Procedimiento de orden de compraEl procedimiento de orden de compra cubre la totalidad del procedimiento administrativo de compra de mercancías y servicios. El procedimiento incluye estos pasos: Fase 1. Crear órdenes de compra En la sesión Orden de compra - Líneas (tdpur4100m900), se pueden crear órdenes de compra:
Fase 2. Aprobar órdenes de compra Después de crear órdenes de compra, su aprobación es un paso obligatorio del procedimiento de orden de compra. La ejecución de las actividades del procedimiento de orden puede comenzar cuando se aprueba la orden. Fase 3. Listar órdenes de compra Una vez registrada y aprobada la orden, puede listar la orden de compra y enviarla al partner proveedor a modo de confirmación. La sesión Listar órdenes de compra (tdpur4401m000) sólo es obligatoria si comunica la orden de compra al partner proveedor por correo o mediante intercambio electrónico de datos (EDI). Si utiliza el teléfono para comunicar órdenes de compra, este paso es opcional. Una vez listada la orden de compra, aún puede modificarla. Fase 4. Lanzar órdenes de compra a Gestión de almacenes Una vez que se informa al partner proveedor acerca de la orden de compra y esta se aprueba, puede lanzarla a Gestión de almacenes en la sesión Lanzar órdenes de compra a gestión de almacenes (tdpur4246m000). El departamento de almacenaje recibe información ahora sobre las mercancías que debe esperar. Cuando las órdenes de compra se lanzan al almacén, se activan varias actividades en Órdenes de almacenaje, comenzando por la creación de órdenes de almacenaje en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). Las actividades de Órdenes de almacenaje dependen del tipo de orden de almacenaje que se vincule al tipo de orden de compra. Para vincular un tipo de orden de almacenaje a un tipo de orden de compra:
No es obligatorio lanzar órdenes de compra de artículos de costo y artículos de servicio a Gestión de almacenes. Ello depende de la configuración de la casilla de verificación Lanzar a almacén de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Las entregas directas no se lanzan nunca a almacenaje. Fase 5. Recibir las mercancías compradas Puede registrar las recepciones de mercancías compradas en Gestión de almacenes o en Adquisición.
Una vez confirmada una recepción en la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000), ya no podrá cambiar los datos de recepción en esta sesión. No obstante, aún puede cambiar determinados datos de la recepción en la sesión Corregir recepción de compra (tdpur4106s100). Al recibir las mercancías, se pueden cambiar sus precios y descuentos. Utilice la sesión Cambiar precio y descuentos después de recepción (tdpur4122m000) para mantener precios y descuentos. Fase 6. Pagar las mercancías compradas Para gestionar el pago de las mercancías compradas, utilice Contabilidad de proveedores (ACP). Únicamente puede llevar cabo este proceso si se implementa el paquete Finanzas. En el procedimiento de orden de compra, no es necesario que el partner envíe una factura. En su lugar, puede utilizar la autofacturación para generar de forma automática facturas de las mercancías compradas. La autofacturación suele utilizarse si tiene:
La autofacturación se controla mediante estos campos en las sesiones Órdenes de compra (tdpur4100m000) y Líneas de orden de compra (tdpur4101m000):
Fase 7. Procesar órdenes de compra Al final del procedimiento de orden de compra, deben procesarse todas las órdenes de compra en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000). Las órdenes de compra procesadas se transfieren de la base de datos normal a la base de datos de la historia.
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