La fecha y hora a la que los parámetros son válidos. Los parámetros son válidos hasta la fecha de efectividad de una configuración de parámetros más reciente.
Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400)Utilice esta sesión para:
Si realiza los cambios necesarios y guarda el nuevo conjunto de parámetros, LN realiza las siguientes acciones:
Nota De manera predeterminada, el campo Descripción contiene la fecha y hora a las que se guardó el conjunto de parámetros anterior.
Fecha de efectividad La fecha y hora a la que los parámetros son válidos. Los parámetros son válidos hasta la fecha de efectividad de una configuración de parámetros más reciente. Orden Grupo de números para órdenes de compra Nota En la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000), puede definir series de órdenes de compra y series de programaciones de compras. Valor de incremento de líneas de orden de compra El intervalo entre líneas de orden de compra sucesivas en una orden de compra. Ejemplo Si especifica el valor 10, los números asignados a las líneas de orden sucesivas son 10, 20, 30 y así sucesivamente. Importe/descuento de mercancías en órdenes de compra Indique la forma de presentar los importes en las órdenes de compra. Ejemplo El descuento de orden para una orden de compra es 10%. La orden de compra tiene las líneas siguientes:
Importe bruto = todos los importes de línea (= cantidades * precios) = (100 * 1) + (100 * 2) =
300,00.
Importe de descuento de línea de orden = 5 + 20 = 25,0
Importe de descuento de orden = (importe bruto - importe de descuento total de línea) *
descuento de orden / 100 = (300 - 25) * 10 / 100 = 27,5
Importe de descuento total = importe de descuento total de línea + importe de descuento de orden =
25 + 27,5 = 52,5.
Importe neto = importe bruto - importe de descuento total = 300 - 52,5 = 247,5 Valores permitidos Consignación Tipo de orden para reaprovisionamiento de consignación El tipo de orden predeterminada que se utiliza cuando se generan órdenes de compra para reaprovisionar el stock en consigna. Nota Deje este campo en blanco si utiliza un stock en consignación en un escenario empresarial Stock gestionado por proveedor (VMI). Tipo de orden para pago de consignación El tipo de orden predeterminada que se utiliza cuando se generan órdenes de compra para pagar el stock en consigna. Nota Deje este campo en blanco si utiliza un stock en consignación en un escenario empresarial Stock gestionado por proveedor (VMI). Determinación de precio según Defina la manera en la que se determina el precio del pago del stock en consigna: según el precio que sea válido en el momento de reaprovisionamiento o consumo. Valores permitidos Subcontratación Serie de órdenes para subcontratación La serie de órdenes predeterminada para órdenes de compra de subcontratación. Valor predeterminado Éste es el valor predeterminado para estos campos:
Tipo de orden para subcontratación El tipo de orden de compra predeterminado para órdenes de compra de subcontratación. Valor predeterminado Éste es el valor predeterminado para estos campos:
Serie de órdenes para subcontratación de servicio La serie de órdenes predeterminada para órdenes de compra de subcontratación de servicios. Nota Este campo es visible únicamente si:
Valor predeterminado LN toma este valor como predeterminado en estas sesiones: Tipo de orden para subcontratación de servicio El tipo de orden de compra predeterminado para órdenes de compra de subcontratación de servicios. Nota Este campo es visible únicamente si:
Valor predeterminado LN toma este valor como predeterminado en estas sesiones: Valoración de OEC de subcontratación Si el subcontratista necesita materiales para crear el artículo terminado para subcontratación de artículo, especifique cómo se asignan los costos de los materiales suministrados al valor de stock del artículo terminado recibido para transacciones de integración del tipo OEC de subcontratación. Valores permitidos El valor de stock de un artículo terminado se calcula basándose en estos métodos de valoración para los materiales suministrados:
Nota
Materiales suministrados por el cliente Serie de órdenes para materiales suministrados por el cliente La serie predeterminada para todas las órdenes de compra de material suministrado por el cliente. Tipo de orden para materiales suministrados por el cliente El tipo de orden predeterminado para todas las órdenes de compra de material suministrado por el cliente. Devolución de stock rechazado Serie de órdenes para Devolución de stock rechazado La serie de órdenes usada para generar órdenes de devolución del tipo Rechazos de devoluciones. Nota Las órdenes de Rechazos de devoluciones se utilizan para procesar el stock en cuarentena. Tipo de orden para Devolución de stock rechazado El tipo de orden usado para generar órdenes de devolución del tipo Rechazos de devoluciones. Nota Las órdenes de Rechazos de devoluciones se utilizan para procesar el stock en cuarentena. Costos adicionales Primera posición para conjuntos de costos adicionales El número de primera posición que se utiliza para conjuntos de costos adicionales. Es el primer número de posición de una línea de orden de compra con costos adicionales. No puede especificar números de posición en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) que sean iguales o mayores que el número que especificó en este campo. Si añade líneas de artículo a un conjunto de costos en la sesión Conjunto de costos adicionales de compra - Artículos (tdpur0128m000), no podrá especificar números de posición menores que el número especificado en este campo. Recálculo de costos adicionales Especifique si se recalculan o no costos adicionales cuando una orden se modifica en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).
Nota Debe definir costos adicionales en un conjunto de costos. Para definir conjuntos de costos adicionales, utilice la sesión Conjuntos de costos adicionales de compra (tdpur0124m000). Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Recalcular costos adicionales. Historia Registrar historia de órdenes Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe registrar la historia para las órdenes de compra. Sólo si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia se puede registrar en varias sesiones de historia relacionadas con órdenes de compra. Importante
Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos históricos. Base para iniciar historia de registro Indique cuándo desea que se registre la historia de las órdenes de compra. Nota Para utilizar siempre la misma configuración de historia de parámetros de una orden de compra específica, la configuración de parámetros actual toma como predeterminado el valor del campo Base para iniciar historia de registro de la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000) en el momento de crear la orden de compra. Durante el ciclo de vida de la orden de compra, este campo no se puede modificar. Valores permitidos Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos históricos. Nivel de registro de admisiones Indique la historia de órdenes de compra que se debe registrar para las transacciones de admisión. Nota Si este parámetro tiene el valor Último y desea actualizar las estadísticas, necesita información para contabilizar por partida doble las estadísticas anteriores. Por lo tanto, si está seleccionada la casilla de verificación Procesado en estadísticas en sesiones como Historia de líneas de órdenes de compra (tdpur4551m000) y Historia línea de costo logístico (tclct2550m000), todas las transacciones de admisión se registrarán como registros de historia. Valores permitidos Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos históricos. Registrar historia de recepciones órdenes reales Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe registrar la historia para los datos de recepciones reales. Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia de recepciones reales de órdenes de compra se registra en sesiones como:
Nota
Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos históricos. Método para borrar datos de historia de órdenes La forma de eliminar datos de la historia de órdenes/programaciones. Nota Los datos de la historia de órdenes/programaciones se pueden borrar en la sesión Archivar/borrar orden de compra/historia de programaciones (tdpur5201m000). Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Borrar datos de orden. Valores permitidos Retro-órdenes Retro-órdenes permitidas Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN puede crear retro-órdenes. Las cantidades de retro-orden se calculan en función de las recepciones y las aprobaciones realizadas en las siguientes sesiones:
La cantidad de retro-orden se puede mantener y confirmar de forma manual en la sesión Retro-órdenes potenciales de compra (tdpur4101m700). Las retro-órdenes confirmadas tanto de forma manual como automática se pueden ver en la sesión Retro-órdenes confirmadas de compra (tdpur4101m800). Nota LN no puede generar retro-órdenes (potenciales) para órdenes de devolución. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN no puede crear retro-órdenes. Por lo tanto, no se calcula ninguna cantidad de retro-orden. Nota Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y si la casilla de verificación Recepción final está seleccionada en la sesión Recepción de almacén (whinh3512m000), se aplica lo siguiente:
Ejemplo
Confirmar retro-órdenes automáticamente Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN confirma automáticamente las retro-órdenes. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, debe confirmar las retro-órdenes manualmente en la sesión Retro-órdenes potenciales de compra (tdpur4101m700). Nota
Motivo de cambio para retro-órdenes El código de motivo de cambio para la retro-orden. Después de la confirmación de la retro-orden, LN toma automáticamente el valor predeterminado de este código del campo Motivo de cambio de líneas de la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200) si el campo Código de motivo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden está vacío. Nota Si el campo Código de motivo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden está cumplimentado, se utiliza como código de motivo de cambio predeterminado para la retro-orden. Tipo de cambio para retro-órdenes El tipo de cambio para la retro-orden. Después de la confirmación de la retro-orden, LN toma automáticamente el valor predeterminado de este tipo del campo Tipo de cambio de líneas de la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200) si el campo Tipo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden está vacío. Nota Si el campo Tipo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden está cumplimentado, se utiliza como tipo de cambio predeterminado para la retro-orden. Factura Grupo de números para factura de compra El grupo de números que se selecciona en este campo es el predeterminado para todas las facturas de compra. Serie para factura de compra La serie que se selecciona en este campo es la predeterminada para todas las facturas de compra. Importe/descuento de mercancías en facturas de compra Indique la forma de presentar los importes en las órdenes de compra. Ejemplo El descuento de orden para una orden de compra es 10%. La orden de compra tiene las líneas siguientes:
Importe bruto = todos los importes de línea (= cantidades * precios) = (100 * 1) + (100 * 2) =
300,00.
Importe de descuento de línea de orden = 5 + 20 = 25,0.
Importe de descuento de orden = (importe bruto - importe de descuento total de línea) *
descuento de orden / 100 = (300 - 25) * 10 / 100 = 27,5.Importe de descuento total = importe de descuento total de línea + importe de descuento de orden =
25 + 27,5 = 52,5.
Importe neto = importe
bruto - importe de descuento total = 300 - 52,5 = 247,5 Valores permitidos Varios Precio base para calcular beneficio bruto Indique cómo desea calcular el porcentaje de beneficio bruto en el módulo Control de compras. Valores permitidos Método de cálculo de precio medio de compra Especifique cómo se calcula el precio medio de compra. Nota Si este parámetro es Compras (acumuladas), utilice la sesión Igualar saldo de recepciones con nivel de stock (tdipu0201m000) para igualar las recepciones acumuladas con el stock físico. Sólo si ejecuta esta sesión con regularidad podrá calcular precios medios realistas de los artículos. Valores permitidos Artículos de costo/servicio en notas de reclamación Puede indicar si desea listar artículos de costo o artículos de servicio en la sesión Listar reclamaciones (tdpur4420m000). Valores permitidos Número de copias de recordatorios adicionales Especifique el número de copias adicionales de los recordatorios que desea listar. Nota Los recordatorios pueden listarse en la sesión Listar reclamaciones de órdenes de compra (tdpur4403m000). Borrar datos de orden si se ha recibido completamente Puede indicar cuándo se eliminan las órdenes y las líneas de orden. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Borrar datos de historia. Valores permitidos Consulte Método de eliminación de datos de orden. Comprobar ofertas reales Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN muestra una advertencia si, durante la entrada de una orden, ya existe una oferta de compra para la combinación de artículo/proveedor correspondiente. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Inhabilitar conceptos no utilizados. Usar fecha de creación como fecha de orden al generar OC Si esta casilla de verificación está seleccionada, la fecha de creación de la orden de compra se utiliza como fecha de orden al generar una orden de compra a partir de una orden planificada. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la fecha de inicio de la orden planificada se utiliza como fecha de orden, siempre que dicha fecha no esté en el pasado. Nota Si el parámetro Registrar asientos contables económicos está establecido en Costo estándar en la sesión Parámetros de compras (tdpur0100m000), independientemente del valor del campo actual, la fecha de creación de la orden de compra siempre se utiliza como fecha de orden. Confirmar recepción como final Si esta casilla de verificación está seleccionada, cada recepción de línea de orden de compra pasa a ser automáticamente una recepción final. Por consiguiente, para cada recepción de línea de orden de compra, la casilla de verificación Recepción final se selecciona automáticamente y deja de estar disponible en la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000). De este modo, al confirmar recepciones no es necesario comprobar los artículos recibidos ni seleccionar manualmente la casilla de verificación Recepción final. De esta forma se agiliza el procedimiento de recepción, lo que puede ser importante si se trabaja con un gran número de transacciones de recepción. Además, las retro-órdenes siempre se crean, porque no puede olvidarse de seleccionar la casilla de verificación Recepción final. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la casilla de verificación Recepción final se selecciona automáticamente sólo si la cantidad recibida es superior o igual a la cantidad pedida para la línea de orden de compra. Si la casilla de verificación Recepción final está desmarcada, pero es aplicable una recepción final, debe seleccionar manualmente la casilla de verificación Recepción final en la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000). Nota La única forma de deshacer la selección automática de la casilla de verificación Recepción final para una recepción individual consiste en corregir la recepción en la sesión Corregir recepción de compra (tdpur4106s100). Reapertura permitida de órdenes de compra cerradas Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede volver a abrir las órdenes de compra con el estatus Cerrado y actualizarlas. Cuando vuelve a abrir una orden de compra con el estatus Cerrado, su estatus cambia a En curso. En consecuencia, puede añadir nuevas líneas de orden y/o cambiar la cabecera de la orden compra. Nota Si esta casilla de verificación está seleccionada, el comando Reabrir orden de compra cerrada está disponible en el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Orden de compra (tdpur4100m900). Detalles de aprobación Grupo de números para reglas de aprobación El grupo de números predeterminado para todas las reglas de aprobación, que se pueden definir en la sesión Reglas de aprobación (tdpur0191m000). Nota Si desea validar las órdenes de compra según las reglas de aprobación antes de que su estatus sea Aprobado, debe seleccionar la casilla de verificación Aplicar reglas de aprobación en la sesión Aprobar órdenes de compra (tdpur4210m100). Sin embargo, no es obligatorio verificar las reglas de aprobación para aprobar órdenes de compra. Base para reglas de aprobación Defina si desea que las reglas de aprobación estén basadas en las reglas de Aceptación o Excepciones. Nota Este campo no se puede definir antes de especificar un grupo de números para reglas de aprobación en el campo Grupo de números para reglas de aprobación. Valores permitidos Reglas de aprobación obligatorias Si esta casilla de verificación está seleccionada, es obligatorio validar las órdenes de compra según reglas de aprobación para que se puedan aprobar. Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica lo siguiente:
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, es opcional validar las órdenes de compra según reglas de aprobación para que se puedan aprobar. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se aplica lo siguiente:
Reagrupación para Reagrupación para Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se crea, confirma y transfiere una sugerencia de orden de compra en el origen seleccionado (por ejemplo, en Gestión de almacenes), LN genera una orden de compra que está en espera de reagrupación en el módulo Control de compras. Debe reagrupar órdenes de compra en la sesión Reagrupar órdenes de compra (tdpur4210m000) para generar órdenes de compra reagrupadas. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y se crea, confirma y transfiere una sugerencia de orden de compra en el origen borrado, LN genera directamente una orden de compra real en el módulo Control de compras. Nota LN sólo reagrupa órdenes de compra o líneas de orden de compra, para la combinación de artículo/partner proveedor, si la casilla de verificación Para reagrupación está seleccionada en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Reagrupación. Calificación de distribuidor Comprobar calificación del distribuidor Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe realizar una verificación de la calificación de distribuidor mientras se crean o se modifican órdenes de compra. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Inhabilitar conceptos no utilizados. Advertir si la calificación del proveedor es por debajo de Este campo especifica el valor mínimo de la calificación de distribuidor. Si se especifica o se modifica una orden de compra y la calificación de distribuidor del distribuidor está por debajo de este valor, LN mostrará un mensaje de advertencia. Nota Sólo puede introducir un porcentaje en este campo si la casilla de verificación Comprobar calificación del distribuidor está seleccionada. Condiciones Fecha de búsqueda para términos y condiciones Cuando se especifica una orden de compra o una programación de compras, esta fecha se utiliza para buscar términos y condiciones válidos que pueden asignarse como valores predeterminados a la orden o a la programación. Valores permitidos Entrega directa Entrega directa para ventas Tipo de orden para entrega directa El tipo de orden predeterminado utilizado para órdenes de compra de entrega directa generadas para órdenes de venta. Si las órdenes de compra se generan automáticamente para líneas de entrega directa de las órdenes de venta, LN recupera este tipo de orden como tipo de orden predeterminado. Si se genera una sugerencia de orden de compra, también se utilizará este tipo de orden como valor predeterminado. Serie de órdenes de compra para entrega directa La serie de órdenes predeterminada utilizada para órdenes de compra de entrega directa generadas automáticamente para órdenes de venta. Tipo de orden de devolución para entregas directas El tipo de orden utilizado para devolver órdenes de compra de entrega directa generadas para órdenes de venta. Con este tipo de orden de compra, que se toma como predeterminado cuando se genera una orden de devolución de compra de entrega directa para una orden de devolución de venta, se indica que el partner cliente devuelve las mercancías directamente al partner proveedor en lugar de a usted. Nota
Entrega directa para servicio Tipo de orden para entrega directa El tipo de orden predeterminado utilizado para órdenes de compra de entrega directa generadas para órdenes de servicio. Serie de órdenes de compra para entrega directa La serie de órdenes predeterminada para órdenes de compra de entrega directa generadas para órdenes de servicio. Tipo de orden de devolución para entregas directas El tipo de orden utilizado para devolver órdenes de compra de entrega directa generadas para órdenes de servicio. Con este tipo de orden de compra, indica que el partner cliente devuelve las mercancías directamente al partner proveedor en lugar de a usted. Nota El tipo de orden que selecciona debe tener seleccionada la casilla de verificación Entrega directa y la lista Orden de devolución establecida en Stock de devolución en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000). Cambios Entrada obligatoria de códigos de cambio Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se cancela una orden de compra, una línea de orden de compra o un detalle de línea de orden de compra, es obligatorio especificar información de código de cambio en la sesión Cancelar órdenes de compra (tdpur4201s300). Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se cambia una cabecera de orden de compra en la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000), una línea de orden de compra en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) o un detalle de línea de orden de compra en la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200), LN le solicitará que introduzca información de código de cambio en esta sesión. No obstante, los códigos no son obligatorios. Es obligatorio cambiar los códigos Si esta casilla de verificación está seleccionada, y añade, cambia o cancela una línea de orden de compra, es obligatorio introducir información de código de cambio en la línea de orden. Esto se aplica a las líneas que están vinculadas a una orden de compra con el estatus En curso. Asignación automática de números de secuencia de orden de cambio Si esta casilla de verificación está seleccionada, se genera automáticamente un número de secuencia de orden de cambio cuando se lista o se genera una nueva orden de compra mediante EDI, o bien cuando una orden de compra cambiada se vuelve a listar o se vuelve a generar mediante EDI. La cabecera de orden de compra se actualiza automáticamente con el último número de secuencia de orden de cambio. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, debe introducir manualmente números de secuencia de orden de cambio, que pueden seleccionarse en una (línea de) orden de compra cambiada. Nota Los números de secuencia de órdenes de cambio están disponibles en la sesión Orden de compra - Números de secuencia de órdenes de cambio (tdpur4114m000). Añadir línea de orden Código de motivo de cambio predeterminado para añadir línea de orden El motivo de cambio que se obtiene como valor predeterminado de línea de orden de compra (detalle) cuando se añade una línea de orden (detalle) a la orden de compra. Cuando se divide un detalle de línea de orden de compra en la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200), LN asigna de forma predeterminada a este motivo de cambio el valor del campo Motivo de cambio de líneas del nuevo detalle de línea en la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200). Nota Puede sobrescribir este código en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) y la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200). Tipo de cambio predeterminado para añadir línea de orden El tipo de cambio que se obtiene como valor predeterminado de la línea de orden de compra (detalle) cuando se añade una línea de orden (detalle) a la orden de compra. Cuando se divide un detalle de línea de orden de compra en la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200), LN asigna de forma predeterminada a este tipo de cambio el valor del campo Tipo de cambio de líneas del nuevo detalle de línea en la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200). Nota Puede sobrescribir este código en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) y la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200). Cambiar línea de orden Código de motivo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden El motivo de cambio que se obtiene como valor predeterminado de la línea de orden de compra (detalle) cuando se modifica una línea de orden de compra (detalle) o cuando se crea una retro-orden en la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200). Cuando se divide un detalle de línea de orden de compra en la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200), LN asigna de forma predeterminada a este motivo de cambio el valor del campo Motivo de cambio de líneas del detalle de línea dividido en la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200). Nota
Tipo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden El tipo de cambio que se obtiene como valor predeterminado de la línea de orden de compra (detalle) cuando se modifica una línea de orden de compra (detalle) o cuando se crea una retro-orden en la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200). Cuando se divide un detalle de línea de orden de compra en la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200), LN asigna de forma predeterminada a este tipo de cambio el valor del campo Tipo de cambio de líneas del detalle de línea dividido en la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200). Nota
Cancelar línea de orden Código de motivo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden El motivo de cambio que se obtiene como valor predeterminado de la línea de orden de compra (detalle) cuando se cancela una línea de orden de compra (detalle). Nota Puede sobrescribir este código en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) y la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200). Tipo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden El tipo de cambio que se obtiene como valor predeterminado de la línea de orden de compra cuando se cancela una línea de orden de compra (detalle). Nota Puede sobrescribir este código en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) y la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200).
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