| | Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000)Los datos logísticos de la línea de contrato de compra proporcionan valores predeterminados para la programación de compras que está vinculada a la línea de contrato de compra. Sólo puede mantener datos logísticos de líneas de contrato de compra si está seleccionada la casilla de verificación Programación de compras en uso en la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000). Sólo puede cambiar los datos logísticos de línea de contrato de compra que estén inactivas. Para activar los datos logísticos de la línea del contrato de compra, elija Activar. El estatus cambiará a Activo. Para desactivar los datos logísticos de la línea del contrato de compra, elija Desactivar. El estatus cambiará a Libre. Contrato de compra Los contratos de compra se utilizan para registrar acuerdos específicos con un partner proveedor en relación con la entrega de mercancías específicas. Un contrato está compuesto por: - Una cabecera de contrato de compra con los datos generales del partner y, opcionalmente, un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado.
- Una o más líneas de contrato de compra con acuerdos de precios (centralizados), acuerdos logísticos e información de cantidad que se aplican a un artículo o grupo de precios.
- Los detalles de línea de contrato de compra con acuerdos logísticos e información de cantidad que se aplican a un artículo o un grupo de precios para una planta específica (almacén) de una corporación multiplanta. Los detalles de línea de contrato pueden existir únicamente para contratos de compra corporativos.
Departamento de compras Un departamento responsable de comprar los materiales y servicios necesarios para su organización. Asigne grupos de números al departamento de compras. De esta forma, puede asignar números de serie a: - Órdenes de compra
- Programaciones de compras
- Solicitudes de oferta
- Contratos de compra
También puede definir el almacén predeterminado donde deben entregarse las mercancías solicitadas por el departamento de compra. Estatus El estatus del registro de logística, que puede ser Libre o Activo. Puede asignar un estatus al registro de logística mediante uno de los botones siguientes: Sólo puede activar una línea de contrato en la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000) si hay al menos un registro de logística activo para la línea de contrato en la sesión actual. Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos: - Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
- Artículos de servicio
- Servicios de subcontratación
- Artículos de lista (menús/opciones)
Preferente Utilice este campo para indicar si el partner es preferente o fijo para el artículo. Prioridad Una opción que le permite añadir una calificación determinada para proveedores. Si se define la prioridad, se clasifican las combinaciones de artículo/proveedor según prioridad descendente. Valores permitidos El rango de valores permitidos va de 0 (máxima prioridad) a 999 (prioridad mínima). Porcentaje de aprovisionamiento Un porcentaje usado para calcular cómo se dividen las órdenes entre proveedores. Nota Este parámetro no tiene efecto en los algoritmos de planificación de Gestión de almacenes. Incremento de período de congelación El número de días, calculado a partir de la fecha actual, para el que ya no puede aumentar la cantidad de artículos críticos. Si la programación de compras es Basado en expedición, que el usuario puede definir en el campo Basado en recepción o expedición de la sesión actual, los límites de período congelado se basan en las fechas planificadas de expedición. Si la programación es Basado en recepción, los límites de tiempo congelado se basan en fechas planificadas de recepción. Período congelado (-) El número de días, calculado a partir de la fecha actual, para el que ya no puede reducir la cantidad de artículos críticos. Si la programación de compras es Basado en expedición, que el usuario puede definir en el campo Basado en recepción o expedición de la sesión actual, los límites de período congelado se basan en las fechas planificadas de expedición. Si la programación es Basado en recepción, los límites de tiempo congelado se basan en fechas planificadas de recepción. Usar días laborables para el período congelado Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo se usan días laborables al calcular los períodos congelados. Si esta casilla de verificación está seleccionada, se usan días naturales al calcular los períodos congelados. Nota Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número especificado de días laborables se añade a la fecha actual. Los días laborables se recuperan del calendario que está vinculado al partner expedidor, al partner proveedor o a la compañía. Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número especificado de días naturales se añade a la fecha actual. Al planificar las fechas se utiliza el tipo de disponibilidad de la sesión Parámetros de compras (tdpur0100m000). Borrar líneas de programación pasadas Esta casilla de verificación determina cómo se gestionan cantidades no entregadas y redundantes en líneas de programación con fechas en el pasado. Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de programación se borran mediante Planificación Empresarial. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los mensajes de planificación se generan para informar a un planificador que borre manualmente las líneas de programación. Nota Esta casilla de verificación sólo puede seleccionarse si el campo Período congelado para cantidad que disminuye es cero en la sesión actual. Unidad de tiempo de capacidad La unidad de tiempo en la que se expresa la capacidad expedidora del partner. Tolerancia de capacidad mínima El porcentaje mínimo al cual puede llegar la capacidad mínima del partner expedidor. Tolerancia de capacidad máxima El porcentaje máximo que puede exceder la capacidad del partner expedidor. La tolerancia de capacidad máxima se calcula de la siguiente manera:
Tolerancia de capacidad máxima * Capacidad de proveedor + Capacidad de proveedor
Ejemplo - Capacidad de proveedor: 100 unidades.
- Tolerancia de capacidad máxima: 20 (por ciento).
- Unidad de tiempo de capacidad: semana.
Planificación Empresarial tiene en cuenta que el proveedor sólo puede entregar un número máximo de 120 unidades por semana. Transportista/LSP Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista. Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner. Tiempo de proceso interno El tiempo necesario entre el reconocimiento de las necesidades y el lanzamiento de la orden de compra. El tiempo de proceso interno incluye la preparación de la documentación y el aprovisionamiento. Nota Si Planificación Empresarial genera automáticamente las programaciones de compras, este campo solo se utiliza en el proceso de selección de proveedor. Planificación Empresarial usa este campo, junto con el campo Plazo de seguridad y el campo Tiempo de suministro, para asignar una prioridad a proveedores que pueden entregar el artículo necesario. Tiempo de proceso interno Plazo de seguridad El tiempo que puede añadir al plazo de entrega normal para proteger la entrega de mercancías frente a fluctuaciones en el plazo de entrega, de manera que una orden pueda finalizarse antes de la fecha necesaria real. Nota Si Planificación Empresarial genera automáticamente las programaciones de compras, este campo solo se utiliza en el proceso de selección de proveedor. Planificación Empresarial usa este campo, junto con el campo Tiempo de proceso interno y el campo Tiempo de suministro, para asignar una prioridad a proveedores que pueden entregar el artículo necesario. Tiempo de suministro El tiempo total necesario para obtener un artículo que está previsto. Este tiempo se utiliza para calcular el plazo de entrega de orden de un artículo, según el cual una compañía toma decisiones sobre compromisos y ejecuta la planificación de capacidad y la gestión de órdenes. Ejemplo Para el artículo A, el proveedor ha comunicado un tiempo de suministro de 50 días. De hecho, éste es un plazo de entrega reducido y sólo es posible porque se envía una previsión de tres años al proveedor de este artículo. Si se necesitan cantidades adicionales que no se incluyen en la previsión, el proveedor necesita el tiempo total de suministro, que es de 300 días. Nota Si Planificación Empresarial genera automáticamente las programaciones de compras, este campo solo se utiliza en el proceso de selección de proveedor. Planificación Empresarial usa este campo, junto con el campo Tiempo de proceso interno y el campo Plazo de seguridad, para asignar una prioridad a proveedores que pueden entregar el artículo necesario. Tiempo total suministro El tiempo total necesario para obtener un artículo que no está previsto. Este tiempo se utiliza para calcular el plazo acumulado de entrega de orden total para un artículo, que incluye el plazo de entrega acumulado de las piezas compradas. Ejemplo Para el artículo A, el proveedor ha comunicado un tiempo de suministro de 50 días. De hecho, éste es un plazo de entrega reducido y sólo es posible porque se envía una previsión de tres años al proveedor de este artículo. Si se necesitan cantidades adicionales que no se incluyen en la previsión, el proveedor necesita el tiempo total de suministro, que es de 300 días. Nota Este campo solamente es visible si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar tiempo total de suministro en la sesión Parámetros de compras (tdpur0100m000). Tiempo total suministro Nota Este campo solamente es visible si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar tiempo total de suministro en la sesión Parámetros de compras (tdpur0100m000). Horizonte de plazo de entrega El número de días que, junto con la fecha de generación/fecha actual, determina si: - LN utiliza el plazo de entrega calculado para la fecha de recepción planificada. LN utiliza este cálculo cuando la fecha para la que se calcula el plazo de entrega se encuentra fuera del horizonte del plazo de entrega. Las fechas planificadas se calculan empleando el valor del campo Plazo de entrega calculado (días), que se obtiene del calendario de la compañía.
- LN determina la fecha de recepción planificada, teniendo en cuenta los calendarios relativos a los componentes del plazo de entrega. LN utiliza este cálculo cuando la fecha para la que se calcula el plazo de entrega se encuentra entre la fecha actual y el horizonte del plazo de entrega. Las fechas planificadas se calculan utilizando los componentes de tiempo de entrega individuales con los calendarios respectivos de los componentes.
Tiempo de transporte (días) El tiempo de transporte en días, el cual se puede calcular de dos maneras. LN recupera el tiempo de transporte de la siguiente manera: - Si se implementa Fletes, que puede definir en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000), el cálculo del tiempo de transporte se basa en transportista y rutas. Las planificaciones de ruta y niveles de servicio no se conocen en este punto en el tiempo.
LN realiza los siguientes pasos para recuperar el tiempo de transporte. - Si la ruta, el transportista, el origen y las direcciones de destino son conocidas, LN busca primero planificaciones de ruta y, a continuación, rutas estándar que coinciden con rutas, transportistas y direcciones.
- Si se encuentra más de una planificación de ruta o ruta estándar coincidente, LN selecciona la planificación de ruta o ruta estándar con un grupo de medios de transporte que coincida con el grupo de medios de transporte del transportista.
- Si LN sigue encontrando todavía más de una planificación de ruta o ruta estándar, las planificaciones de ruta tienen prioridad sobre las rutas estándar. Si sólo se encuentran rutas estándar, la ruta estándar se selecciona siguiendo la configuración del parámetro Criterio de selección de transportista/LSP de la sesión Parámetros de planificación de fletes (fmlbd0100m000).
- Si LN sigue encontrando todavía más de una planificación de ruta, selecciona la primera planificación de ruta que encuentre en la base de datos.
- Si no se implementa la Fletes, LN calcula el tiempo de transporte entre la dirección del partner expedidor y la dirección del almacén de recepción en función de una tabla de distancias relevante (si está disponible) en la sesión Tabla de distancias por población (tccom4137s000) o en la sesión Tabla de distancias por código postal (tccom4138s000). El valor del campo Tablas de distancias prioritarias en la sesión Parámetros de COM (tccom0000s000) determina de cuál de estas dos sesiones se recupera el tiempo de transporte.
Plazo de entrega calculado (días) El plazo de entrega del artículo de compra preliminar expresado en días. El plazo de entrega calculado sólo se utiliza para determinar la fecha de recepción planificada de la demanda prevista para la cual no se necesita aún ninguna determinación exacta de la fecha de recepción planificada. El plazo de entrega calculado se basa en el tipo de disponibilidad y la plantilla de calendario vinculados a los campos siguientes: - Tiempo de suministro
- Tiempo de proceso interno
- Plazo de seguridad
- Tiempo de transporte (días)
Nota Cada vez que se abre o se cierra la sesión actual, LN vuelve a calcular el plazo de entrega calculado. Plazo entrega total calculado (días) El plazo total de entrega del artículo de compra preliminar expresado en días. El plazo de entrega total calculado se basa en el tipo de disponibilidad y en la plantilla de calendario vinculados a los campos siguientes: - Tiempo total suministro
- Tiempo de proceso interno
- Plazo de seguridad
- Tiempo de transporte (días)
Nota - Este campo solamente es visible si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar tiempo total de suministro en la sesión Parámetros de compras (tdpur0100m000).
- Cada vez que se abre o se cierra la sesión actual, LN vuelve a calcular el plazo de entrega total calculado.
Plazo de entrega de entrada El intervalo de tiempo entre la llegada de los artículos y su almacenamiento en el almacén. En esta sesión, este campo se muestra sólo con fines informativos. Plazo de entrega de entrada Tolerancia de fecha (+) El número de días de retraso con los que un proveedor puede hacer una entrega. En la programación de compras, las tolerancias sólo se utilizan para programaciones de notificación de tipo pull. Tolerancia de fecha (-) El número de días de anticipación con los que un proveedor puede hacer una entrega. En la programación de compras, las tolerancias sólo se utilizan para programaciones de notificación de tipo pull. Tolerancia de cantidad (+) La cantidad máxima que puede entregar un proveedor. La tolerancia de cantidad máxima se expresa como un porcentaje de la cantidad pedida. LN utiliza el campo Tolerancia de cantidad (+) para determinar el valor predeterminado del campo Tolerancia de cantidad máxima en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000), como se indica a continuación: Tolerancia de cantidad máxima = 100 + Tolerancia de cantidad (+) EJEMPLO | Tolerancia de cantidad (-) | = 10 % | | Tolerancia de cantidad mínima | = 100 % + 10 % = 110 % | | Cantidad pedida | 200 |
En este caso no acepta recepciones con una cantidad superior a 220. En la programación de compras, las tolerancias sólo se utilizan para programaciones de notificación de tipo pull. Tolerancia de cantidad (-) LN utiliza el campo Tolerancia de cantidad (-) para determinar el valor predeterminado del campo Tolerancia de cantidad mínima en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000), como se indica a continuación: Tolerancia de cantidad mínima = 100 - Tolerancia de cantidad (-) EJEMPLO | Tolerancia de cantidad (-) | = 10 % | | Tolerancia de cantidad mínima | = 100 % - 10 % = 90 % | | Cantidad pedida | 200 |
En este caso no acepta recepciones con una cantidad menor de 180. En la programación de compras, las tolerancias sólo se utilizan para programaciones de notificación de tipo pull. Usar envío de material Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede enviar envíos de material con datos de previsión. Usar envío de material para necesidades en firme Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede enviar envíos de material que contengan la orden real. Nota Sólo puede seleccionar esta casilla de verificación si está seleccionada también la casilla de verificación Usar envío de material. Usar programación de expediciones Nota No puede seleccionar esta casilla de verificación si también está seleccionada la casilla de verificación Usar envío de material para necesidades en firme. Usar sec. programación expediciones Nota No puede seleccionar esta casilla de verificación si también está seleccionada la casilla de verificación Usar envío de material para necesidades en firme. Período congelado de transacción Este campo indica para qué líneas de programación de compras se deben registrar los movimientos de stock en el módulo Órdenes de almacenaje de Gestión de almacenes, y se deben registrar los asientos contables en el módulo Contabilidad general y el módulo Contabilidad de proveedores de Finanzas. Independientemente del parámetro elegido: - Los movimientos de stock y los asientos contables siempre se registran para programaciones de notificación de tipo pull.
- No se ha registrado ninguna transacción para programaciones de previsión de tipo pull. Como resultado, este parámetro sólo es aplicable para programaciones de tipo push y no con programaciones de tipo pull.
Nota Aunque la línea de programación de compras esté fuera del período de fabricación, las transacciones aún estarán registradas para la línea de programación cuando su tipo de necesidad pase a ser En firme. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Período congelado de transacción. Enviar mensaje EDI directamente Si el valor del campo Canal de comunicación es EDI y esta casilla de verificación está seleccionada, los mensajes EDI se preparan en el momento en que un envío de compras recibe el estatus Programado en la sesión Envíos de compras (tdpur3120m000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, puede preparar mensajes EDI seleccionando la casilla de verificación Preparar mensajes EDI en la sesión Listar envíos de compras (tdpur3422m000). Nota - Comercio electrónico sólo puede enviar los mensajes EDI generados al proveedor si el estatus del envío de compras es Programado en la sesión Envíos de compras (tdpur3120m000). Si el estatus es Creado, los mensajes no se envían hasta que el estatus pasa a ser Programado.
- En el momento que Comercio electrónico envía los mensajes EDI al proveedor, un envío de compras recibe el estatus Enviado.
Conjunto de segmentos para envío de material Nota Sólo se utiliza un conjunto de segmentos para el envío de material en las programaciones de tipo push y en las programaciones de previsión de tipo pull. Para programaciones de notificación de tipo pull, no se utiliza ningún conjunto de segmentos. Conjunto de segmentos para programación de expediciones Nota - Un conjunto de segmentos para la programación de expediciones sólo se utiliza en las programaciones de tipo push. Para las programaciones de tipo pull, no se utiliza este conjunto de segmentos.
- Si la casilla de verificación Usar envío de material para necesidades en firme está seleccionada, no puede especificar un conjunto de segmentos en este campo.
Emitir modelo para envío de material Nota Sólo se utiliza un modelo de emisión para envío de material en las programaciones de tipo push y programaciones de previsión de tipo pull. En el caso de programaciones de notificación de tipo pull, no se utiliza ningún modelo de emisión. Emitir modelo para envío de material La descripción del modelo de emisión. Emitir modelo para programación de expediciones Nota - Un modelo de emisión para la programación de expediciones sólo se utiliza en programaciones de tipo push. En el caso de las programaciones de tipo pull, no se utiliza este modelo de emisión.
- Si la casilla de verificación Usar envío de material para necesidades en firme está seleccionada, no puede especificar un modelo de emisión en este campo.
Permisos Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utilizan y se calculan los permisos. Los permisos de la programación se actualizan en la sesión Permisos de fabricación/materia prima (tdpur3534m000) cuando: - Un envío de compras recibe el estatus Enviado
- Los acumulados se restablecen en la sesión Restablecer acumulados (tdpur3230m000).
Período FAB El período de tiempo durante el cual se autoriza al proveedor a fabricar las mercancías necesarias en una programación, calculadas a partir de la fecha de emisión de la misma (en programaciones de tipo push) y a partir de la fecha actual (en programaciones de previsión de tipo pull). El período de fabricación se expresa como número de días. Ejemplo - Cantidad de inicio de acumulados: 10.000
- Fecha de emisión de programación/Fecha actual: 05.07.99
- Período de fabricación: 20 días
| Fecha de emisión/actual | Cantidad | | 05.07.99 | 100 | | 12.07.99 | 100 | | 19.07.99 | 100 | | 26.07.99 | 100 |
Período congelado de fabricación: 05.07.99 (+ 20 días) = 25.07.99.
Permiso de fabricación: 10.000 + 100 + 100 + 100 = 10.300.
Período RAW El período de tiempo durante el cual se autoriza al proveedor a comprar las materias primas necesarias en una programación, calculadas a partir de la fecha de emisión de la misma (en programaciones de tipo push) y a partir de la fecha actual (en programaciones de previsión de tipo pull). El período de materia prima se expresa como número de días. Ejemplo - Cantidad de inicio de acumulados: 10.000
- Fecha de emisión de programación/Fecha actual: 05.07.99
- Período de materia prima: 20 días
| Fecha de emisión/actual | Cantidad |
|---|
| 05.07.99 | 100 | | 12.07.99 | 100 | | 19.07.99 | 100 | | 26.07.99 | 100 |
Período congelado de materia prima: 05.07.99 (+ 20 días) = 25.07.99.
Permiso de materia prima: 10.000 + 100 + 100 + 100 = 10.300.
Basado en recepción o expedición Especifique en qué fecha y hora (programación) se basan las necesidades. Nota Este campo toma como predeterminado el valor del campo Basado en recepción o expedición de la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000). | |