Solicitudes de compra (tdpur2501m000)

Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener cabeceras de solicitud de compra.

Puede iniciar esta sesión en modo de detalle haciendo clic en:

  • Detalles en el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión de resumen Solicitudes de compra (tdpur2501m000).
  • Detalles de solicitud de compra en el menú Archivo de la sesión Solicitud de compra (tdpur2600m000).

Al hacer doble clic en un registro o al hacer clic en el botón Nuevo, se inicia la sesión Solicitud de compra (tdpur2600m000).

 

Solicitud
El número que identifica la solicitud de compra.
Origen de solicitud
El origen que creó la solicitud.

Valores permitidos

Origen

Solicitante
El código de empleado del usuario que inició la solicitud de compra.
Departamento solicitante
El código de departamento del departamento que inició la solicitud de compra.
Referencia A
El primero de los dos campos definidos por el usuario que puede utilizar para obtener información para listados de compras y para mantener solicitudes de compra agrupadas por referencia.
Referencia B
El segundo de los dos campos definidos por el usuario que puede utilizar para obtener información para listados de compras y para mantener solicitudes de compra agrupadas por referencia.
Estatus de solicitud
El estatus de la solicitud de compra.

Valores permitidos

Estatus de solicitud

Fecha de última transacción
La última fecha en la que se ha modificado la solicitud.
Fecha de solicitud
Inicialmente, ésta es la fecha en la que se especifica la solicitud, pero esta fecha puede cambiarse manualmente a una fecha futura.

Valor predeterminado

La fecha actual (creación).

Fecha solicitada
La fecha en la que se debe recibir el artículo solicitado.
Departamento aprobador
El código de departamento de un departamento definido como departamento aprobador o del departamento al que se ha asignado el aprobador.
Nota

El departamento aprobador debe ser un departamento válido tal como se define en la sesión Aprobadores (tdpur2105m000).

Valor predeterminado

Para solicitudes con el estatus Creado, este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000). De lo contrario, este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Progreso de aprobación de solicitud de compra (tdpur2506m000).

Aprobador
El código de empleado de la persona que debe aprobar la solicitud de compra.
Nota

El empleado debe ser un aprobador válido tal como se define en la sesión Aprobadores (tdpur2105m000).

Valor predeterminado

Para solicitudes con el estatus Creado, este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000). De lo contrario, este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Progreso de aprobación de solicitud de compra (tdpur2506m000).

Gasto aprobado
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la solicitud de compra se ha aprobado en el proceso de aprobación (externo).
Nota
  • Si la casilla de verificación Gestión presup. está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000), la solicitud obtiene el estatus Aprobado si la comprobación del presupuesto fue correcta para todas las líneas de solicitud y, por tanto, la casilla de verificación Excepción presup. no está seleccionada en las líneas de solicitud.
  • Si la casilla de verificación Gestión presup. no está seleccionada, cuando la solicitud obtiene el estatus Aprobado, la casilla de verificación Gasto aprobado también está seleccionada.
Motivo de rechazo
El motivo por el que el Estatus de solicitud recibe el valor Rechazado.
Nota

Este campo sólo es visible si la casilla de verificación Solicitud aprobada en aplicación externa de flujo de trabajo está seleccionada en la sesión Parámetros de solicitudes de compra (tdpur0100m200).

Urgente
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de solicitud es urgente en la página de inicio del Comprador.
Permitir rechazo parcial
Si esta casilla de verificación está seleccionada, una solicitud de compra puede recibir el estatus Aprobado si, además de las líneas aprobadas, también contiene las líneas de solicitud rechazadas. Por tanto, la solicitud de compra permite el rechazo de líneas individuales. Las líneas que no tengan seleccionada la casilla de verificación Rechazado serán las únicas que pueden convertirse en una solicitud de oferta (RFQ) o en una orden de compra.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, una solicitud de compra no puede recibir el estatus Aprobado si contiene líneas de solicitud con la casilla de verificación Rechazado seleccionada.

Texto
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
Tipo de conversión

Valor predeterminado

El valor de este campo se toma como predeterminado en las líneas de la solicitud de compra, aunque se puede cambiar en la sesión Líneas de solicitud de compra (tdpur2502m000).

Comprador
El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras.
Departamento de compras
El departamento de compras asociado a la solicitud. El departamento de compras proporciona los atributos apropiados del departamento predeterminado durante la entrada de la solicitud.
Divisa
Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.

A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:

  • La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
  • La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
Almacén solicitante
El código del almacén en el que se debe entregar el artículo solicitado.
Dirección de recepción
La dirección real donde deben entregarse las mercancías que se han registrado para cada proveedor. En la práctica, puede tratarse de uno de los almacenes propios.

 

Detalles
Inicia la sesión actual en modo de detalle.
Líneas de solicitud
Enviar
Envía la solicitud de compra para aprobación.
Enviar solicitudes de compra
Cancelar
Cancela la solicitud de compra.
Cancelar solicitudes de compra
Preparar conversión
Convertir solicitudes de compra
Borrar solicitudes de compra
Progreso de aprobación
Sin comprador
Sólo muestra las solicitudes de compra con un campo Comprador vacío.
Urgente (líneas)
Sólo muestra las solicitudes de compra con la casilla de verificación Urgente seleccionada.
Aprobada
Sólo muestra las solicitudes de compra con la casilla de verificación Estatus de solicitud configurada como Aprobado.