Datos generales de compras

Para poder realizar procedimientos de compra, debe especificar datos de compra generales, como una lista de aprobadores para el procedimiento de solicitud de compra, datos para realizar un seguimiento de los cambios de la orden y determinar el motivo de los cambios y conjuntos de costos adicionales.

Especificar conjuntos de costos adicionales

Una orden puede incluir otros costos, como (artículos de) costo adicional después de registrar el último artículo. Pueden asignarse varios artículos de costo adicionales a una orden agrupándolos en un conjunto de costos. LN puede aplicar automáticamente estos conjuntos de costos a las órdenes de compra.

Para obtener más información, consulte Costos adicionales de órdenes de compra.

Configurar la lista de aprobadores

Para que una solicitud de compra pueda convertirse en una orden de compra o una solicitud de oferta (RFQ), debe aprobarla un aprobador que aparezca en la lista de aprobadores.

Para obtener más información, consulte Proceso de aprobación de solicitudes de compra.

Especificar los datos para realizar un seguimiento de los cambios de orden y determinar el motivo de los cambios

Como los requisitos de una compañía pueden cambiar durante el proceso de la orden, las órdenes de compra son documentos dinámicos. Puede especificar códigos de cambio y códigos de confirmación para realizar un seguimiento de los cambios y de los motivos por los que se produjeron. Aunque esta funcionalidad está diseñada para trabajar específicamente con EDI, una compañía sin la funcionalidad EDI también puede utilizar estos códigos para registrar los cambios.

Puede utilizar los códigos de cambio para mantener información concerniente a cambios de la orden de los que se hace un seguimiento para la historia. Puede utilizar códigos de confirmación para registrar manualmente información relativa a cambios comunicados por el partner de compra. Una confirmación de la orden de compra es un mensaje enviado por el partner de compra al comprador para confirmar la recepción de la orden de compra. Esto suele implicar la aceptación de la orden por parte del partner de compra.

Para mantener los cambios y realizar su seguimiento:

  1. Utilice la sesión Motivos de cambio (tdpur0197m000) para especificar los códigos de motivos de cambios, los cuales pueden asignarse a una orden modificada o a una confirmación de orden para aclarar por qué se ha realizado un cambio. Es posible realizar un seguimiento de esta información para elaborar informes históricos.
  2. Utilice la sesión Tipos de cambio (tdpur0198m000) para especificar los tipos de cambio que indican el tipo de cambio realizado en una orden de compra o una confirmación de orden, como cambiar línea de orden, añadir línea de orden y cambiar datos de cabecera. Los tipos de cambio se asignan a la orden de compra una vez efectuado el cambio en la orden.
  3. Utilice la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) para especificar diferentes códigos de cambio y tipos de cambio predeterminados, que se asignan como predeterminados a la línea de orden de compra en caso de cambios.
  4. Utilice la sesión Confirmaciones de compras (tdpur0154m000) para especificar confirmaciones de órdenes de compra y el destino de los códigos, que pueden ser Cabecera, Línea o Todos. El código de confirmación incluye un grupo de información, que aparece en el documento de la confirmación de compra. Dicho código puede representar los motivos de los cambios de una orden de compra.

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