El tipo de orden determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento.
Tipo de orden de compra (tdpur0694m000)Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener un tipo de orden de compra concreto y actividades de tipo de orden de compra vinculadas.
Las líneas de la ficha Actividades hacen referencia a la sesión Tipo de orden de compra - Actividades (tdpur0560m000). En esta ficha, puede especificar y ver las actividades vinculadas al tipo de orden.
Tipo de orden de compra El tipo de orden determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento. Orden de devolución Las órdenes de compra con este tipo de orden son órdenes de devolución.
Nota Para órdenes de devolución de Rechazos de devoluciones, se aplica lo siguiente:
Entrega directa Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de compra con este tipo de orden son órdenes para entregar directamente. Nota Las órdenes de entrega directa son órdenes de compra que se crean o se generan para órdenes de ventas. Las mercancías ordenadas se entregan directamente al partner cliente. Por lo tanto, no se realizan movimientos de stock para una orden de entrega directa. Orden de mostrador Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de compra con este tipo de orden son órdenes de mostrador. Una orden de mostrador es una orden en la cual el stock se contabiliza en línea mientras se especifican líneas de orden. Se crean asientos contables para órdenes que no son de mostrador cuando se especifican recepciones. Sin embargo, para órdenes de mostrador, las transacciones se crean inmediatamente durante la entrada de órdenes. Nota Para cada actividad vinculada a la orden de mostrador, se selecciona la casilla de verificación Automático. En consecuencia, no se permiten actividades manuales para órdenes de mostrador. Orden de costo Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de compra con este tipo de orden son órdenes de costo. Nota Para este tipo de orden, sólo es posible seleccionar artículos del tipo Costo o Servicio durante la entrada de órdenes. Orden de subcontratación Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de compra con este tipo de orden se utilizan para subcontratación de operaciones o subcontratación de artículos. Nota Para la subcontratación de artículos es obligatorio utilizar este tipo de orden. También puede utilizar un tipo de orden normal. En la orden de compra se utilizan artículos de compra o de fabricación. Para obtener más información, consulte Subcontratación de artículos: configuración. Materiales suministrados por el cliente Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de compra con este tipo de orden incluyen material suministrado por el cliente. Reaprovisionamiento de consignación Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de compra con este tipo de orden se usan para reaprovisionar el stock en consigna. Nota Si transfiere una orden del tipo reaprovisionamiento de consignación a la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000), LN crea una orden de almacenaje de tipo Recepción. Puede transferir una orden a Gestión de almacenes en la sesión Lanzar órdenes de compra a gestión de almacenes (tdpur4246m000). Pago de consignación Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de compra con este tipo de orden se usan para pagar el stock en consigna. Las órdenes generadas tienen el origen de Pago de compra. Tipo de orden de almacenaje El tipo de orden de almacenaje vinculado al tipo de orden de compra. Nota Si el campo Orden de devolución se establece en Stock de devolución o Rechazos de devoluciones, debe seleccionar un tipo de orden de almacenaje para el que el valor Tipo de mov. de stock sea Entrega en la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000). Combinar retro-órdenes abiertas Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN intenta consolidar las líneas de varias retro-órdenes en una línea de retro-orden abierta para un detalle de línea de orden de compra específico. Las comprobaciones siguientes se ejecutan para determinar si puede actualizarse una línea de retro-orden existente o si debe crearse una nueva línea de retro-orden:
Nota Si se actualiza la cantidad pedida de una línea de retro-orden debido a la combinación de líneas de retro-orden abiertas y ya hay una orden de almacenaje vinculada a la línea, la cantidad pedida de la orden de almacenaje también se actualiza. Importante Sólo puede seleccionar esta casilla de verificación si también están seleccionadas las casillas de verificación siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400): No puede seleccionar esta casilla de verificación si lo siguiente es aplicable:
Serie de órdenes de compra La serie del grupo de números que se asigna al perfil de usuario (compra) para órdenes de compra. Primero se debe definir la serie en la sesión Primeros números libres (tcmcs0150m000). Serie de RFQ La serie del grupo de números que se asigna al perfil de usuario (compra) para solicitudes de oferta (RFQ). Primero se debe definir la serie en la sesión Primeros números libres (tcmcs0150m000). Serie de contratos La serie del grupo de números que se asigna al perfil de usuario (compra) para contratos de compra. Primero se debe definir la serie en la sesión Primeros números libres (tcmcs0150m000). Fecha de efectividad La fecha de efectividad del tipo de orden de compra. Fecha de vencimiento La fecha de vencimiento del tipo de orden de compra.
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