El número del contrato de compra.
Línea de contrato de compra (tdpur3601m000)Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener los detalles de línea de contrato de compra para una línea de contrato de compra concreta. Nota Esta sesión sólo se puede aplicar a contratos de compra corporativos.
Fichas Las líneas de las fichas hacen referencia a estas sesiones:
Contrato de compra El número del contrato de compra. Estatus de línea de contrato El estatus de la línea de contrato de compra. Puede asignar un estatus a cada línea de contrato con uno de los comandos siguientes:
Nota
Valores permitidos Posición El número de la línea de contrato de compra. Nota En la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) puede determinar el valor de incremento predeterminado para líneas de contrato. Esto permite insertar nuevas líneas de una manera lógica. Departamento de compras Un departamento responsable de comprar los materiales y servicios necesarios para su organización. Asigne grupos de números al departamento de compras. De esta forma, puede asignar números de serie a:
También puede definir el almacén predeterminado donde deben entregarse las mercancías solicitadas por el departamento de compra. Nota Deje este campo vacío si el contrato es un contrato desvinculado, que es un contrato que pueden utilizar varias compañías logísticas en un entorno multiplanta. Partner proveedor El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Referencia cruzada de artículo La manera alternativa de comunicarse con el partner acerca de los artículos. Valores permitidos Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado del campo Referencia cruzada de artículo de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Código de tipo de artículo El código del sistema de codificación de artículos. El sistema de codificación de artículos sirve para buscar un artículo de un modo alternativo, por ejemplo, por el código de artículo del partner proveedor. Nota Sólo puede especificar este campo si el campo Referencia cruzada de artículo es ICS. Crear referencia cruzada de artículo El código de artículo utilizado para indicar el artículo en el campo Artículo. El campo Referencia cruzada de artículo determina el código de artículo que se puede seleccionar.
Nota
Importe real La suma de los importes reales para todas las líneas de orden de compra/programación de compras que están vinculadas a la línea de contrato. Nota Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de los importes reales en los detalles de línea de contrato de compra vinculados. De acuerdo con los importes reales, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento, puede calcular el importe total de contrato posible en la fecha de vencimiento. El importe real aumenta cuando una orden/programación se vincula a un contrato. El importe real disminuye de nuevo cuando se procesa una línea de orden/programación en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)/ Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000). Importe de factura La suma de los importes facturados para todas las líneas de orden de compra/programación de compras que están vinculadas a la línea de contrato. Nota Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de los importes facturados en los detalles de línea de contrato de compra vinculados. De acuerdo con los importes facturados, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento, puede calcular el importe total facturado posible en la fecha de vencimiento. El importe facturado aumenta si se procesan las líneas de orden de compra/líneas de programación vinculadas en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)/ Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000). Clasificación fiscal Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:
Valor predeterminado Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de contrato de compra. Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal. Nota Si el parámetro Nivel de exención fiscal en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) está establecido en:
País del impuesto El país utilizado con fines impositivos. NIF propio Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. Código impositivo El código impositivo que se aplica a la línea de contrato de compra. Nota El código impositivo que se puede especificar en este campo sólo puede ser del tipo IVA. País de impuesto de partner El país en el que el partner tiene la identificación fiscal. NIF del partner Identificación fiscal del partner. Nota La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa la fecha actual. Certificado de exención Su propio certificado de exención. Nota
Motivo de exención El motivo por el que su propia compañía queda exenta de impuestos sobre ventas. Nota
Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos:
Nota Si el almacén está controlado por WMS:
Descripción estándar Si esta casilla de verificación está seleccionada, el texto dependiente del artículo y el texto de la línea de contrato se listan en la confirmación de contrato. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, sólo se lista el texto de la línea de contrato en la confirmación de contrato. Nota Puede vincular información específica de la línea de contrato a una línea de contrato con el botón de texto. Si el campo Grupo de precios de compra está cumplimentado, el campo Descripción estándar está desactivado. MPN preferente La referencia de fabricante (MPN) preferente para el artículo. Fabricante El Fabricante del artículo o bien el fabricante vinculado a la referencia de fabricante (MPN). Descripción de MPN La descripción de la Referencia de fabricante (MPN). Unidad preconfigurada Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas. Nota Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Unidades preconfiguradas no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar una unidad preconfigurada en este campo. Revisión de artículo de ingeniería La revisión del artículo de ingeniería. ¿Aplicar contrato a todos los artículos del grupo de precios? Si esta casilla de verificación está seleccionada, el precio o descuento de la línea de contrato se aplica a todos los artículos que pertenecen al grupo de precios, tal como se muestra en el campo Grupo de precios de compra. Nota Si registra contratos para un grupo de precios, se aplica lo siguiente:
Grupo de precios de compra El grupo de precios al que pertenece el artículo. Nota Si selecciona la casilla de verificación ¿Aplicar contrato a todos los artículos del grupo de precios?, el contrato se aplica a todos los artículos que pertenecen al grupo de precios. Cantidad acordada La cantidad que debe entregarse en función de lo establecido en los acuerdos del contrato. La cantidad de contrato siempre debe ser mayor que cero. Nota La cantidad acordada debe hallarse entre la cantidad mínima de contrato y la cantidad máxima de contrato. Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades acordadas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados. Unidad de compra La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra. Cantidad acordada La cantidad que debe entregarse en función de lo establecido en los acuerdos del contrato. La cantidad de contrato siempre debe ser mayor que cero. Nota La cantidad acordada debe hallarse entre la cantidad mínima de contrato y la cantidad máxima de contrato. Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades acordadas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados. Unidad de stock Imagen La imagen del artículo, que se toma como valor predeterminado del campo Imagen en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Fecha de contrato Inicialmente, esta es la fecha en la que se especifica el contrato, pero esta fecha puede cambiarse manualmente a una fecha anterior o posterior. Valor predeterminado La fecha de contrato de la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000). Fecha de efectividad El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad. Nota Sólo puede existir un vínculo con una orden de compra o una programación de compras si la fecha de la orden de la línea de orden de compra o la fecha planificada de entrega de la línea de programación de compras está incluida en el período de efectividad del contrato. Valor predeterminado LN recupera la fecha de efectividad predeterminada de la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000). La fecha de efectividad de la línea de contratos de compra no puede ser anterior a la fecha de efectividad del contrato de compra ni posterior a la fecha de vencimiento del contrato de compra. Fecha de vencimiento El último día en el que un registro es válido. Si no especifica una hora de vencimiento, su validez es hasta el final del día de vencimiento, a las 24:00 horas. Nota Sólo puede existir un vínculo con una orden de compra o una programación de compras si la fecha de la orden de la línea de orden de compra o la fecha planificada de entrega de la línea de programación de compras está incluida en el período de efectividad del contrato. Valor predeterminado LN recupera la fecha de efectividad predeterminada de la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000). La fecha de efectividad de la línea de contratos de compra no puede ser anterior a la fecha de efectividad del contrato de compra ni posterior a la fecha de vencimiento del contrato de compra. Listar estatus Este campo muestra el estatus de listado de la línea de contrato. Puede listar confirmaciones de contratos en la sesión Listar confirmaciones de contratos de compra (tdpur3405m000). Nota Si la casilla de verificación Volver a listar confirmación de contrato después de modificación está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) y la línea de contrato se modifica cuando se lista la confirmación de contrato final, el estatus de listado se configura automáticamente como Cambiado. Como resultado, puede volver a listar la confirmación de contrato. Si la casilla de verificación Volver a listar confirmación de contrato después de modificación no está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) y se realiza un cambio en la línea de contrato después de listarse la confirmación de contrato final, el estatus de listado sigue siendo Original listado. Valores permitidos Programación de compras en uso Si esta casilla de verificación está seleccionada,:
Nota Si el contrato es un contrato de compra corporativo, esta casilla de verificación debe estar seleccionada. Si esta casilla de verificación está seleccionada, no puede seleccionar la casilla de verificación Contrato de entregas disponible. Valor predeterminado Puede seleccionar esta casilla de verificación sólo si la casilla de verificación Programación de compras en uso se seleccionó en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Contrato de entregas disponible Seleccione esta casilla de verificación si desea especificar un contrato de entregas para la línea de contratos de compra. Para especificar un contrato de entregas, haga clic en Contrato de entregas. Si esta casilla de verificación está seleccionada y no está disponible, hay un contrato de entregas disponible para la línea de contrato de compra. Sólo puede seleccionar esta casilla de verificación si no están seleccionadas las casillas de verificación siguientes:
Nota Si el contrato es un contrato de compra corporativo, esta casilla de verificación está desmarcada y no está disponible. Precios basados en opciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, el precio de artículo se recupera de la lista de precios genérica de la sesión Listas de precios genéricas (tipcf4101m000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el precio de artículo se recupera de la revisión de precios de contrato de compra vinculada en la sesión Precios de contrato de compra (tdpur3103m000). Nota
Determinar precio y descuento en recepción Si esta casilla de verificación está seleccionada, y una programación de compras está vinculada a esta línea de contrato, los precios o los descuentos de la línea de programación de compras se recalculan durante la recepción. Por lo tanto, el importe de las mercancías recibidas refleja la información real de precios del contrato. Las facturas se concilian con el precio y los descuentos de la recepción. El valor del campo Pago de la línea de programación de compras indica cuándo se vuelven a determinar los precios y los descuentos.
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y una programación de compras está vinculada a esta línea de contrato, los precios y descuentos no se pueden volver a determinar en la recepción. Las facturas se concilian con el precio y los descuentos de la línea de programación. Nota
Comprador El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras. Valor predeterminado LN recupera el comprador predeterminado del campo Comprador en los valores Contratos de compra (tdpur3100m000) Referencia de orden de partner El número de orden que utiliza el partner proveedor para identificar los acuerdos especificados en esta línea de contrato. Precio activo El precio actual del artículo. El precio se recupera de:
Nota Si la casilla de verificación Fijación de precios en adquisiciones está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios base de material. Divisa La divisa en la que se expresan los importes. Unidad de precio activa La unidad a la que se aplica el precio de venta o compra. Precio de libro El precio para el artículo según el libro de precios, aumentado por un precio de actualización si es aplicable. El precio predeterminado de un artículo se almacena en la lista de precios predeterminada. Nota Si la casilla de verificación Fijación de precios en adquisiciones está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios base de material. Unidad de precio La unidad a la que se aplica el precio de venta o compra. Precio total del material El precio de material total del artículo de la línea de contrato. Nota Como una línea de contrato no puede tener recargos de precio de material, este campo muestra el precio base de material total. Consignado Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo es stock de consigna. Nota Si desea vincular el pago para un consumo de stock en consigna directamente con la programación de reaprovisionamiento, no seleccione esta casilla de verificación. Inspección Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se debe inspeccionar tras su recepción. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Cantidad mínima de orden La cantidad mínima de orden expresada en la unidad de stock. Cantidad máxima de orden La cantidad máxima de orden expresada en la unidad de stock. Cantidad fija de orden La cantidad fija de orden expresada en la unidad de stock. Si un método de orden de un artículo es Cantidad fija de orden, que se puede definir en el campo Política de lotificación de la sesión Artículo - Creación de órdenes (tcibd2100s000), el valor del campo Cantidad fija de orden de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) toma como valor predeterminado el campo actual. Si no está disponible, el valor del campo Cantidad fija de orden de la sesión Artículo - Creación de órdenes (tcibd2100s000) toma como predeterminado el valor del campo actual. Si tampoco hay datos de orden de artículos presentes, el valor predeterminado es 1. Nota
Lote económico El lote económico expresado en la unidad de stock. Si un método de orden de un artículo es Cantidad de lote económico, que se puede definir en el campo Política de lotificación de la sesión Artículo - Creación de órdenes (tcibd2100s000), el valor del campo Lote económico de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) toma como valor predeterminado el campo actual. Si no está disponible, el valor del campo Cantidad del lote económico de la sesión Artículo - Creación de órdenes (tcibd2100s000) toma como predeterminado el valor del campo actual. Si tampoco hay datos de orden de artículos presentes, el valor predeterminado es 1. Incremento de cantidad de orden Mientras se generan órdenes o programaciones, LN comprueba si la cantidad de la orden es un múltiplo del incremento de la cantidad de la orden. Este campo se expresa en la unidad de stock. Valor predeterminado El campo actual toma como predeterminado el valor del campo Incremento de cantidad de orden de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Si no está disponible, el valor toma como predeterminado el valor del campo Incremento de cantidad de orden de la sesión Artículo - Creación de órdenes (tcibd2100s000). Si tampoco hay datos de orden de artículos presentes, el valor predeterminado es 1. Cantidad mínima La cantidad de contrato mínima expresada en la unidad de compra. Nota Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades mínimas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados. Cantidad mínima La cantidad de contrato mínima, expresada en la unidad de stock. Nota Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades mínimas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados. Cantidad máxima La cantidad máxima de contrato de la línea de contrato de compra. Nota Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades máximas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados. Si se alcanza la cantidad máxima, se puede definir la acción que debe ejecutarse en el campo Acción al exceder la cantidad máxima de la sesión actual. Cantidad máxima Evaluación [s/n/repetir] Este campo indica si el contrato de compra debe o no volver a evaluarse. Si una línea de contrato se modifica después de la evaluación de la línea, el campo actual se establece en Repetir. Nota Puede (volver a) evaluar el contrato de compra en la sesión Evaluar contratos de compra (tdpur3420m000). Cantidad vinculante Este campo indica si la cantidad de contrato que acordó con el proveedor es una cantidad de compra obligatoria. Si esta casilla de verificación está seleccionada, la sesión Evaluar contratos de compra (tdpur3420m000) lista todas las diferencias entre:
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, si los límites especificados en la sesión Evaluar contratos de compra (tdpur3420m000) se superan, la sesión Evaluar contratos de compra (tdpur3420m000) lista las líneas que superan las desviaciones permitidas. Partner expedidor El partner que envía las mercancías solicitadas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente. Dirección Un conjunto completo de detalles de direcciones, que incluye la dirección postal, los números de teléfono, fax, télex, dirección de correo electrónico y de Internet, identificación con fines fiscales e información sobre rutas. Contacto El código del contacto del partner expedidor. Contacto El nombre completo del contacto. Almacén El código del almacén en el que el partner expedidor debe entregar los artículos. Unidad empresarial La unidad empresarial del almacén. Dirección de recepción La dirección en la que se reciben las mercancías. Nota Si el almacén tiene ubicaciones (de recepción) de muelle, que puede definir en la sesión Almacén - Ubicaciones de muelle (whwmd2120m000), LN comprueba si hay una dirección definida para la ubicación de recepción relevante. En caso afirmativo, esta recepción se muestra de manera predeterminada. De lo contrario, aparece la dirección del almacén. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Autofacturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de contratos de compra contiene artículos adquiridos para los que se lleva a cabo la autofacturación. Facturar después de Puede indicar cuándo se puede generar una autofactura.
Tipo de fecha de autofacturación Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, utilice este campo para definir en qué fecha se basan los pagos de autofacturación. Se puede utilizar la fecha de recepción o la fecha de expedición como la fecha de factura en las autofacturas. Método de autofacturación Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, debe seleccionar un método de autofacturación que determine cómo se realiza la autofacturación. El método de autofacturación determina, entre otros asuntos, el criterio para componer las facturas, el intervalo de facturación, el medio de salida, etcétera. Cantidad sugerida La cantidad sugerida para la línea de contrato de compra, expresada en la unidad de compra. La cantidad sugerida totaliza lo siguiente:
Nota Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades sugeridas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados. Si es necesario, puede recalcular la cantidad sugerida en la sesión Volver a generar cantidad sugerida de línea de contrato (tdpur3209m000). Cantidad sugerida La cantidad sugerida para la línea de contrato de compra, expresada en la unidad de stock. La cantidad sugerida totaliza lo siguiente:
Nota Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades sugeridas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados. Cantidad real La suma de las cantidades reales para todas las líneas de orden de compra/programación de compras que están vinculadas a la línea de contrato, expresada en la unidad de compra. Nota Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades reales en los detalles de línea de contrato de compra vinculados. De acuerdo con la cantidad real, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento, se puede calcular la cantidad total de contrato posible en la fecha de vencimiento. La cantidad real aumenta cuando una orden/programación se vincula a un contrato. La cantidad real disminuye de nuevo cuando se procesa una línea de orden/programación en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)/ Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000). Cantidad real La suma de las cantidades reales para todas las líneas de orden de compra/programación de compras que están vinculadas a la línea de contrato, expresada en la unidad de stock. Nota Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades reales en los detalles de línea de contrato de compra vinculados. De acuerdo con la cantidad real, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento, se puede calcular la cantidad total de contrato posible en la fecha de vencimiento. La cantidad real aumenta cuando una orden/programación se vincula a un contrato. La cantidad real disminuye de nuevo cuando se procesa una línea de orden/programación en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)/ Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000). Cantidad facturada La suma de las cantidades facturadas para todas las líneas de orden de compra/programación de compras que están vinculadas a la línea de contrato, expresada en la unidad de compra. Nota Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades facturadas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados. De acuerdo con la cantidad facturada, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento, puede calcular la cantidad total facturada posible en la fecha de vencimiento. La cantidad facturada aumenta cuando se procesan las líneas de orden de compra/programación de compras en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)/ Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000). Cantidad facturada La suma de las cantidades facturadas para todas las líneas de orden de compra/programación de compras que están vinculadas a la línea de contrato, expresada en la unidad de stock. Nota Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades facturadas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados. De acuerdo con la cantidad facturada, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento, puede calcular la cantidad total facturada posible en la fecha de vencimiento. La cantidad facturada aumenta cuando se procesan las líneas de orden de compra/programación de compras en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)/ Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000).
Revisiones de precios Información de precio de material Inicia la sesión Información de precio de material (tcmpr1600m000) en la que puede ver la información de precio de material vinculada a la línea de contrato de compra, como el acuerdo de precio de material, contenido de material de artículo y precios base de material. Datos de logística Inicia la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000). Programaciones de compras Análisis de línea de contrato Inicia la sesión Línea de contrato de compra: análisis (tdpur3513m000). Activar Desactivar Finalizar Historia Inicia la sesión Línea de contrato de compra - Historia (tdpur3551m000). Historia de volúmenes Inicia la sesión Contrato de compra - Historia de volúmenes (tdpur3551m100). Trazabilidad de orden Inicia la sesión Explorar trazabilidad de orden (cprrp0740m000). Líneas abiertas Sólo muestra las líneas de contratos de compra con el estatus Libre o Activo. Todas las líneas Muestra todas las líneas de contrato de compra. Contrato de compra Inicia la sesión de detalles Contratos de compra (tdpur3100m000).
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