El número de la orden de compra.
Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200)Utilice esta sesión para consultar, especificar y mantener detalles de las líneas de orden de compra. Los detalles de la línea de orden se obtienen de una línea de orden de compra dividida. Una línea de orden puede dividirse si las recepciones de la línea de orden de compra:
Puede iniciar esta sesión desde la sesión Línea de orden de compra (tdpur4601m000) seleccionando y haciendo doble clic en el detalle de una línea de orden. Nota
Detalles de línea de orden El número de la orden de compra. Detalles de línea de orden El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra. Detalles de línea de orden El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle). Tipo de línea de orden Este campo determina el tipo de línea de esta línea de orden. Valores permitidos El tipo de línea de orden de esta sesión puede ser Detalle o Retro-orden. Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos:
MPN preferente La referencia de fabricante (MPN) preferente para el artículo. Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado del campo MPN preferente de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000). Fabricante El fabricante que está vinculado a la referencia de fabricante. Artículo de fabricante El código de artículo que utiliza el fabricante para identificar el artículo especificado. Revisión de artículo de ingeniería La revisión del artículo de ingeniería. Cantidad total La cantidad pedida actual de la línea de orden de compra. Nota La cantidad total actual es la suma de la cantidad pedida de todos los detalles de línea de orden de compra vinculados a la línea de orden de compra. Unidad preconfigurada Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas. Proyecto Puede especificar un código de proyecto en este campo si compra artículos estándar y artículos personalizados. Nota
Factura por pagos a plazos Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se debe facturar mediante pagos a plazos. Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica lo siguiente:
Valor predeterminado Este campo toma el valor predeterminado de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) y no está disponible en la sesión actual. Nota Cuando una línea de pago a plazos al proveedor o una recepción está vinculada al detalle de línea de orden de compra, esta casilla de verificación deja de estar disponible en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000). Un pago a plazos puede estar relacionado con varias líneas de detalle. En el menú adecuado, puede iniciar la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000), que le permite ver, especificar y mantener los pagos a plazos. Fecha planificada de recepción La fecha planificada en la que se ha planificado que se reciban los artículos de la línea de orden/programación. La fecha de recepción planificada no puede ser anterior a la fecha de la orden o la fecha de generación de la programación. Secuencia padre Si el detalle de la línea de orden de compra es del tipo Retro-orden, este campo muestra el elemento principal de la línea de retro-orden. Dicho de otro modo, este campo representa el número de secuencia de la línea de la cual se obtiene como resultado la línea de retro-orden. Datos vinculados Si esta casilla de verificación está seleccionada, al menos una orden está vinculada al detalle de la línea de orden de compra. Haga clic en Línea de orden de compra - Información vinculada en el menú Vistas, Referencias o Acciones para ver las órdenes vinculadas en la sesión Línea de orden de compra - Información vinculada (tdpur4502s000). Fecha de orden La fecha en que la orden se especifica manualmente o se genera automáticamente. Nota
Valor predeterminado
Fecha real de recepción La fecha en la que se recibe la mercancía pedida. Fecha confirmada de recepción La fecha de recepción para los artículos, que confirma el partner proveedor o se confirma al partner cliente. Esta fecha se utiliza con diversos fines:
Fecha cambiada de recepción La fecha de recepción nueva que se utiliza cuando el proveedor no puede cumplir con la fecha de recepción acordada e indica una nueva. La fecha de recepción modificada forma, junto con la fecha de recepción planificada y/o confirmada, la base para determinar la calificación del distribuidor y los movimientos de stock planificados. Además, esta fecha también se utiliza en el procedimiento de reclamación. Para reagrupación Si esta casilla de verificación está seleccionada, el detalle de la línea de orden de compra está a la espera de su reagrupación. Debe reagrupar y aprobar el detalle de la línea de orden de compra reagrupada. Nota Esta casilla de verificación sólo está disponible si se seleccionó la casilla de verificación Manual para la opción Reagrupación para en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) y la casilla de verificación Para reagrupación está seleccionada para todo el artículo en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Fecha de envío La fecha planificada para lanzar la orden para Gestión de almacenes. La fecha de envío se toma de manera predeterminada de la fecha de orden. Puede modificar la fecha de envío dependiendo del tiempo de proceso de la orden que se necesita en un almacén. Nota La fecha de envío debe ser anterior a la fecha planificada de recepción. Número de serie La identificación exclusiva de un artículo físico individual. LN utiliza una máscara para generar el número de serie. El número de serie puede constar de varios segmentos de datos que representan, por ejemplo, una fecha, la información del modelo y el color, el número de secuencia, etc. Los números de serie se pueden generar para artículos y herramientas. Inspección Si esta casilla de verificación está seleccionada, los artículos de este detalle de línea de orden deben inspeccionarse a su recepción. Esta casilla de verificación no está disponible si:
Nota Cuando se crea una línea de orden de compra para el artículo, de forma predeterminada, esta casilla de verificación recibe el mismo valor que la casilla de verificación Inspección de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Si no se especifica ninguna combinación de artículo y partner en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), esta casilla de verificación sólo se selecciona si también está seleccionada la misma casilla de verificación en las sesiones Partner expedidor (tccom4121s000) y Artículo - Compra (tdipu0601m000). Informe de conformidad El código de informe de conformidad vinculado al artículo. Nota Puede especificar un código de informe de conformidad sólo si la casilla de verificación Inspección está seleccionada en esta sesión. ASN El último aviso anticipado de expedición recibido para el detalle de la línea de orden de compra. Número de recepción El número de secuencia asignado a cada una de las recepciones de mercancías. Recepción El número de la línea de recepción vinculada al número de recepción en Gestión de almacenes. Puede registrar recepciones en la sesión Recepción de almacén (whinh3512m000). Cantidad pedida La cantidad pedida expresada en la unidad de compra. Este campo se cumplimenta con el valor de:
Nota Excepto para artículos de costo y servicio, la cantidad pedida no puede ser cero. Unidad de compra La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra. Cantidad pedida La cantidad pedida expresada en la unidad de stock. Nota Excepto para artículos de costo y servicio, la cantidad pedida no puede ser cero. Unidad de stock La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Cantidad de retro-orden La cantidad de retro-orden total pedida y confirmada de la línea de orden de compra, expresada en la unidad de compra. Nota En el caso de una confirmación manual de una retro-orden potencial, el valor del campo actual no tiene que ser igual que el valor que se muestra en el campo Cantidad de retro-orden. Ejemplo
Si no desea una retro-orden de 6 unidades sino de 4, y por tanto, especifica el valor de 4 en el campo Ctd. retro-orden pendiente confirmar de la sesión Retro-órdenes potenciales de compra (tdpur4101m700) y confirma la retro-orden, la opción Cantidad de retro-orden tendrá como valor 4. Si recibe 3 de los 4 artículos de la retro-orden, el valor del campo Cantidad de retro-orden sigue siendo 4 (cantidad total de retro-orden pedida y confirmada total), pero el campo Ctd. retro-orden pendiente confirmar pasará a ser 1 (cantidad total de retro-orden pendiente). Si cambia ahora la cantidad de retro-orden potencial de 1 a 0 en el campo Ctd. retro-orden pendiente confirmar de la sesión Retro-órdenes potenciales de compra (tdpur4101m700), el valor del campo Cantidad de retro-orden pasa a ser 3 y el valor del campo Ctd. retro-orden pendiente confirmar pasa a ser 0. Cantidad de retro-orden La cantidad de retro-orden total pedida y confirmada de la línea de orden de compra, expresada en la unidad de stock. Cantidad recibida La cantidad recibida, expresada en la unidad de compra. Cantidad recibida La cantidad recibida, expresada en la unidad de stock. Impuesto Clasificación fiscal Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:
Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal. Nota Si el parámetro Nivel de exención fiscal en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) está establecido en:
País del impuesto El país utilizado con fines impositivos. Nota Si el país especificado utiliza un software para impuestos para calcular los impuestos y, por lo tanto, se incluye en la sesión Países para impuestos sobre ventas en destino (tctax6103m000), los países de impuesto de otras líneas de orden de compra en la misma orden de compra también deben registrarse en la sesión Países para impuestos sobre ventas en destino (tctax6103m000). Esto se debe a que sólo se permite el mismo tipo de país del impuesto en una misma orden. NIF propio Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. Código impositivo El código impositivo que se aplica a la línea de orden de compra. Nota
País de impuesto de partner El país en el que el partner tiene la identificación fiscal. NIF del partner Identificación fiscal del partner. Nota La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa la fecha de recepción planificada. Motivo de exención El motivo por el que su propia compañía queda exenta de impuestos sobre ventas. Nota
Certificado de exención Su propio certificado de exención. Nota
Costo logístico Clasif. costos logísticos Un atributo que permite a los usuarios vincular una transacción logística a un conjunto de costos logísticos específico, anulando la configuración de costos logísticos de esa transacción. Si es necesario, los usuarios pueden especificar una clasificación de costos logísticos y utilizar dicha clasificación en la transacción. Importe de costo logístico El total de todos los costos que se asocian a la adquisición de un artículo hasta su entrega y recepción en un almacén. Los costos logísticos normalmente incluyen costos de flete, costos de seguro, impuestos aduaneros y costos de gestión. En LN, los costos logísticos pueden formar parte de varios conjuntos de costos logísticos. Almacén Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo. Dirección de recepción La dirección en la que se reciben las mercancías. Nota Si el almacén tiene ubicaciones (de recepción) de muelle, que puede definir en la sesión Almacén - Ubicaciones de muelle (whwmd2120m000), LN comprueba si hay una dirección definida para la ubicación de recepción relevante. En caso afirmativo, esta recepción se muestra de manera predeterminada. De lo contrario, aparece la dirección del almacén. Partner expedidor El partner que envía las mercancías solicitadas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente. Dirección La dirección del partner expedidor. Contacto La persona de contacto del partner expedidor. Contacto El nombre completo del contacto. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Información adicional de Intrastat Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE. Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje. Calificación de distribuidor Si esta casilla de verificación está seleccionada, el detalle de la línea de orden de compra se incluye cuando se realiza la calificación de distribuidores. Cancelado Si esta casilla de verificación está seleccionada, el detalle de la línea de orden de compra actual se cancela. Cancelación en curso Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea de orden de compra no puede cancelarse porque incluye una o varias líneas de pagos a plazos al proveedor con el estatus Enviado o Facturado. Cuando esas líneas reciben el estatus Procesado, la línea de orden de compra se cancela. Para las líneas de orden de compra con esta casilla de verificación seleccionada, puede especificar líneas de corrección de pago a plazos en la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000) para acreditar los importes facturados. Notas de negociación Si esta casilla de verificación está seleccionada, las notas de negociación están vinculadas a este detalle de línea de orden. Texto de línea de orden Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula un texto al detalle de línea de orden. Excepción presup. Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha producido un error de comprobación de presupuesto en la línea de orden. Para continuar con el procedimiento de orden de compra, primero debe resolver la excepción de presupuesto. Por ejemplo, puede cambiar el importe de línea o la distribución de cuenta presupuestaria vinculada en la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000). Nota Esta casilla de verificación solo puede seleccionarse si se cumple lo siguiente:
Aprobado Si esta casilla de verificación está seleccionada, un aprobador autorizado aprueba el detalle de línea de orden de compra. Nota LN desmarca esta casilla de verificación si se cambia cualquier información relacionada con el precio en la orden de compra. Subcontratado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la subcontratación de operaciones o la subcontratación de artículos es aplicable al artículo. Nota
Texto de retro-orden Si esta casilla de verificación está seleccionada, y este detalle de línea de orden es una línea de retro-orden, hay texto vinculado a la línea de retro-orden. Se necesita licencia de exportación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se necesita una licencia de exportación para el artículo. Nota Esta casilla de verificación sólo es visible si la casilla de verificación Licencias de exportación está seleccionada en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000). Distribución trazabilidad Si esta casilla de verificación está seleccionada, una distribución de trazabilidad se vincula a esta Línea de orden de compra. Nota Los cambios manuales en esta sesión pueden afectar a la distribución de trazabilidad vinculada. Si es así y la casilla de verificación Modificación manual de trazabilidad por proyecto está seleccionada en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000), se muestra una ventana en la que debe especificar el motivo de cambio. La trazabilidad por proyecto cambia y los motivos de cambio se registran en la sesión Historia de auditoría de trazabilidad costos (tpctm2500m000). Cantidad necesaria La cantidad pedida que necesita el proveedor. Nota Planificación Empresarial utiliza la cantidad pedida y la cantidad pedida necesaria según está almacenada en los movimientos planificados de stock, para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita un suministro adicional. Unidad de cantidad necesaria La unidad en que se expresa la Cantidad necesaria. Cantidad necesaria La cantidad pedida que necesita el proveedor, expresada en la unidad de stock. Nota Planificación Empresarial utiliza la cantidad pedida y la cantidad pedida necesaria según está almacenada en los movimientos planificados de stock, para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita un suministro adicional. Cantidad confirmada La cantidad pedida confirmada por el proveedor. Nota
Unidad de cantidad confirmada La unidad en que se expresa la Cantidad confirmada. Cantidad confirmada La cantidad pedida confirmada por el proveedor, expresada en la unidad de stock. Nota
Confirmación aceptada Si esta casilla de verificación está seleccionada, el comprador acepta el valor Cantidad confirmada. No se pueden llevar a cabo más negociaciones con el proveedor. Nota
Partner El partner cliente al que se vinculó en firme este objeto de suministro. LN puede utilizar los artículos suministrados por la orden actual para ejecutar una orden para el partner cliente que aparece en este campo. LN no utiliza estos artículos para ningún otro partner. Tipo de objeto de negocio El tipo de orden al que se vinculó en firme esta orden. Nota Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:
Valores permitidos Objeto de negocio La orden, o línea de orden, a la que se vincularon en firme los artículos de esta orden. Nota Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:
Referencia El código de referencia al que se vinculó en firme este objeto de suministro. LN sólo puede utilizar los artículos suministrados por la orden actual para satisfacer la demanda especificada por la referencia que aparece en este campo. LN puede utilizar este campo de dos formas:
Puede utilizar un código de referencia para conservar una recopilación de componentes vinculados entre sí, incluso aunque sigan rutas diferentes, por ejemplo, si algunos componentes se transportan a un subcontratista para que se devuelvan más adelante. ID lista opciones La identificación de las opciones y características de un artículo configurado. La ID se utiliza en la especificación de artículo para conciliar el suministro y la demanda. Nota Las ID de lista de opciones se usan en las órdenes de compra para gestionar los artículos configurados recibidos que se desvían de los artículos configurados pedidos. Tiene las opciones siguientes:
Por consiguiente, este campo sólo puede especificarse si, en la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000), el Origen de la orden de compra es Recepción de almacén o la orden de compra es una orden de devolución del tipo de orden Stock de devolución. Haga clic en Lista de opciones para ver las opciones y las características del artículo configurado en la sesión Lista de opciones (tcibd4522m000). Actividad La identificación única de una actividad. Elemento Parte más pequeña de una estructura de elemento. Se usa un elemento para definir la estructura del trabajo del proyecto, de forma que pueda ejecutarlo. Extensión Acuerdos específicos en el marco del acuerdo inicial o además de éste. Una ampliación queda fuera del acuerdo inicial con el partner cliente. Se pueden asignar ampliaciones al presupuesto ascendente. LN diferencia cuatro tipos de ampliación:
Componente de costo Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos. Los componentes de costo tienen las funciones siguientes:
Los componentes de costo pueden ser de los siguientes tipos de costo:
Nota Si utiliza el Control de montaje (ASC), no podrá utilizar componentes de costo de tipo Costos generales. Tipo de compra Una propiedad de una orden de compra que permite identificar el tipo de compra efectuado y de esta forma, el tipo de efecto a pagar. Esta propiedad se usa para contabilizar la compra en la cuenta Contabilidad de proveedores correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de compra, LN obtiene la cuenta de control a partir del tipo de compra vinculado a la línea de orden de compra. Nota Se define una cuenta de control para cada tipo de compra. Cuando se contabilizan las facturas de compra, LN recupera el tipo de compra para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización. Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son:
Las condiciones de pago le permiten calcular:
Valor predeterminado Se aplica la siguiente lógica predeterminada:
Acuerdo de pago Un modo de definir cómo se deben pagar los importes de factura. Esto incluye los métodos de pago que se aplican a varias partes del importe de factura, y la divisa de pago. Por ejemplo, puede definir un acuerdo de pago para pagar la primera parte del importe de factura mediante el banco según el método de pago PM1, el 40 % del importe pendiente según el método de pago PM2 y el otro 60 % según el método de pago PM3, que puede ser un efecto comercial a pagar. Autofacturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la autofacturación para las líneas de orden de compra que se emitan al partner proveedor. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el partner proveedor crea la factura de compra y su compañía la recibe. Facturar después de Puede indicar cuándo puede generarse una autofactura para una línea de orden de compra.
Método de autofacturación Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, debe seleccionar un método de autofacturación que determine cómo se realiza la autofacturación. El método de autofacturación determina, entre otros asuntos, el criterio para componer las facturas, el intervalo de facturación, el medio de salida, etcétera. Pago Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la orden de compra y el proveedor. Nota
Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000). Valores permitidos Propietario El propietario del artículo de línea de orden de compra. Sólo se podrá especificar un propietario si el campo Pago tiene como valor Pagar al usar o Sin pago, la línea de orden de compra es una línea de entrega directa VMI o si la subcontratación de servicios resulta aplicable para la línea. Nota Este campo es aplicable sólo si la casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Valor predeterminado Se determina un propietario predeterminado de este modo:
Propiedad de devolución Este campo sirve para definir la propiedad de las mercancías si éstas deben devolverse. Según el campo Pago de la orden de venta, el propietario puede ser la compañía ( Pagar al recibir), el proveedor ( Pagar al usar) o el cliente ( Sin pago). Con este campo Propiedad de devolución, Gestión de almacenes determina el stock que debe devolverse. Nota
Valores permitidos Pago (internamente) Este campo sirve para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la orden de compra y el almacén, que recibe la orden de compra. Este campo sólo se utiliza si el departamento de compras y el almacén pertenecen a unidades empresariales diferentes. Nota
Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000). Valores permitidos Pago (entrega directa) Este campo sirve para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la orden de compras y el cliente. Este campo se aplica si se crea una orden de compra en la planta del proveedor para que un tercero entregue directamente mercancías a un almacén VMI en la planta del cliente. Nota
Valor predeterminado Si el almacén tiene un partner cliente vinculado, este campo toma el valor predeterminado de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000). Valores permitidos Confirmación de compra El código de la confirmación de orden de compra. Secuencia de orden de cambio Un número que se utiliza para asignar la incidencia de cambios en una orden de compra o de venta. Motivo de cambio de líneas El motivo que puede asignarse a un documento de compra (línea) o documento de venta (línea) que se ha cambiado. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400): Nota Si fuera necesario, puede sobrescribir el código de motivo de cambio predeterminado. Tipo de cambio de líneas El indicador del tipo de cambio de una orden de compra (línea) u orden de venta (línea) que se ha cambiado. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400): Nota Si fuera necesario, puede sobrescribir el código de tipo de cambio predeterminado. Fecha planificada de carga La fecha y la hora en que está planificada la carga en la ubicación de expedidor. Nota Cuando la compañía de compra es responsable del transporte, ésta es la fecha en la que los proveedores deben tener las mercancías preparadas en su planta, de modo que las mercancías puedan recogerse de dicha planta. Generar órdenes de flete desde compra Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede generar una orden de flete a partir del detalle de la línea de orden de compra. Nivel de servicio de flete Una entidad que expresa la duración del transporte, por ejemplo: entrega en doce horas. Un nivel de servicio de flete (opcional) se utiliza de la forma siguiente:
Especifique un nivel de servicio para garantizar que se utiliza el mismo nivel de servicio en la orden de flete y en la orden de compra. Nota
Transportista obligatorio Una opción en Fletes que evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista seleccionado por el usuario para una línea de orden de flete determinada. Nota
Transportista Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista. Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner. Nota
Ruta La línea de transporte desde sus almacenes al almacén del partner receptor o expedidor y viceversa. Utilice rutas para agrupar partners que están ubicados en la misma zona o en una zona determinada. Puede disponer las direcciones por rutas para listar las notas de preparación y las notas de envío clasificadas por ruta. Nota
Línea de orden de compra - Información vinculada Inicia la sesión Línea de orden de compra - Información vinculada (tdpur4502s000). Información de precio de material Inicia la sesión Información de precio de material (tcmpr1600m000) en la que puede ver la información de precio de material vinculada a la línea de orden de compra, como el acuerdo de precio de material, el contenido de material de artículo, los precios de base de material y los precios reales de material. Materiales planificados de orden de compra Inicia la sesión Materiales planificados de orden de compra (tdpur4532m000). Líneas de suministro de material de orden de compra Inicia la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000). Estatus de línea de orden de compra Inicia la sesión Estatus de línea de orden de compra (tdpur4534m000). Líneas de costo logístico Inicia la sesión Líneas de costo logístico (tclct2100m000). Costos logísticos por orden de compra Inicia la sesión Líneas de costo logístico por orden de compra (tclct2100m300), en la que se pueden ver todos los costos logísticos vinculados a una orden de compra seleccionada. Distribución trazabilidad Inicia la sesión Distribuciones de trazabilidad de compra (tdpur5100m000), que le permite ver, especificar y mantener los detalles de distribución de trazabilidad. Pagos a plazos al proveedor Inicia la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000), que le permite ver, especificar y mantener los pagos a plazos al proveedor. Detalles de flete Inicia la sesión Detalles de flete (fmlbd3552m000) o la sesión Detalles de flete (fmfoc3501m000). Dividir Inicia la sesión Dividir línea (tdpur4000s000). Aprobar Aprueba el detalle de la línea de orden de compra. Recalcular costos logísticos Inicia la sesión Recalcular costos logísticos (tclct2800s000). Lanzar a gestión de almacenes Lanza el detalle de línea de orden de compra a Gestión de almacenes. Recibir Inicia la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000), en la que puede especificar datos de recepción para un detalle de línea de orden de compra concreto. Distribución de cuenta presupuestaria Inicia la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000), en la que puede ver y modificar la distribución de cuenta presupuestaria vinculada. Comprobar presupuesto Comprueba el presupuesto de la línea de orden. Este comando solo está disponible si:
Cancelar Inicia la sesión Cancelar órdenes de compra (tdpur4201s300). Orden de compra Inicia la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000). Control de líneas de órdenes de compra Inicia la sesión Control de líneas de órdenes de compra (tdpur4501m500). Recepciones de compra Inicia la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000). Retro-órdenes potenciales de compra Inicia la sesión Retro-órdenes potenciales de compra (tdpur4101m700). Órdenes de compra por actividades manuales Inicia la sesión Órdenes de compra por actividades manuales (tdpur4501m150). Historia de líneas Inicia la sesión Historia de líneas de órdenes de compra (tdpur4551m000). Orden de compra - Números de secuencia de órdenes de cambio Órdenes de devolución Inicia la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000), en la que puede consultar las órdenes de devolución vinculadas al detalle de línea de orden de compra. Órdenes de inspección Inicia la sesión Procedimientos específicos de prueba de orden (qmptc0149m000). Órdenes de fabricación Inicia la sesión Órdenes de fabricación (tisfc0501m000). Detalles de conjunto MPN Inicia la sesión Conjuntos MPN de línea de orden de compra (tdpur4601m100). Información de contrato proyecto Si el proyecto tiene un contrato vinculado, utilice este comando para ver la información de contrato en la sesión Contrato (tpctm1600m000). Aviso de expedición Inicia la sesión Aviso de expedición (whinh3600m000).
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