Orden de compra - Líneas - Sincronización (tdpur0280m000)Utilice esta sesión para sincronizar líneas de orden con la cabecera de orden, las líneas de contrato con la cabecera de contrato, y las líneas de RFQ con la cabecera de RFQ cuando se actualice la cabecera. Esta sesión se inicia automáticamente cuando se realiza un cambio a un campo de la cabecera que también aparece en la línea. Un usuario puede indicar qué cambios de cabecera deben transferirse a las líneas.
Nota Si esta sesión se aplica a una orden de compra, puede especificar información de cambio para las líneas.
Número Partner expedidor El partner que envía las mercancías solicitadas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente. Dirección de expedidor El código de dirección del partner expedidor. Contacto de expedidor El código de contacto del partner expedidor. Fecha de recepción La fecha planificada en la que deben entregarse los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de entrega no puede producirse antes de la fecha de la orden o de la fecha de generación de la programación. Fecha confirmada de recepción La fecha de entrega de los artículos, confirmada por el representante de ventas y comunicada al comprador. Posteriormente, el comprador utiliza esta fecha para especificar la fecha de recepción confirmada en la orden de compra. Esta fecha se utiliza con diversos fines:
Fecha de inicio para período de entrega La fecha de inicio del período en la que está programada la entrega de los artículos para los que se ha enviado la solicitud de oferta. Fecha de finalización para período de entrega La fecha de finalización del período en la que está programada la entrega de los artículos para los que se ha enviado la solicitud de oferta. Almacén Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo. Dirección de recepción La dirección real donde deben entregarse las mercancías que se han registrado para cada proveedor. En la práctica, puede tratarse de uno de los almacenes propios. Transportista Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista. Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner. Ruta La línea de transporte desde sus almacenes al almacén del partner receptor o expedidor y viceversa. Utilice rutas para agrupar partners que están ubicados en la misma zona o en una zona determinada. Puede disponer las direcciones por rutas para listar las notas de preparación y las notas de envío clasificadas por ruta. Fecha de efectividad El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad. Fecha de vencimiento El último día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de vencimiento incluye la hora de vencimiento. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Clasificación fiscal Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:
Autofacturación La creación, la conciliación y la aprobación periódicas de facturas en función de los cobros o el consumo de mercancías por un acuerdo entre partners. El partner cliente paga las mercancías sin tener que esperar una factura del partner proveedor. Facturar después Indica cuándo se puede generar una autofactura. Método autofacturación El método de autofacturación que determina cómo se realiza la autofacturación. Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son:
Las condiciones de pago le permiten calcular:
Información de cambio para líneas Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar la información de cambio para las líneas de orden de compra. Confirmación Un mensaje que envían los proveedores al comprador para confirmar la recepción de la orden de compra y que normalmente implica la aceptación de la orden por parte del proveedor. Los proveedores pueden cambiar los datos de la orden de compra en la confirmación de la orden en función de:
Secuencia de orden de cambio Un número que se utiliza para asignar la incidencia de cambios en una orden de compra o de venta. Motivo de cambio El motivo que puede asignarse a un documento de compra (línea) o documento de venta (línea) que se ha cambiado. Tipo de cambio El indicador del tipo de cambio de una orden de compra (línea) u orden de venta (línea) que se ha cambiado.
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