Bloqueo de ordenEn Ventas puede bloquear las órdenes de venta o líneas (de componente) de orden de venta. El bloqueo se produce debido a uno o varios de los siguientes motivos:
El bloqueo sólo proporciona una indicación preliminar de la situación en un determinado momento. Las facturas vencidas de un cliente durante el procedimiento de entrada de la orden puede que se hayan pagado cuando las entregas se especifican. Procedimiento para bloquear una orden Fase 1. Motivos de retención (tdsls0190m000) Especifique los motivos para bloquear una orden de venta o una línea (de componente) de orden de venta, así como las categorías de motivo en la sesión Motivos de retención (tdsls0190m000). Fase 2. Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) Especifique cuándo deben bloquearse las órdenes y los motivos de bloqueo. Si una orden debe bloquearse por alguno de estos motivos, se bloquea la orden automáticamente cuando se crea. Fase 3. Tipos de orden de venta (tdsls0594m000) Especifique el paso en el que se interrumpe el procedimiento en el campo Bloquear a partir de fase de orden. Cuando se bloquea una orden o línea (de componente) de orden, el procedimiento para esta orden sólo se puede efectuar parcialmente. Si en esta sesión no se especifica ninguna fase de bloqueo, el procedimiento de la orden no se interrumpe. Las órdenes de venta y las líneas (de componente) de orden de venta también pueden bloquearse manualmente en estas sesiones:
Fase 4. Orden de venta (líneas) bloqueada (tdsls4520m000) Las órdenes y las líneas (de componente) bloqueadas deben lanzarse manualmente en la sesión Orden de venta (líneas) bloqueada (tdsls4520m000). En la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000), puede especificar si un usuario está autorizado para desbloquear órdenes en función del tipo de retención que tiene la orden. Puede especificar si un usuario:
Una línea (de componente) de orden se puede lanzar de dos formas:
Nota
Índice de solvencia crediticia La continuación de una orden de venta puede depender también de la comprobación del crédito del partner. Se le pide cambiar el índice de solvencia crediticia del partner facturado si se aplica lo siguiente:
Nota Cuando la Categoría de motivo de retención es Comprobación de crédito y la orden (línea) tiene el valor Envío en firme, el importe lanzado (que es el importe total neto de la orden de venta) se registra en el registro de la historia de bloqueos. Control de márgenes Si la casilla de verificación Control de márgenes está seleccionada en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400), LN comprueba si el precio de venta de un artículo en una línea de orden o línea de oferta difiere demasiado del precio indicativo. En la sesión Parámetros de control de márgenes (tdsls0120m000) puede determinar la acción que se emprenderá (bloqueo, aviso o registro). El precio indicativo viene determinado por el campo Precio indicativo para control de márgenes de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). Nota Para el control de márgenes, la desviación permitida del precio indicativo por margen superior e inferior se puede especificar en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).
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