El número que identifica la solicitud de compra.
Líneas de solicitud de compra (tdpur2502m000)Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener las líneas de una solicitud de compra. Puede iniciar esta sesión:
Nota Puede añadir una línea a una solicitud de compra si el estatus es creado, rechazado o modificado.
Solicitud El número que identifica la solicitud de compra. Estatus El estatus de la solicitud de compra. Valores permitidos Total de solicitud El resumen de todos los importes de línea asociados a la solicitud. Si la divisa asociada a los datos de línea es igual a la divisa de los datos de cabecera, se calculará el total de la solicitud. Posición La línea de solicitud se identifica mediante un número de posición que sirve como número de línea. Las líneas se muestran o se listan en una secuencia de números de línea. Partner proveedor El código que identifica el partner proveedor al que está destinada la solicitud de compra. Nota Este campo se puede dejar en blanco para un nuevo partner proveedor. Descripción de partner La descripción del partner proveedor. Nota Si el campo Partner proveedor está en blanco, utilícelo para especificar la descripción de un nuevo partner proveedor. Referencia cruzada de artículo La manera alternativa de comunicarse con el partner acerca de los artículos. Valores permitidos Sistema de codificación de artículos El código del sistema de codificación de artículos. El sistema de codificación de artículos sirve para buscar un artículo de un modo alternativo, por ejemplo, por el código de artículo del partner proveedor. Nota Sólo puede definir este campo si el campo Referencia cruzada de artículo tiene el valor ICS. Crear referencia cruzada de artículo El código de artículo utilizado para indicar el artículo en el campo Artículo. El campo Referencia cruzada de artículo determina el código de artículo que se puede seleccionar.
Nota La MPN debe tener el estatus Aprobado o Para aprobación en la Fecha de solicitud. Artículo El código de artículo solicitado. En la lista siguiente se describen los tipos de artículos que se pueden incluir en una solicitud:
Nota Puede incluir artículos nuevos y existentes. Descripción de artículo La descripción del artículo. Nota Cuando se especifica un código de artículo existente en el campo Artículo, este campo muestra la descripción general del artículo. Si el campo Artículo está en blanco, puede especificar una nueva descripción del artículo en este campo. Número de serie La identificación exclusiva de un artículo físico individual. LN utiliza una máscara para generar el número de serie. El número de serie puede constar de varios segmentos de datos que representan, por ejemplo, una fecha, la información del modelo y el color, el número de secuencia, etc. Los números de serie se pueden generar para artículos y herramientas. MPN preferente La referencia de fabricante (MPN) preferente para el artículo. Fabricante El Fabricante del artículo o bien el fabricante vinculado a la referencia de fabricante (MPN). Nota El Fabricante debe tener el estatus Aprobado o Para aprobación en la sesión Fabricantes (tcmcs0160m000). Artículo de fabricante El código de artículo como lo utiliza el fabricante para identificar el artículo especificado. Unidad preconfigurada Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas. Proyecto El proyecto para el que se necesita el artículo. Valor predeterminado LN toma el valor predeterminado del proyecto del código del artículo. Si se especifica un código de artículo, el campo actual no se puede modificar. Nota Si el código de artículo está en blanco, puede utilizar cualquier código de proyecto válido. Imagen La imagen del artículo, que se toma como valor predeterminado del campo Imagen en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Urgente Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de solicitud es urgente en la página de inicio del Comprador. Se necesita licencia de exportación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se necesita una licencia de exportación para el artículo. Nota Esta casilla de verificación sólo es visible si la casilla de verificación Licencias de exportación está seleccionada en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000). Subcontratado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la subcontratación de operaciones o la subcontratación de servicios se puede aplicar al artículo. Distribución trazabilidad Si esta casilla de verificación está seleccionada, una distribución de trazabilidad se vincula a esta Línea de solicitud. Nota Los cambios manuales en esta sesión pueden afectar a la distribución de trazabilidad vinculada. Si es así y la casilla de verificación Modificación manual de trazabilidad por proyecto está seleccionada en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000), se muestra una ventana en la que debe especificar el motivo de cambio. La trazabilidad por proyecto cambia y los motivos de cambio se registran en la sesión Historia de auditoría de trazabilidad costos (tpctm2500m000). Excepción presup. Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha producido un error en la comprobación de presupuesto para la línea de solicitud. Para continuar con el procedimiento de solicitud de compra, debe resolver primero la excepción de presupuesto. Por ejemplo, puede cambiar el importe de línea o la distribución de cuenta presupuestaria vinculada en la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000). Nota Esta casilla de verificación solo puede seleccionarse si se cumple lo siguiente:
Convertido Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de solicitud se convierte en una orden de compra o una RFQ. Texto de línea Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Fecha solicitada La fecha en la que se debe recibir el artículo solicitado. Valor predeterminado LN toma el valor predeterminado de la cabecera de solicitud. Cantidad de orden La cantidad que se requiere para la inspección. En consecuencia, el resultado de la orden de inspección afecta a la calidad de esta cantidad. Unidad de compra La unidad de compra en que se expresa la cantidad pedida. Valor predeterminado Si el código del artículo está en blanco, se asigna UNIDAD a la unidad de compra como valor predeterminado. Nota Esta unidad de compra también se debe asociar al conjunto de unidades que está vinculado al artículo especificado. Precio El precio por unidad del artículo. Divisa La divisa en la que se expresan los importes de la solicitud. / La unidad en la que se especifica el precio de compra. Nota Esta unidad puede ser diferente a la unidad de stock del artículo. Por ejemplo, puede almacenar mercancías en kilogramos, comprarlas en fardos y registrar el precio por pieza. Importe El importe de la línea en la divisa de la orden. Se calcula del modo siguiente: Importe = Precio * Cantidad de orden. Tipo de conversión El tipo de conversión para la línea de solicitud. Nota Este campo puede variar según las líneas de una solicitud de compra específica. Cuando la línea de solicitud incluye un artículo de servicio subcontratado y no hay ninguna orden de fabricación vinculada a la línea, que puede consultar en la sesión Datos de línea de solicitud vinculados (tdpur2502s000), la línea puede convertirse sólo a una RFQ y no a una orden de compra. Valor predeterminado El valor Tipo de conversión de la sesión Solicitudes de compra (tdpur2501m000). Almacén Dirección de recepción La dirección del almacén o lugar donde se deben entregar las mercancías. Rechazado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de solicitud está rechazada. Nota Una vez se envía la solicitud de compra para aprobación, antes de la aprobación, un aprobador puede seleccionar esta casilla de verificación para rechazar una línea de solicitud individual. Una línea rechazada puede ser no rechazada por el siguiente aprobador. Motivo de rechazo Si un aprobador rechaza una línea de solicitud, se pueden utilizar códigos de motivo para indicar el motivo por el que se rechazó la solicitud. Nota
Elemento El código de elemento. Nota Los elementos son los componentes básicos de un presupuesto de trabajo. Actividad El código que identifica una actividad. Extensión La ampliación asociada al presupuesto de trabajo. Nota Una extensión es un importe especial del presupuesto de trabajo que se puede liquidar más tarde con el responsable (fuera del plazo acordado). Se incluyen estos artículos:
Puede utilizar un artículo de liquidación en una o más líneas de presupuesto. Componente de costo El componente de costo asociado al artículo. Nota En Proyecto, los datos se pueden controlar de diferentes maneras. Puede utilizar los componentes de costo para generar análisis de costos que superan las estructuras de proyecto definidas. Debe asignar componentes de costo para todas las unidades de costo. Se puede asignar el mismo componente de costo a una tarea y a un artículo. Por ejemplo, puede agregar todos los costos de proyecto relacionados con la albañilería. Los componentes de costo siempre se especifican en el nivel estándar y son independientes del proyecto. Los componentes de costo no se deben confundir con los componentes de precio. Un componente de precio de costo es un componente de un artículo; los componentes de costo funcionan en un nivel superior y representan elementos de proyecto. Cont. genr. Representa una cuenta contable y las dimensiones correspondientes. Los códigos de contabilización se usan para representar cuentas contables a usuarios que no están familiarizados con la estructura del plan de cuentas. Puede vincular un código de contabilización a transacciones específicas de logística. Dichas transacciones de integración se correlacionan directamente con la cuenta contable y las dimensiones del código de contabilización; no se incluyen en el proceso de correlación. Sólo puede introducir un código de contabilización si se aplica lo siguiente:
Nota
Cuenta contable Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de los asientos para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican los asientos en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones. Sólo puede introducir una cuenta contable si se aplica lo siguiente:
Nota
Dimensión 1 Utilice este campo para seleccionar la dimensión de este tipo de dimensión que desee utilizar. Sólo puede introducir una cuenta contable y dimensiones si se aplica lo siguiente:
Nota
Datos de línea de solicitud vinculados Inicia la sesión Datos de línea de solicitud vinculados (tdpur2502s000), en la que puede ver el destino de una línea de solicitud convertida. Distribución trazabilidad Inicia la sesión Distribuciones de trazabilidad de compra (tdpur5100m000), que le permite ver, especificar y mantener los detalles de distribución de trazabilidad. Información de contrato proyecto Si el proyecto tiene un contrato vinculado, utilice este comando para ver la información de contrato en la sesión Contrato (tpctm1600m000). Distribución de cuenta presupuestaria Inicia la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000), en la que puede ver y modificar la distribución de cuenta presupuestaria vinculada. Comprobar presupuesto Comprueba el presupuesto para la línea de solicitud. Este comando solo está disponible si:
Insertar desde catálogo Inicia una sesión desde la que puede seleccionar un artículo de un catálogo de productos que se va a insertar como nueva línea de solicitud. Se inicia una de las siguientes sesiones:
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