Procesos adicionales de órdenes de compra

Para tener una visión adecuada de todos los costos de adquisición, no sólo el precio de compra, sino todos los costos logísticos se pueden vincular a una orden de compra.

Para obtener más información, consulte Cambiar precios o descuentos después de la recepción o el consumo.

Puede reagrupar las órdenes de compra si desea reducir el número de órdenes de compra y obtener los mejores precios y descuentos disponibles. La reagrupación permite agrupar varias órdenes de compra que provienen de distintos orígenes en una única orden de compra.

Puede utilizar la sesión Copiar orden de compra (tdpur4201s000) para copiar órdenes de compra existentes en nuevas órdenes de compra. Puede copiar órdenes de compra reales o de la historia de órdenes.

Para obtener más información, consulte Copiar órdenes de compra.

Flete es el paquete que gestiona las necesidades de transporte. Como Adquisición es responsable a veces del transporte de las mercancías y, por consiguiente, debe recibir mercancías de un proveedor, puede generar una orden de flete a partir de la orden de compra. Si el transporte de mercancías no es responsabilidad del proveedor, éste debe saber en qué fecha deben estar listas las mercancías. Por consiguiente, debe considerar la fecha planificada de carga en la orden de compra como la fecha de expedición; cuándo se deben recoger las mercancías del proveedor.

Con Reparación en el taller y Servicio externo puede mantener, reparar o actualizar componentes. Hay disponible una integración entre Servicio y Adquisición para comprar componentes o subcontratar el mantenimiento, la reparación o la actualización.

En estos dos casos, debe generarse una orden de compra para comprar piezas o adquirir subcontratación.

Si sólo se recibe una parte de las mercancías indicadas en una orden de compra o ninguna de ellas, pueden crearse retro-órdenes.

Para obtener más información, consulte Retro-órdenes de compra.

Una orden de devolución es una orden de compra en la que se notifican expediciones devueltas. Una orden de devolución sólo puede contener importes negativos. Con una orden de devolución de compra, puede devolver unidades de stock ( Stock de devolución) o mercancías rechazadas ( Rechazos de devoluciones) al proveedor.

Las órdenes de compra del tipo Rechazos de devoluciones se generan siempre automáticamente desde Gestión de almacenes para devolver el stock en cuarentena.

Para obtener más información, consulte Órdenes de devolución de compra.

Si se ha seleccionado la casilla de verificación Fijación de precios en adquisiciones en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), después de configurar los datos maestros de fijación de precios de material, LN puede recuperar información y calcular los precios de materiales para una línea de orden de compra.

La información de precio de materiales vinculada puede visualizarse en la sesión Información de precio de material (tcmpr1600m000).

Para obtener más información, consulte Información de precio de material: órdenes de compra.

En ocasiones, durante el proceso de recepción, la cantidad recibida no coincide con la cantidad de nota de empaquetado. Si los proveedores expiden una cantidad inferior a la que figura en sus notas de empaquetado, puede listarse una nota de reclamación en la sesión Listar reclamaciones (tdpur4420m000).

Una fase opcional del procedimiento de orden de compra es listar facturas de compra en la sesión Listar facturas de compra (tdpur4404m000). Estas facturas sirven para comparar los datos de su sistema con los datos (facturas) que recibe del partner proveedor.

Puede utilizar la sesión Listar reclamaciones de órdenes de compra (tdpur4403m000) para listar un recordatorio para informar a un partner acerca de órdenes de compra no entregadas.

Los costos del proyecto pueden trazabilizarse para órdenes de compra. Si el artículo de la orden de compra necesita una trazabilidad, debe vincularse una distribución de trazabilidad a la orden de compra. En una distribución de trazabilidad, la cantidad necesaria del objeto de negocio padre se distribuye entre las líneas de distribución para las combinaciones de proyecto/presupuesto, elemento de proyecto o actividad de proyecto. Por ejemplo, si se utiliza una distribución para trazabilizar la cantidad pedida en una línea de orden de compra, las mercancías se compran y los costos se registran en estos proyectos, elementos y actividades.

Para obtener más información, consulte Trazabilidad por proyecto en Adquisición.

Si desea ejecutar una orden de venta existente para la que no hay ningún stock disponible, puede llevar mercancías de entrada inmediatamente de la ubicación de recepción a la ubicación de expedición para su entrega. Para iniciar este proceso, debe generar una orden de cross-docking.

La división de recepciones se refiere, de hecho, a dividir líneas de orden. Si se generan líneas de orden, puede dividir las líneas de orden en varias líneas de recepción. Por consiguiente, se producen varias recepciones para una sola línea de orden. Si existe una orden de cross-docking y se necesita una recepción dividida, puede dividir la línea de recepción en varias recepciones.

Para obtener más información, consulte Cross-docking y división de entregas.

En una orden de venta o en una orden de servicio, puede indicar si desea que las mercancías vendidas se entreguen directamente. En el caso de una entrega directa, una orden de venta o de servicio da como resultado una orden de compra. Debido a que el partner proveedor entrega las mercancías directamente al partner cliente, Gestión de almacenes no está implicado.

Los pagos a plazos al proveedor permiten a los clientes pagar a los proveedores antes o después de la recepción real de las mercancías pedidas para una orden de compra. Los pagos abarcan un período de tiempo determinado y los importes deben pagarse al proveedor en fechas específicas. El flujo de facturas del artículo de orden de compra es distinto de su flujo de mercancías.

Los pagos a plazos al proveedor pueden ser útiles para artículos con características como plazos de entrega largos, un valor alto, mucha ingeniería y un precio fijo. Los pagos a plazos pueden incluir las fechas y los eventos para los que el proveedor debe completar tareas específicas antes de la recepción de mercancías, como proporcionar documentos de diseño o resultados de la prueba.

Para obtener más información, consulte Pagos a plazos al proveedor.

En Adquisición, se pueden crear varios documentos de compra para la subcontratación. Para iniciar el proceso de subcontratación se necesita una orden de compra.

Para obtener más información, consulte Subcontratación en Adquisición.

Si desea utilizar stock consignado en el procedimiento de orden de compra, puede especificar cómo se gestiona el stock consignado.

Para obtener más información, consulte Consignación en Ventas y Adquisición.

Para que los clientes o sus proveedores puedan suministrar los materiales necesarios para fabricar un artículo de un cliente específico, puede implementar Materiales suministrados por el cliente. En función de la demanda de una orden de venta, se genera una orden de compra de tipo Materiales suministrados por el cliente por el plan de orden. Esta orden de compra se utiliza para notificar acerca de los materiales suministrados por el cliente que la orden de fabricación necesita para fabricar el artículo de cliente. La orden de compra hereda la trazabilidad de demanda de la orden de demanda.

Para obtener más información, consulte Materiales suministrados por el cliente en Ventas y Adquisición.