| | Líneas de programación de compras (tdpur3111m000) Nota Si hace clic en el botón Mostrar anexos, se inicia la sesión Vínculos de objetos (dmcom8110m000), en la que puede vincular un documento de cualquier formato a la línea de programación de compras, o ver los documentos vinculados. Mantener líneas de programación En esta sesión sólo puede mantener líneas de programaciones no referenciadas. En el menú correspondiente, puede cambiar el estatus de la línea de programación con estas opciones: Crear Un estatus de línea de programación puede cambiarse a Creado desde los estatus Aprobado y No aprobado. Aprobar Un estatus de línea de programación puede cambiarse a Aprobado desde los estatus Creado y No aprobado. No aprobar Un estatus de línea de programación puede cambiarse a No aprobado desde los estatus Aprobado y Creado. Cancelar Un estatus de línea de programación puede cambiarse a Cancelado desde los estatus Creado, Aprobado, No aprobado y Orden generada. Si desea cancelar una línea para la que se realizó un envío, la línea original adquiere el estatus Cancelado y se crea un envío nuevo para la línea con el fin de informar al proveedor sobre su cancelación.
Borrar líneas de programación No puede borrar líneas de programación con los estatus Recepción parcial, Recepción final ni Facturado. Las líneas de programación con estatus Procesado sólo pueden borrarse en la sesión Borrar programaciones de compras (tdpur3224m000). Programaciones de notificación de tipo pull Las programaciones de notificación tipo pull son programaciones referenciadas. Cuando se genera una línea de programación de notificación de tipo pull y la línea de programación es la primera línea de la programación de notificación de tipo pull, se genera una orden de almacenaje. En caso contrario, se añade la línea de programación nueva a la orden de almacenaje existente. Este proceso es automático y no requiere la interacción del usuario. Si el tipo de envío que está vinculado a la programación de notificación de tipo pull es Secuencia programación expediciones, el número de líneas para cada programación puede ser muy elevado. Para cada artículo se genera una línea de programación por notificación. Sin embargo, los detalles de secuencia como el número VIN, la estación de línea, etc., no se almacenan en la sesión actual, sino en la sesión Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000). Para iniciar esta sesión, haga clic en Datos de secuencia de expedición en el menú correspondiente de la sesión actual. Para obtener más información, consulte Secuencias de programación de expediciones. Programación En las programaciones de tipo pull, el mismo número de programación puede producirse dos veces en la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000). El primer número representa el tipo de programación Previsión tipo pull y el segundo representa el tipo de programación Notificación tipo pull. Nota El número de programación está vinculado con el grupo del número de la orden de compra. Puede determinar el grupo de números predeterminado para órdenes de compra en el campo Grupo de números para órdenes de compra de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400). Puede determinar las series predeterminadas para el grupo de números de la programación de compras en las sesiones siguientes: - Departamentos de compras (tdpur0112m000)
- Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000)
Origen El origen de la línea de programación de compras. Tipo de programación de compras Estatus El estatus de la línea de programación. Nota Si la casilla de verificación Usar confirmación está seleccionada en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000), no puede aprobar una línea de programación de compras antes de que los campos Cantidad confirmada y Fecha de confirmación se hayan cumplimentado. Posición de programación El número de la línea de programación. Este número identifica de manera exclusiva todas las necesidades de un artículo que debe suministrar un partner determinado en una fecha y hora específicas. Nota En las líneas de programación de compras que se especifican manualmente, puede determinar el valor de incremento predeterminado en el campo Valor de incremento de programaciones de compras de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300). En programaciones de compras que se generan automáticamente, para evitar que los números de posición se agoten demasiado pronto, se usa el valor de incremento 1. Transacciones registradas Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones se registraron para la línea de programación. Nota Las transacciones se registran en función del valor del campo Período congelado de transacción de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000)/ Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Texto de programación Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay disponible un texto específico con, por ejemplo, información de referencia adicional. Planificación en firme Si esta casilla de verificación está seleccionada, durante la siguiente ejecución de Planificación Empresarial, la línea de programación no se puede cambiar. Nota Si hace clic en Envío en firme en el menú correspondiente de esta sesión, puede cambiar el estatus de la línea de programación a En firme. Distribución trazabilidad Si esta casilla de verificación está seleccionada, una distribución de trazabilidad se vincula a esta Línea de programación de compras. Se necesita licencia de exportación Nota Esta casilla de verificación sólo es visible si la casilla de verificación Licencias de exportación está seleccionada en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000). ID de referencia La ID de referencia puede recuperarse de uno de los sistemas de suministro siguientes: Generar líneas de programación a partir de Control de montaje (ASC) Si el sistema de suministro está controlado por SILS, se genera un número o una ID de referencia en el módulo Control de montaje (ASC), lo que representa una combinación de número de vehículo (VIN), estación de línea y kit de montaje. Por este motivo, existe una relación de uno a uno entre la referencia de línea de programación y los datos de secuencia de expedición, tal como se almacenó en la sesión Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000). La ID de referencia es un campo exclusivo que le informa sobre todos los artículos que deben empaquetarse conjuntamente o que deben tratarse como entidad única. Si el sistema de suministro está controlado por lotes, se crea en el módulo Control de montaje (ASC) una ID de referencia para cada línea de material. Generar líneas de programación a partir de Gestión de almacenes Si se generan líneas de programación de notificación de tipo pull desde Gestión de almacenes, la ID de referencia se genera mientras se crea la línea de programación de compras. La ID de referencia almacenada en el campo actual se utiliza como referencia individual para la línea de programación de notificación de tipo pull. Nota Si se generan líneas de programación de notificación de tipo pull desde Gestión de almacenes, la ID de referencia generada se obtiene del grupo de números que se especificó en el campo Grupo de números para notificaciones de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300). Partner proveedor Nota Este campo no puede cambiarse a nivel de línea de programación. Partner expedidor Nota Este campo no puede cambiarse a nivel de línea de programación. Tipo de necesidad Si el tipo de necesidad de la línea de programación cambia como resultado de regeneración, el tipo de necesidad se actualiza según el nuevo conjunto de segmentos. A continuación, el nuevo tipo de necesidad se almacena en la línea de programación. Nota Para programaciones de tipo pull de notificación, no se utiliza ningún conjunto de segmentos. El tipo de necesidad siempre es En firme. Almacén El código del almacén en el que se deben entregar las mercancías. En caso de artículos estándar debe cumplimentar este campo. Este campo debe dejarse vacío en caso de artículos de costo, artículos de servicio, subcontratación de proyectos y artículos de equipamiento. Los artículos de proyecto y equipamiento se entregan en la dirección del proyecto. Dirección La dirección del almacén o lugar donde se deben entregar las mercancías. Información adicional de Intrastat Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE. Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje. Valor de aduana El impuesto exigible en el valor de un artículo de exportación. El valor de aduana se usa durante la comprobación de aduana. Si este campo se cumplimenta, el valor de aduana no se tiene que calcular cuándo se pasa a la aduana, lo cual ahorra costos de tiempo y transporte. Restricciones El valor de aduana sólo se aplica: - A las entregas, no a las recepciones. Como resultado, este campo sólo puede cumplimentarse si las mercancías deben devolverse.
- Si las mercancías se entregan por Gestión de almacenes. Si este campo se cumplimenta y se lanza la orden a Gestión de almacenes, el valor de aduana se toma como predeterminado del de la sesión Líneas de orden de salida (whinh2120m000).
Nota Si el campo Pago se configura como Sin pago, se muestra el precio de costo del artículo de forma predeterminada. Fecha planificada de recepción La fecha planificada en la que deben entregarse los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de entrega no puede producirse antes de la fecha de la orden o de la fecha de generación de la programación. La fecha planificada de recepción es importante en programaciones del tipo Basado en recepción, ya que toman el valor predeterminado del campo Basado en recepción o expedición de la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000). La fecha de recepción planificada se usa para: Nota Si la programación es del tipo Basado en expedición, puede calcular la fecha planificada de recepción a partir de la fecha planificada de expedición. Fecha planificada de expedición La fecha planificada en la que los artículos de la línea de orden/programación deben expedirse/recogerse de la planta del partner expedidor. La fecha de expedición planificada no puede ser anterior a la de la orden. La fecha planificada de expedición es importante en programaciones del tipo Basado en expedición, ya que toman el valor predeterminado del campo Basado en recepción o expedición de la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000). La fecha planificada de expedición se usa para determinar en qué segmento está la programación y, en consecuencia, para agrupar líneas de programación y calcular sus tipos de necesidad. Nota Si la programación es del tipo Basado en recepción, puede calcular la fecha planificada de expedición a partir de la fecha planificada de recepción. Fecha de confirmación Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Fecha de confirmación de la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000). Confirmación aceptada Si esta casilla de verificación está seleccionada, el comprador acepta el valor Cantidad confirmada. No se pueden llevar a cabo más negociaciones con el proveedor. Nota - Este campo sólo puede rellenarse si la casilla de verificación Usar confirmación (compra) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Si se acepta una cantidad confirmada de cero, la línea de programación se cancela automáticamente.
Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Confirmación aceptada de la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000). Envío Si este campo está cumplimentado, ya se ha enviado un envío de compras al proveedor para esta línea de programación en particular. Recepción El número de recepción más reciente que identifica una recepción de mercancías en la línea de programación. En cuanto se confirman las recepciones en Gestión de almacenes, este número se comunica al módulo Control de compras. Nota Puede tener más de una recepción en una línea de programación particular. Para ver detalles de recepciones parciales para una línea de programación, en el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Recepciones. Este comando inicia la sesión Programación de compras - Recepciones (tdpur3115m200), en la que puede ver todas las cantidades de recepción y sus números para una línea de programación determinada. Fecha de recepción Nota En cuanto se confirman las recepciones en Gestión de almacenes, este número se comunica al módulo Control de compras (PUR). Partner LN puede utilizar los artículos suministrados por la programación actual para cumplimentar una programación para el partner cliente que se muestra en este campo; LN no utiliza estos artículos para ningún otro partner. Tipo de objeto de negocio Nota Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente: - Tipo de objeto de negocio
- Objeto de negocio
- Referencia de objeto de negocio
Objeto de negocio Nota Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente: - Tipo de objeto de negocio
- Objeto de negocio
- Referencia de objeto de negocio
Referencia LN sólo puede utilizar los artículos suministrados por la programación actual para cumplimentar una demanda especificada por la referencia mostrada en este campo. LN puede utilizar este campo de dos formas: - Si el campo Partner está cumplimentado, LN utiliza el campo Referencia para registrar un código de referencia definido por un cliente.
- Si el campo Partner está vacío, LN utiliza el campo Referencia para registrar una referencia interna.
Puede utilizar un código de referencia para conservar una recopilación de componentes vinculados entre sí, incluso aunque sigan rutas diferentes, por ejemplo, si algunos componentes se transportan a un subcontratista para que se devuelvan más adelante. ID lista opciones La identificación de las opciones y características de un artículo configurado. La ID se utiliza en la especificación de artículo para conciliar el suministro y la demanda. Fecha de factura La fecha en la que se lista la factura. Factura Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden. Pago Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la programación de compras y el proveedor. Nota Este campo se establece en: - Pagar al usar si la casilla de verificación Consignado está seleccionada para la programación de compras.
- Pagar al recibir cuando se entrega en un almacén con un partner cliente vinculado.
- Pagar al recibir para artículos que no se reciben en un almacén.
Para programaciones tipo push con una orden general de almacén vinculada, este campo toma como predeterminado el valor del campo Pago de la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000). Para secuencias de programación de expediciones, si la ID lista opciones está especificada para algunos de los registros de datos de secuencia de expedición vinculados en la sesión Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000), no puede seleccionar Pagar al usar ni Sin pago. Pago (internamente) Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la programación de compras y el almacén, que recibe la programación de compras. Nota Este campo: - Tiene el valor Pagar al recibir cuando se entrega a un proyecto (sin almacén) o un centro de trabajo.
- Tiene el valor No aplicable si el campo Pago está configurado como Sin pago.
- No puede configurarse como Sin pago.
- Toma como predeterminado el valor del campo Pago (internamente) de la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000) para programaciones tipo push con una orden general de almacén vinculada.
Pago (entrega directa) Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la programación de compras y el cliente. Este campo se aplica si se crea una programación de compras en la planta del proveedor para que un tercero entregue directamente mercancías a un almacén VMI en la planta del cliente. Nota Este campo: - Debe tener el valor Pagar al usar o Sin pago si el almacén tiene un partner cliente vinculado.
- Tiene el valor No aplicable si el almacén no tiene ningún partner cliente vinculado.
- No puede tener el valor Pagar al recibir, porque no se pueden generar órdenes de venta para las programaciones de compras.
- Toma como predeterminado el valor del campo Pago (entrega directa) de la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000) para programaciones tipo push con una orden general de almacén vinculada.
Tipo de compra Una propiedad de una orden de compra que permite identificar el tipo de compra efectuado y de esta forma, el tipo de efecto a pagar. Esta propiedad se usa para contabilizar la compra en la cuenta Contabilidad de proveedores correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de compra, LN obtiene la cuenta de control a partir del tipo de compra vinculado a la línea de orden de compra. Nota Se define una cuenta de control para cada tipo de compra. Cuando se contabilizan las facturas de compra, LN recupera el tipo de compra para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización. Impuesto Clasificación fiscal Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar: - Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
- Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
- Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.
Valor predeterminado Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de programación de compras. Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal. Nota Si el parámetro Nivel de exención fiscal en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) está establecido en: - Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo toma el valor predeterminado del campo Compra exenta de pago en la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia.
- Ampliado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo no cambia. Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, los campos Motivo de exención y Certificado de exención se borran y dejan de estar disponibles para su selección.
País del impuesto El país utilizado con fines impositivos. NIF propio Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. Código impositivo Nota El código impositivo que se puede especificar en este campo sólo puede ser del tipo IVA. País de impuesto de partner NIF del partner Nota La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa la fecha de recepción planificada. Motivo de exención El motivo por el que su propia compañía queda exenta de impuestos sobre ventas. Nota - Este campo sólo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad, valorada por Fecha planificada de recepción.
Certificado de exención Nota - LN lista los motivos de exención en las facturas.
- Este campo sólo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
Cantidad pedida necesaria Nota Planificación Empresarial utiliza este campo para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita más suministro. Unidad de cantidad pedida necesaria La unidad en que se expresa la Cantidad pedida necesaria. Cantidad confirmada Nota Planificación Empresarial utiliza este campo para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita más suministro. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Cantidad confirmada de la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000). Unidad de cantidad confirmada La unidad en que se expresa la Cantidad confirmada. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Unidad de cantidad confirmada de la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000). Cantidad de programación Este campo se cumplimenta con el valor de: - El campo de Cantidad confirmada si se cumplimenta la Fecha de confirmación.
- Campo Cantidad pedida necesaria si el valor de Fecha de confirmación no está completada.
Unidad de compra La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra. Nota El conjunto de unidades en el que está almacenada la unidad debe estar vinculado al artículo de la sesión Artículo - Valores predeterminados generales (tcibd0102s000). Puede definir unidades en la sesión Unidades (tcmcs0101m000), conjuntos de unidades en la sesión Conjuntos de unidades (tcmcs0106m000) y unidades por conjunto de unidades en la sesión Unidades por conjunto de unidades (tcmcs0112m000). Nota - Debe haber un factor de conversión vinculado al artículo en la sesión Factores de conversión (tcibd0103m000).
- Si hay un contrato vinculado a la programación, de forma predeterminada se usa la unidad definida en la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000). Si no hay ningún contrato vinculado, LN usa la unidad de compra que está especificada en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
Cantidad de programación Este campo se cumplimenta con el valor de: - El campo de Cantidad confirmada si se cumplimenta la Fecha de confirmación.
- El campo de Cantidad de programación necesaria si no se cumplimenta la Fecha de confirmación.
Cantidad facturada La cantidad facturada de todas las facturas aprobadas vinculadas a esta línea de programación, expresada en la unidad de stock. Nota Si el campo Método de cálculo de precio medio de compra de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) tiene como valor Stock actual, el campo actual también se completa cuando se aprueban facturas parciales. El motivo de ello es realizar cálculos correctos para el precio medio de compra. Divisa de programación La divisa en la que se expresan los importes en la programación de compras. Precio El precio que se paga por un artículo, expresado en la divisa de compra. / La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo. Importe total de descuento Porcentaje total de descuento El total de todos los descuentos que se aplican a la línea de programación, expresado como porcentaje. Importe neto El importe neto total de la línea de programación de compras. El importe neto se calcula de esta forma: Cantidad de línea de programación de compras * precio - descuento. Nota Si hay una programación de compras vinculada a un contrato, los precios y los descuentos toman el valor predeterminado de la sesión Precios de contrato de compra (tdpur3103m000) vinculada. Si no hay ningún contrato vinculado a la programación de compras, los precios y descuentos se recuperan del módulo Datos de compra de artículos. Importe de costo logístico El total de todos los costos que se asocian a la adquisición de un artículo hasta su entrega y recepción en un almacén. Los costos logísticos normalmente incluyen costos de flete, costos de seguro, impuestos aduaneros y costos de gestión. Unidad de stock La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Cantidad recibida La cantidad entregada real de artículos en la línea de programación de compras, expresada en la unidad de stock. Importe recibido La cantidad recibida * (precio - importe de descuento para la línea de programación). Nota Si se confirma la recepción de un artículo configurado que se desvía del artículo configurado pedido, en la sesión Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000), LN recupera el precio y los descuentos de la última revisión de la línea de secuencia de programación de expediciones cuyo estatus sea Enviado con un artículo configurado igual al artículo configurado recibido. De lo contrario, se utilizarán el precio y los descuentos de la sesión actual para calcular el importe. MPN preferente Nota La MPN debe tener el estatus Aprobado en la fecha de necesidad, que es la fecha planificada de entrega. Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos: - Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
- Artículos de servicio
- Servicios de subcontratación
- Artículos de lista (menús/opciones)
Partner proveedor Nota Este campo no puede cambiarse a nivel de línea de programación. Congelado El estatus de congelación de la línea de programación. Nota Para partners externos, puede determinar los períodos para los que se congelan las necesidades de las líneas de programación en los campos siguientes de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000): - Incremento de período de congelación.
- Período congelado (-).
Para partners internos, puede definir estos períodos en los campos siguientes de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000): - Período congelado para cantidad que aumenta.
- Período congelado para cantidad que disminuye.
LN cumplimenta automáticamente el campo de la sesión actual. Para determinar el valor de este campo, LN compara las fechas de la línea de programación con el período que está definido en los campos mencionados anteriormente. Importe de programación El importe de orden acumulado de todas las líneas de una programación después de haber deducido los descuentos. Nota Si el campo Pago se establece en Pagar al recibir, las líneas de programación recibidas no se tienen en cuenta para el cálculo del importe de la programación. Programar importe en divisa propia Programar importe en divisa propia La divisa en la que se expresan los saldos de entidades que comparten todas las compañías de un grupo de compañías contables Por ejemplo, LN utiliza la divisa de referencia en los saldos de partner. Nota - La divisa de referencia constituye la divisa base común de las compañías en una estructura multiplanta.
- En el caso de sistemas de divisa que no son el sistema de divisa estándar, la divisa de referencia se convierte en la divisa base de la compañía en todos los cálculos con divisas.
Artículo El artículo que se deriva de la cabecera de programación. Estatus El estatus de la programación de compras. Saldo pendiente El saldo de todas las facturas sin pagar relacionadas con un partner específico. Saldo pendiente La divisa en la que se expresa el saldo pendiente. Proyecto El código del proyecto para el que se necesita el artículo. Nota - En este campo sólo puede especificar proyectos TP. Los proyectos PCS no están permitidos
- En este campo sólo puede especificar un código de proyecto para programaciones de tipo push.
Elemento Parte más pequeña de una estructura de elemento. Se usa un elemento para definir la estructura del trabajo del proyecto, de forma que pueda ejecutarlo. Extensión Las partes de proyectos para las que se han establecido disposiciones especiales que implican facturación, como variaciones, importes provisionales, cantidades para liquidar y liquidaciones de fluctuación. Una extensión puede estar asociada a una o más líneas de presupuesto. Nota Este campo está vacío y no disponible si la casilla de verificación Distribución trazabilidad está seleccionada en esta sesión. Componente de costo Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos. Los componentes de costo tienen las funciones siguientes: - Desglose del precio de costo de un artículo, el precio de venta o el precio de valoración.
- Creación de una comparación entre los costos de orden de fabricación estimados y los costos de orden de fabricación reales.
- Cálculo de las variaciones de fabricación.
- Visualización de la distribución de los costos en los distintos componentes de costo en el módulo Contabilidad de costos.
Los componentes de costo pueden ser de los siguientes tipos de costo: - Costos de material
- Costos de operación
- Recargo sobre costos de material
- Recargo sobre costos de operación
- Costos de transferencia OEC
- Costos generales
Nota Si utiliza el Control de montaje (ASC), no podrá utilizar componentes de costo de tipo Costos generales. Nota Este campo está vacío y no disponible si la casilla de verificación Distribución trazabilidad está seleccionada en esta sesión. | |