| | Matrices de descuento total de venta (tdpcg0130m120) Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener matrices de descuento para el tipo de matriz de Descuento total de venta. Tipo de matriz Define el tipo de una definición de matriz y se vincula a un conjunto de atributos de matriz. A continuación se indican los tipos de matriz que están disponibles en Fijación de precios: - Precio de venta
- Descuento línea de venta
- Descuento total de venta
- Precio de compra
- Descuento línea de compra
- Descuento total de compra
- Precio de transferencia
- Promociones de línea
- Promociones de orden
- Tarifa de flete de cliente
- Tarifa de flete de transportista
Cada tipo dispone de su propia selección de atributos. Para un tipo de matriz, la combinación de un máximo de seis atributos identifica la definición de matriz. Nivel de matriz Los niveles de descuento permiten definir más de un descuento para una orden o línea de orden. Nota Este campo hace referencia al nivel de descuento, de acuerdo con lo definido en la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000). Matriz de descuento El número de la matriz de descuento. El número de secuencia de la matriz de descuento, que se incrementa automáticamente en uno cada vez que especifica la matriz de descuento pertinente. Descripción La descripción de la matriz de descuento. Fecha de efectividad La primera fecha en la que es válida la matriz de descuento. La fecha de efectividad predeterminada es igual a la fecha del sistema. Fecha de vencimiento La última fecha en que es válida la matriz de descuento. Si este campo no está cumplimentado, la matriz de descuento será válida infinitamente. Porcentaje de descuento Nota Si se especifica un porcentaje de descuento, no puede especificar un importe o una programación. Método de descuento Un código que indica el modo en que se calculan los descuentos en el caso de utilizar varios niveles de descuento. Los descuentos se calculan de acuerdo con uno de los importes siguientes: - Bruto: El descuento se calcula sobre el importe bruto.
- Neto: El descuento se calcula sobre el importe neto. El importe neto se calcula a partir del importe bruto menos los descuentos de niveles anteriores.
Programación de descuentos Nota Si se especifica un código de programación de descuentos, no puede especificar el porcentaje y el importe del descuento en esta sesión. El descuento se recupera de la programación de descuentos. Código de descuento El código que se utiliza para identificar el descuento para los listados. Determinante Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cantidad y el valor de la línea de orden se tendrán en cuenta para calcular el valor total de la orden. El valor total de la orden determina si se puede aplicar un descuento de orden a la orden. Elegible Si esta casilla de verificación está seleccionada, y si se puede aplicar un descuento de orden a una orden, la línea de orden se puede elegir para recibir el descuento de orden cuando se distribuye el descuento entre las líneas de orden de una orden. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la línea de orden se excluye de la recepción de un descuento de orden cuando el descuento se distribuye entre las líneas de orden de una orden. Otras líneas de la misma orden pueden ser elegibles para el descuento. Detener la recuperación de descuentos Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se encuentra un descuento, el proceso de recuperación de descuentos se detendrá. Precios de partner El partner padre que se utiliza para clasificar un grupo de clientes con los mismos precios o acuerdos de fijación de precios. Departamento de ventas Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización. Tipo de orden Un código utilizado para determinar el carácter o la función de una orden y, en consecuencia, del mensaje. Ejemplos: - Orden normal frente a orden de devolución
- Factura frente a nota de abono
La clasificación que determina qué sesiones forman parte del procedimiento de orden (y en qué secuencia). También puede asignar una de las siguientes categorías al tipo de orden: orden de costo, orden de mostrador, orden de devolución y orden de subcontratación. Los códigos de tipo de orden son necesarios en los mensajes EDI de ERP relacionados con una única orden. Los mensajes EDI que hacen referencia a órdenes únicas incluyen mensajes que procesan: - Órdenes (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS).
- Cambios de orden (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG).
- Confirmaciones de orden (ANSI X12 855 y 865, UN/EDIFACT ORDRSP).
- Facturas (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC).
Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente: - Acuerdos de precio y descuento predeterminados
- Valores predeterminados de orden de venta
- Condiciones de entrega
- Los partners receptor y facturado relacionados
Origen de orden de venta La fuente de la información en la que se basa una orden, como las sesiones de LN u orígenes definidos por el usuario, como teléfono, correo, etc. Canal de partners Un canal de ventas o de distribución que se utiliza para asignar mercancías a grupos de clientes. Puede vincular canales a partners clientes y a artículos. Los canales pueden utilizarse en conexión con cantidades disponibles comprometibles (ATP). Puede asignar un volumen ATP determinado a un canal. Este volumen limita la cantidad máxima ATP para dicho canal. Tipo de cliente Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas. Nota Un tipo de partner no es lo mismo que un rol de partner o un grupo contable de partners. Partner facturado El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Lista de precios Una lista de precios y descuentos predeterminados para clientes y proveedores. Puede vincular las listas de precios a artículos y a familias de artículos, así como a los partners clientes y proveedores. Método de pago El modo en el que tiene lugar el pago (factura de compra) o la domiciliación bancaria (factura de venta). El método de pago define detalles como el importe máximo, el tipo de fecha de vencimiento, si se permiten las divisas extranjeras y los detalles que deben aparecer en el listado. Estos detalles son valores predeterminados que puede cambiar en la orden o en la factura. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Zona Una región que se utiliza para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde un punto de vista geográfico. Divisa Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes. A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN: - La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
- La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
Tipo de descuento Especifique cómo se calcula el descuento. | |