiliza para fines de simulación y en transacciones cuando no hay un precio real disponible.

Divisa de referencia
La divisa en la que se expresan los saldos de entidades que comparten todas las compañías de un grupo de compañías contables Por ejemplo, LN utiliza la divisa de referencia en los saldos de partner.
Nota
  • La divisa de referencia constituye la divisa base común de las compañías en una estructura multiplanta.
  • En el caso de sistemas de divisa que no son el sistema de divisa estándar, la divisa de referencia se convierte en la divisa base de la compañía en todos los cálculos con divisas.
Importe de descuento total de línea
El importe de descuento resultante del descuento de línea de orden. Este importe se calcula de esta forma:
Importe de descuento de línea de orden = cantidad * precio * descuento de línea de orden/100

El cálculo resultante se redondea. El importe de descuento de línea de orden siempre se expresa en la divisa de la orden/oferta.

Importe de descuento de orden
El total de importes de descuento de línea de orden para la orden.
Importe de recepción
El importe recibido real. Este importe puede ser distinto del importe pedido.
Divisa
La divisa en la que se expresan los importes en la orden de compra.
Partner proveedor
El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.
Artículo
En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos:

  • Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
  • Artículos de servicio
  • Servicios de subcontratación
  • Artículos de lista (menús/opciones)
Referencia de fabricante
La referencia de fabricante (MPN) para el artículo.
Nota

La MPN debe pertenecer al conjunto MPN vinculado a la línea de orden de compra. Haga clic en Conjunto MPN para iniciar la sesión Detalles de conjunto MPN (tdipu0147m000), en la que puede ver el conjunto MPN vinculado a la línea de orden de compra.

Fecha planificada de recepción
La fecha de recepción que se utiliza para recuperar el precio de costo de la línea de orden.

Esta fecha puede ser una de las siguientes:

  • La Fecha cambiada de recepción.
  • Si la Fecha cambiada de recepción no tiene ningún valor, la Fecha confirmada de recepción.
  • Si la Fecha confirmada de recepción no tiene ningún valor, la Fecha planif. de recepc..

Esta fecha no puede ser anterior a la Fecha de orden.

Cantidad pedida
La cantidad pedida expresada en la unidad de compra.
Cantidad pedida
La cantidad pedida expresada en la unidad de stock.
Revisión de artículo de ingeniería
El código de revisión de un artículo sujeto a revisiones.
Nota

Si un artículo seriado se expide y la selección de lote o número de serie se cambia en Gestión de almacenes, el código de revisión se actualiza.

Nota de entrega
El número de la nota de entrega para una orden de devolución de compra.

Temas relacionados

Expedición
El código de la expedición creado por Gestión de almacenes durante el proceso de aviso anticipado de expedición (ASN).
N° ASN de proveedores
El número de ASN del partner proveedor.
Cantidad necesaria
La cantidad pedida que necesita el proveedor.
Nota

Planificación Empresarial utiliza la cantidad pedida y la cantidad pedida necesaria según está almacenada en los movimientos planificados de stock, para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita un suministro adicional.

Unidad de cantidad necesaria
La unidad en que se expresa la Cantidad necesaria.
Cantidad necesaria
La cantidad pedida que necesita el proveedor, expresada en la unidad de stock.
Nota

Planificación Empresarial utiliza la cantidad pedida y la cantidad pedida necesaria según está almacenada en los movimientos planificados de stock, para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita un suministro adicional.

Cantidad confirmada
La cantidad pedida confirmada por el proveedor.
Nota
  • Este campo sólo puede rellenarse si la casilla de verificación Usar confirmación (compra) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
  • Este campo no se aplica en el caso de subcontratación de operación y para las órdenes con el origen Orden de compra de subcontratación.
  • Planificación Empresarial utiliza la cantidad pedida y la cantidad pedida necesaria según está almacenada en los movimientos planificados de stock, para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita un suministro adicional.
Unidad de cantidad confirmada
La unidad en la que se expresa la Cantidad confirmada.
Cantidad confirmada
La cantidad pedida confirmada por el proveedor, expresada en la unidad de stock.
Nota
  • Este campo sólo puede rellenarse si la casilla de verificación Usar confirmación (compra) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
  • Este campo no se aplica en el caso de subcontratación de operación y para las órdenes con el origen Orden de compra de subcontratación.
  • Planificación Empresarial utiliza la cantidad pedida y la cantidad pedida necesaria según está almacenada en los movimientos planificados de stock, para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita un suministro adicional.
Fecha registro recepciones
La fecha en la que se registra la recepción en LN, que es la fecha y la hora en la que un usuario confirma la recepción. Esta fecha puede ser diferente a la fecha de recepción porque esta última refleja la recepción física de las mercancías.
Nota

Fabricación utiliza esta fecha para calcular un precio de costo en el pasado y se relaciona con el método de valoración de costo inferior o valor de mercado (LCMV).

Lote
Un número de artículos fabricados y almacenados conjuntamente que se puede identificar mediante un código (lote). Los lotes identifican mercancías.
Nota
  • El campo Entrada lote para entrega directa de la sesión Artículos - Almacenaje (whwmd4500m000) determina si deben registrarse lotes para una recepción de compra de entrega directa. Si este campo está establecido en para el artículo, LN comprueba si se ha completado el conjunto de lote y número de serie cuando se confirma la recepción.
  • En caso de que se reciba y confirme un aviso anticipado de expedición para una orden de servicio o venta de entrega directa con un artículo controlado por lote, en Adquisición se crea automáticamente un conjunto de lote y número de serie. Puede ver el conjunto de lote y número de serie al que se vincula el artículo haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie. Después de que se comunique la información de entrega directa a la orden de venta o de servicio mediante la sesión Actualizar orden de venta/servicio con información de entrega (tdpur4222m000), también puede aplicar el zoom al conjunto de lote y número de serie en Ventas o Servicio.
  • Para las recepciones que se deben especificar manualmente, no existe generalmente un conjunto de lote y número de serie en el momento de la recepción. Puede definir un conjunto en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000), después de la cual puede especificarlo en el campo actual. Una vez que se ha especificado y guardado el lote, ya no podrá cambiarlo.

Temas relacionados

Número de serie
La identificación exclusiva de un artículo físico individual. LN utiliza una máscara para generar el número de serie. El número de serie puede constar de varios segmentos de datos que representan, por ejemplo, una fecha, la información del modelo y el color, el número de secuencia, etc.

Los números de serie se pueden generar para artículos y herramientas.

Si se conservan artículos seriados en stock, lo que puede definir seleccionando la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000), se genera una línea de entrega de orden de venta independiente para cada número de serie en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100). Cada número de serie está vinculado a un conjunto de lote y número de serie independiente en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Puede ver el conjunto de lote y número de serie al que se vincula el número de serie haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie.

Si el artículo seriado no se conserva en stock, LN no almacena los números de serie en la línea de orden de venta ni las líneas de entrega, sino únicamente en el conjunto de lote o número de serie generado en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Este conjunto de lote y número de serie contiene varios lotes y/o números de serie. Puede ver el conjunto de número de serie vinculado a la línea de orden de entrega directa y los números de serie vinculados al conjunto de número de serie haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie.

Nota
  • El campo Entrada de nº de serie para entrega directa de la sesión Artículos - Almacenaje (whwmd4500m000) determina si deben registrarse números de serie para una recepción de compra de entrega directa. Si este campo está establecido en para el artículo, LN comprueba si se ha completado el conjunto de lote y número de serie cuando se confirma la recepción.
  • En caso de que se reciba y confirme un aviso anticipado de expedición para una orden de servicio o venta de entrega directa con un artículo seriado, en Adquisición se crea automáticamente un conjunto de lote y número de serie. Después de que se comunique la información de entrega directa a la orden de venta o de servicio mediante la sesión Actualizar orden de venta/servicio con información de entrega (tdpur4222m000), también puede aplicar el zoom al conjunto de lote y número de serie en Ventas o Servicio.
  • Para las recepciones que se deben especificar manualmente, no existe generalmente un conjunto de lote y número de serie en el momento de la recepción. Puede definir un conjunto en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000), después de la cual puede especificarlo en el campo actual. Una vez que se ha especificado y guardado el número de serie, ya no podrá cambiarlo.
Costos de operación
Los costos de operación son costos de artículo que se reciben en el momento en que se contabilizan los artículos en el stock.

Los costos de operación son los costos totales de todas las operaciones que se registran para el artículo en todos los niveles de la estructura de producción. Los costos del nivel más alto de la estructura de producción del artículo de fabricación también se incluyen en los costos de operación.

Temas relacionados

Componente de costo
El componente de costo utilizado para contabilizar datos contables.
Nota

Si se contabilizan artículos en el stock en la sesión Recepción de almacén (whinh3512m000), LN utiliza el componente de precio de costo definido para el artículo contabilizado.

 

Líneas de costo logístico
Inicia la sesión Líneas de costo logístico (tclct2100m000), en la que se pueden ver los costos logísticos para la recepción.
Listar recepciones reales de compra
Historia de recepciones reales de compra
Stock rechazado
Inicia la sesión Stock en cuarentena (whwmd2171m000), en la que puede ver el stock rechazado para la orden de compra.
Confirmar recepción
Confirma la recepción de compra.
Corregir recepción de compra
Inicia la sesión Corregir recepción de compra (tdpur4106s100), en la que puede corregir las recepciones confirmadas de artículos que no son de stock.
Precio y descuentos después de recepción
Inicia la sesión Cambiar precio y descuent. de recepc. pagables de compra (tdpur4132m000), en la que puede cambiar precios y descuentos por recepción real/pagable.
Costos logísticos por recepción
Inicia la sesión Líneas de costos logísticos por recepción (tclct2100m100), en la que se pueden ver y mantener los costos logísticos para la recepción.
Distribución trazabilidad
Inicia la sesión Distribuciones de trazabilidad de compra (tdpur5100m000), que le permite ver, especificar y mantener los detalles de distribución de trazabilidad.
Información de precio de material
Distribución de cuenta presupuestaria
Inicia la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000), en la que puede ver y modificar la distribución de cuenta presupuestaria vinculada.
Comprobar presupuesto
Comprueba el presupuesto de la línea de recepción.

Este comando solo está disponible si:

  • Una distribución de cuenta presupuestaria correcta está vinculada a la línea.
  • La casilla de verificación Excepción presup. está seleccionada.
Actualizar orden de venta/servicio con información de entrega
Facturas conciliadas
Conjunto de lote y número de serie
Cargas
Inicia la sesión Cargas (fmlbd4100m000).
Expediciones
Inicia la sesión Expediciones (fmlbd3100m000).
Conjunto MPN
Aviso de expedición