El número de la orden de compra.
Recepciones de compra (tdpur4106m000)Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener las recepciones que se registraron para una determinada línea de orden de compra. Los artículos se pueden recibir de los modos siguientes:
Para cada recepción registrada en Gestión de almacenes o en Adquisición, hay un registro disponible en la sesión actual. Recepciones en Gestión de almacenes Para los artículos recibidos en Gestión de almacenes, puede usar la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000) para ver las recepciones de almacén que se realizan para una línea de orden de compra en la sesión Recepción de almacén (whinh3512m000). En Gestión de almacenes, puede mantener las recepciones siempre que la factura no esté completamente conciliada y aprobada en Contabilidad de proveedores. Recepciones en Adquisición Utilice la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000) para recibir manualmente artículos que no son del stock. Los artículos que no son de stock son:
Para los artículos que no son de stock, puede:
Nota Si la casilla de verificación Recepción final está seleccionada para una línea de orden, ya no puede especificar recepciones para dicha línea de orden. Para especificar recepciones de compra para la línea de orden de compra:
Nota Una vez confirmada una recepción, ya no podrá cambiar los datos de recepción en esta sesión. No obstante, aún puede cambiar determinados datos de la recepción en la sesión Corregir recepción de compra (tdpur4106s100). Recepciones con aviso anticipado de expedición Si usa avisos anticipados de expedición, se insertan las recepciones de artículos en esta sesión tan pronto como se reciben y se confirman los ASN para una línea de orden en la sesión Avisos de expedición (whinh3100m000). Esto se aplica también a los ASN recibidos para una orden de venta o de servicio de entrega directa. Se pueden recibir varias líneas de ASN para una línea de orden de compra. Para cada línea ASN, se crea una línea de recepción en la sesión actual. Si no usa los ASN, debe especificar manualmente las recepciones de las órdenes de venta y servicio de entrega directa en la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000). Actualizar recepciones LN puede actualizar automáticamente las recepciones reales por las siguientes causas:
Nota Para las órdenes de mostrador y las órdenes de pago de consignación, LN inserta un registro en esta sesión en el momento de la entrada de la orden. Si borra una línea de orden de compra en la sesión Borrar órdenes de compra (tdpur4224m000), LN borra también las recepciones reales vinculadas a esa línea de orden de compra.
Número de orden El número de la orden de compra. Número de posición El número de la línea de orden de compra. Número de secuencia El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle). Número de secuencia de recepción Si se registran recepciones (parciales) para una línea de orden de compra, este campo muestra el número de secuencia de la recepción. Para la última recepción de una línea de orden, la casilla de verificación Recepción final debe estar seleccionada. Fecha de expedición La fecha en la que se han expedido los artículos. Nota La fecha debe cumplimentarse si lo siguiente es aplicable:
Valor predeterminado Si la fecha de expedición es obligatoria y se especifican recepciones en Adquisición, este campo toma como valor predeterminado el de Fecha real de recepción. En caso contrario, la fecha de expedición se obtiene de Gestión de almacenes o puede especificarse manualmente. Nota Si la Fecha de carga cambia, la Fecha de expedición se actualiza con la fecha de carga. Si la Fecha de expedición cambia, la Fecha de carga se actualiza con la fecha de expedición, si procede. Fecha real de recepción La fecha en la que los artículos se reciben en el almacén de destino. Número de recepción El número de secuencia asignado a cada una de las recepciones de mercancías. Nota Este número se obtiene de Gestión de almacenes o puede especificarse en este campo si especifica recepciones en Adquisición. Número de secuencia de recepción El número de la línea de recepción. Nota de empaquetado El número de la nota de empaquetado cuya cantidad se muestra en el campo Cantidad de nota empaquet.en unidad de stock. Nota Este número se obtiene de Gestión de almacenes o puede especificarse en este campo si especifica recepciones en Adquisición. Cantidad recibida La cantidad entregada en la unidad de compra. Unidad de compra La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra. Cantidad recibida en unidad de stock La cantidad entregada expresada en la unidad de stock. Unidad de stock La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Cantidad de nota de empaquetado La cantidad que consta en la nota de empaquetado expresada en la unidad de compra. Cantidad de nota empaquet.en unidad de stock La cantidad que consta en la nota de empaquetado expresada en la unidad de stock. Cantidad aprobada El número de artículos entregados que se ha aprobado, expresado en la unidad de compra. Nota Si la recepción no se lleva a cabo en Gestión de almacenes, LN especifica en este campo la cantidad entregada. Cantidad aprobada en unidad de stock La cantidad aprobada, expresada en la unidad de stock. Cantidad rechazada La cantidad rechazada expresada en la unidad de compra. Cantidad rechazada en unidad de stock La cantidad rechazada expresada en la unidad de stock. Motivo de rechazo El motivo por el cual las mercancías no han pasado la inspección. Recepción final Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta es la última recepción para una línea de orden. Por consiguiente, ya no podrá registrar recepciones para esta línea de orden concreta en esta sesión. Nota Estos parámetros determinan la manera en la que se selecciona esta casilla de verificación para una línea de recepción:
Confirmado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la recepción está confirmada. Por consiguiente, ya no podrá cambiar la recepción en esta sesión. Nota Para los artículos recibidos mediante Gestión de almacenes o con un aviso anticipado de expedición, esta casilla de verificación está seleccionada siempre. Distribución trazabilidad Si esta casilla de verificación está seleccionada, una distribución de trazabilidad se vincula a esta Recepción de orden de compra. Inspección Si esta casilla de verificación está seleccionada, las mercancías de esta línea de orden deben inspeccionarse en la recepción. Informe de conformidad El código de informe de conformidad vinculado al artículo de la línea de orden de compra. Nota Puede mostrarse un código de informe de conformidad sólo si la casilla de verificación Inspección está seleccionada en esta sesión. Mercancías rechazadas aceptadas Si esta casilla de verificación está seleccionada, las mercancías de esta recepción se han recibido de la ubicación de rechazo. Excepción presup. Si esta casilla de verificación está seleccionada, se produjo un error de comprobación de presupuesto para la línea de recepción. Para continuar con el procedimiento de recepción de compra, primero debe resolver la excepción de presupuesto. Por ejemplo, puede cambiar el importe de línea o la distribución de cuenta presupuestaria vinculada en la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000). Nota Esta casilla de verificación sólo puede seleccionarse si lo siguiente es de aplicación:
Transportista El transportista real, que se usa para el cálculo de costos de flete. Si hay varias recepciones vinculadas a una línea de orden de compra de entrega directa, pueden existir varias cargas de flete con varios transportistas para una línea de orden de compra de entrega directa. El transportista se recupera del plan de carga. Si no existe ningún plan de carga, el transportista toma el valor predeterminado de la orden de flete. También puede especificar manualmente un transportista real, o se puede especificar el transportista en el ASN, después de que se comunique con esta sesión mediante el ASN. Si sólo existe una carga para la línea de orden de compra de entrega directa, el transportista que aparece en este campo debe coincidir con el transportista de la carga. Nota Este campo se habilita en el caso de que se reciban artículos para una orden de venta de entrega directa y una orden de flete esté vinculada a la línea de orden de compra. Carga En LN, todas las mercancías o expediciones transportadas con un medio de transporte en una fecha y hora específicas y utilizando una ruta concreta. Nota Este campo se habilita en el caso de que se reciban artículos para una orden de venta de entrega directa y una orden de flete esté vinculada a la línea de orden de compra. ID de expedición El número de la expedición. Nota Este campo se habilita en el caso de que se reciban artículos para una orden de venta de entrega directa y una orden de flete esté vinculada a la línea de orden de compra. Fecha de carga La fecha en la que se han expedido las mercancías. Nota
Peso El peso bruto de la carga. Nota Este campo se habilita en el caso de que se reciban artículos para una orden de venta de entrega directa y una orden de flete esté vinculada a la línea de orden de compra. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Peso de la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Unidad de peso La unidad en la que se expresa el peso bruto. Nota Este campo se habilita en el caso de que se reciban artículos para una orden de venta de entrega directa y una orden de flete esté vinculada a la línea de orden de compra. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Unidad de peso de la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Referencia La referencia de flete. Nota Este campo se habilita en el caso de que se reciban artículos para una orden de venta de entrega directa y una orden de flete esté vinculada a la línea de orden de compra. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Referencia A en la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000). Costos estándar La suma de los costos de los artículos siguientes calculada en función del código de cálculo de precio estándar:
Los precios que se calculan con otros códigos de simulación de precios son precios simulados. El precio de costo se utiliza para fines de simulación y en transacciones cuando no hay un precio real disponible. Divisa de referencia La divisa en la que se expresan los saldos de entidades que comparten todas las compañías de un grupo de compañías contables Por ejemplo, LN utiliza la divisa de referencia en los saldos de partner. Nota
Importe de descuento total de línea El importe de descuento resultante del descuento de línea de orden. Este importe se calcula de esta forma: Importe de descuento de línea de orden = cantidad * precio * descuento de línea de orden/100 El cálculo resultante se redondea. El importe de descuento de línea de orden siempre se expresa en la divisa de la orden/oferta. Importe de descuento de orden El total de importes de descuento de línea de orden para la orden. Importe de recepción El importe recibido real. Este importe puede ser distinto del importe pedido. Divisa La divisa en la que se expresan los importes en la orden de compra. Partner proveedor El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos:
Referencia de fabricante La referencia de fabricante (MPN) para el artículo. Nota La MPN debe pertenecer al conjunto MPN vinculado a la línea de orden de compra. Haga clic en Conjunto MPN para iniciar la sesión Detalles de conjunto MPN (tdipu0147m000), en la que puede ver el conjunto MPN vinculado a la línea de orden de compra. Fabricante El Fabricante vinculado a la referencia de fabricante (MPN). Fecha planificada de recepción La fecha de recepción que se utiliza para recuperar el precio de costo de la línea de orden. Esta fecha puede ser una de las siguientes:
Esta fecha no puede ser anterior a la Fecha de orden. Cantidad pedida La cantidad pedida expresada en la unidad de compra. Cantidad pedida La cantidad pedida expresada en la unidad de stock. Revisión de artículo de ingeniería El código de revisión de un artículo sujeto a revisiones. Nota Si un artículo seriado se expide y la selección de lote o número de serie se cambia en Gestión de almacenes, el código de revisión se actualiza. Nota de entrega El número de la nota de entrega para una orden de devolución de compra. Expedición El código de la expedición creado por Gestión de almacenes durante el proceso de aviso anticipado de expedición (ASN). N° ASN de proveedores El número de ASN del partner proveedor. Cantidad necesaria La cantidad pedida que necesita el proveedor. Nota Planificación Empresarial utiliza la cantidad pedida y la cantidad pedida necesaria según está almacenada en los movimientos planificados de stock, para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita un suministro adicional. Unidad de cantidad necesaria La unidad en que se expresa la Cantidad necesaria. Cantidad necesaria La cantidad pedida que necesita el proveedor, expresada en la unidad de stock. Nota Planificación Empresarial utiliza la cantidad pedida y la cantidad pedida necesaria según está almacenada en los movimientos planificados de stock, para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita un suministro adicional. Cantidad confirmada La cantidad pedida confirmada por el proveedor. Nota
Unidad de cantidad confirmada La unidad en la que se expresa la Cantidad confirmada. Cantidad confirmada La cantidad pedida confirmada por el proveedor, expresada en la unidad de stock. Nota
Fecha registro recepciones La fecha en la que se registra la recepción en LN, que es la fecha y la hora en la que un usuario confirma la recepción. Esta fecha puede ser diferente a la fecha de recepción porque esta última refleja la recepción física de las mercancías. Nota Fabricación utiliza esta fecha para calcular un precio de costo en el pasado y se relaciona con el método de valoración de costo inferior o valor de mercado (LCMV). Lote Un número de artículos fabricados y almacenados conjuntamente que se puede identificar mediante un código (lote). Los lotes identifican mercancías. Nota
Número de serie La identificación exclusiva de un artículo físico individual. LN utiliza una máscara para generar el número de serie. El número de serie puede constar de varios segmentos de datos que representan, por ejemplo, una fecha, la información del modelo y el color, el número de secuencia, etc. Los números de serie se pueden generar para artículos y herramientas. Si se conservan artículos seriados en stock, lo que puede definir seleccionando la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000), se genera una línea de entrega de orden de venta independiente para cada número de serie en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100). Cada número de serie está vinculado a un conjunto de lote y número de serie independiente en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Puede ver el conjunto de lote y número de serie al que se vincula el número de serie haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie. Si el artículo seriado no se conserva en stock, LN no almacena los números de serie en la línea de orden de venta ni las líneas de entrega, sino únicamente en el conjunto de lote o número de serie generado en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Este conjunto de lote y número de serie contiene varios lotes y/o números de serie. Puede ver el conjunto de número de serie vinculado a la línea de orden de entrega directa y los números de serie vinculados al conjunto de número de serie haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie. Nota
Costos de operación Los costos de operación son costos de artículo que se reciben en el momento en que se contabilizan los artículos en el stock. Los costos de operación son los costos totales de todas las operaciones que se registran para el artículo en todos los niveles de la estructura de producción. Los costos del nivel más alto de la estructura de producción del artículo de fabricación también se incluyen en los costos de operación. Componente de costo El componente de costo utilizado para contabilizar datos contables. Nota Si se contabilizan artículos en el stock en la sesión Recepción de almacén (whinh3512m000), LN utiliza el componente de precio de costo definido para el artículo contabilizado.
Líneas de costo logístico Inicia la sesión Líneas de costo logístico (tclct2100m000), en la que se pueden ver los costos logísticos para la recepción. Listar recepciones reales de compra Inicia la sesión Listar recepciones reales de compra (tdpur4406m000). Historia de recepciones reales de compra Inicia la sesión Historia de recepciones reales de compra (tdpur4556m000). Stock rechazado Inicia la sesión Stock en cuarentena (whwmd2171m000), en la que puede ver el stock rechazado para la orden de compra. Confirmar recepción Confirma la recepción de compra. Corregir recepción de compra Inicia la sesión Corregir recepción de compra (tdpur4106s100), en la que puede corregir las recepciones confirmadas de artículos que no son de stock. Precio y descuentos después de recepción Inicia la sesión Cambiar precio y descuent. de recepc. pagables de compra (tdpur4132m000), en la que puede cambiar precios y descuentos por recepción real/pagable. Costos logísticos por recepción Inicia la sesión Líneas de costos logísticos por recepción (tclct2100m100), en la que se pueden ver y mantener los costos logísticos para la recepción. Distribución trazabilidad Inicia la sesión Distribuciones de trazabilidad de compra (tdpur5100m000), que le permite ver, especificar y mantener los detalles de distribución de trazabilidad. Información de precio de material Inicia la sesión Información de precio de material (tcmpr1600m000). Distribución de cuenta presupuestaria Inicia la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000), en la que puede ver y modificar la distribución de cuenta presupuestaria vinculada. Comprobar presupuesto Comprueba el presupuesto de la línea de recepción. Este comando solo está disponible si:
Actualizar orden de venta/servicio con información de entrega Facturas conciliadas Inicia la sesión Facturas conciliadas por orden (tfacp2550m000). Recepciones Inicia la sesión Cabeceras de recepción de almacén (whinh3110m000). Conjunto de lote y número de serie Inicia la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Cargas Inicia la sesión Cargas (fmlbd4100m000). Expediciones Inicia la sesión Expediciones (fmlbd3100m000). Conjunto MPN Inicia la sesión Detalles de conjunto MPN (tdipu0147m000). Aviso de expedición Inicia la sesión Aviso de expedición (whinh3600m000).
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