El código de empleado del usuario que inició la solicitud de compra.
Solicitud de compra (tdpur2600m000)Utilice esta sesión para ver, especificar, mantener y procesar una solicitud de compra concreta. Puede especificar una cabecera de solicitud de compra y líneas de solicitud de compra en una pantalla. Puede especificar líneas de solicitud de compra manualmente, o puede insertar artículos de catálogos. Esta sesión permite especificar con rapidez los datos más importantes de una solicitud de compra y procesar dicha solicitud.
Fichas Las líneas de las fichas hacen referencia a estas sesiones:
Solicitante El código de empleado del usuario que inició la solicitud de compra. Departamento solicitante El código de departamento del departamento que inició la solicitud de compra. Referencia A El primero de los dos campos definidos por el usuario que puede utilizar para obtener información para listados de compras y para mantener solicitudes de compra agrupadas por referencia. Referencia B El segundo de los dos campos definidos por el usuario que puede utilizar para obtener información para listados de compras y para mantener solicitudes de compra agrupadas por referencia. Urgente Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de solicitud es urgente en la página de inicio del Comprador. Fecha de solicitud Inicialmente, ésta es la fecha en la que se especifica la solicitud, pero esta fecha puede cambiarse manualmente a una fecha futura. Valor predeterminado La fecha actual (creación). Fecha solicitada La fecha en la que se debe recibir el artículo solicitado. Solicitud El número que identifica la solicitud de compra. Estatus de solicitud El estatus de la solicitud de compra. Valores permitidos Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Comprador El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras. Departamento de compras El departamento de compras asociado a la solicitud. El departamento de compras proporciona los atributos apropiados del departamento predeterminado durante la entrada de la solicitud. Divisa Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes. A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:
Departamento aprobador El código de departamento de un departamento definido como departamento aprobador o del departamento al que se ha asignado el aprobador. Nota El departamento aprobador debe ser un departamento válido tal como se define en la sesión Aprobadores (tdpur2105m000). Valor predeterminado Para solicitudes con el estatus Creado, este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000). De lo contrario, este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Progreso de aprobación de solicitud de compra (tdpur2506m000). Aprobador El código de empleado de la persona que debe aprobar la solicitud de compra. Nota El empleado debe ser un aprobador válido tal como se define en la sesión Aprobadores (tdpur2105m000). Valor predeterminado Para solicitudes con el estatus Creado, este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000). De lo contrario, este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Progreso de aprobación de solicitud de compra (tdpur2506m000). Permitir rechazo parcial Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de una solicitud de compra se pueden rechazar o aprobar por separado. Sólo las líneas con el estatus Aprobado podrán convertirse en una solicitud de oferta (RFQ) o en una orden de compra. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, las líneas de una solicitud de compra se deben aprobar o rechazar. Sólo se puede aprobar o rechazar la solicitud de compra completa. Gasto aprobado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la solicitud de compra se ha aprobado en el proceso de aprobación (externo). Nota
Motivo de rechazo El motivo por el que el Estatus de solicitud recibe el valor Rechazado. Nota Este campo sólo es visible si la casilla de verificación Solicitud aprobada en aplicación externa de flujo de trabajo está seleccionada en la sesión Parámetros de solicitudes de compra (tdpur0100m200). Fecha de última transacción La última fecha en la que se ha modificado la solicitud. Tipo de conversión Valor predeterminado El valor de este campo se toma como predeterminado en las líneas de la solicitud de compra, aunque se puede cambiar en la sesión Líneas de solicitud de compra (tdpur2502m000). Almacén El código del almacén en el que se debe entregar el artículo solicitado. Dirección de recepción La dirección real donde deben entregarse las mercancías que se han registrado para cada proveedor. En la práctica, puede tratarse de uno de los almacenes propios.
Enviar Envía la solicitud de compra para aprobación. Enviar solicitudes de compra Inicia la sesión Enviar solicitudes de compra (tdpur2203m000). Cancelar Cancela la solicitud de compra. Cancelar solicitudes de compra Inicia la sesión Cancelar solicitudes de compra (tdpur2206m000). Preparar conversión Inicia la sesión Solicitud de compra - Preparar conversión (tdpur2600m100). Convertir solicitudes de compra Inicia la sesión Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000). Borrar solicitudes de compra Inicia la sesión Borrar solicitudes de compra (tdpur2202m000). Historia Inicia la sesión Historia de solicitudes de compra (tdpur2504m000).
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