Una familia de artículos con características similares. Cada artículo pertenece a una familia de artículos determinada. El grupo de artículos se utiliza en combinación con el tipo de artículo para configurar valores predeterminados de artículo.
Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000)Utilice esta sesión para ver, especificar o mantener información específica de partner relacionada con un artículo de venta específico. En la sesión de detalles, puede mantener los datos siguientes para la combinación de artículo y partner:
Nota Si la casilla de verificación Usar contratos para programaciones no está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300), esta sesión se utiliza para recuperar los acuerdos de logística de programaciones de ventas. Si la casilla de verificación Usar contratos para programaciones está seleccionada, los acuerdos de logística se recuperan de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsls3102m000).
Familia de artículos Una familia de artículos con características similares. Cada artículo pertenece a una familia de artículos determinada. El grupo de artículos se utiliza en combinación con el tipo de artículo para configurar valores predeterminados de artículo. Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos:
Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
Partner receptor El partner al que envía las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente. Fecha de efectividad El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad. Fecha de vencimiento El último día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de vencimiento incluye la hora de vencimiento. Unidad de venta La unidad en la que se vende el artículo. Nota Si existe un factor de conversión para esta unidad, LN convierte automáticamente la unidad seleccionada. Autofacturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la autofacturación. Bloqueado Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner cliente está bloqueado (temporalmente) para este artículo. No puede especificar nunca una combinación de artículo-partner bloqueada en documentos de venta. Motivo de bloqueo Utilice códigos de motivo para describir la razón de bloquear a clientes. Puede vincular un código de motivo a la combinación de artículo - partner de ventas. Artículo aplicable para facturación retroactiva Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo es aplicable para facturación retroactiva. Orden de venta de facturación retroactiva por partner Este campo indica cuántas órdenes de venta deben generarse para cada combinación de partner cliente y artículo durante un proceso de facturación retroactiva. Tiene las opciones siguientes:
Nota El valor predeterminado es Uno. Aprobación del cliente Si esta casilla de verificación está seleccionada, las mercancías que se entregan en una orden de venta se deben aprobar para la combinación artículo-partner para poder facturarlas. La propiedad de las mercancías cambia de proveedor a partner cliente cuando se aprueban las mercancías entregadas. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se lanza la orden de venta a Facturación tan pronto como se confirma la expedición en Gestión de almacenes. La propiedad de las mercancías cambia de proveedor a partner cliente cuando se confirma la expedición. Nota No puede definir este campo si el artículo es un artículo de costo, artículo de servicio, artículo de subcontratación o artículo de equipamiento. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Aprobación del cliente en la sesión Partner receptor (tccom4111s000). Devolver cantidad rechazada Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe generar una orden de devolución de venta para la cantidad rechazada de las mercancías entregadas. Nota No puede definir este campo si el artículo es un artículo de costo, artículo de servicio, artículo de subcontratación o artículo de equipamiento. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Devolver cantidad rechazada en la sesión Partner receptor (tccom4111s000). Texto de venta de artículo (interno) Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto interno para la combinación de artículo-partner. Haga clic en Editor de textos parar crear, copiar, seleccionar o ver la descripción. Texto de venta de artículo Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto para la combinación de artículo-partner. Haga clic Editor de textos parar crear, copiar, seleccionar o ver el texto. Canales El canal de almacén de la combinación de artículo - partner de ventas. Si los almacenes se organizan por artículo - partner de ventas, todos los artículos para este partner de ventas se almacenan en el mismo almacén. Transportista/LSP La compañía responsable del transporte de mercancías al partner receptor. Basado en recepción o expedición Especifique la fecha y la hora en las que se basan las necesidades de programación de ventas para la combinación de artículo y partner. Valores permitidos Definición de paquete La definición de paquete del artículo o la familia de artículos. Unidad de cantidad vinculante Si esta casilla de verificación está seleccionada, la unidad especificada en el campo Unidad de venta es vinculante para todas las órdenes de venta que contengan el artículo y el partner. Esto implica que el partner recibe los artículos en la unidad preferente. Ejemplo Un partner pide una caja de tabletas de chocolate. Una caja contiene 24 tabletas de chocolate. Si está seleccionada la casilla de verificación Unidad de cantidad vinculante para la combinación de artículo y partner de ventas, no puede suministrar al partner 24 tabletas de chocolate. Debe utilizar la caja como unidad de venta para este partner. Unidad cant. vinculante para planif. Si esta casilla de verificación está seleccionada, los resultados del disponible comprometible (ATP) se expresan en la unidad de orden de venta. Si se genera una programación de entregas, la unidad de la línea de orden no cambia. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los resultados del ATP se expresan en la unidad de stock. Si se genera una programación de entregas, la unidad de medida de la línea de orden se actualiza con la unidad de stock. Ejemplo Una orden de venta está disponible con una cantidad de orden de venta expresada en cajas. La unidad de stock es piezas. Si se ha seleccionado la casilla de verificación Unidad cant. vinculante para planif., tras ejecutarse y aceptarse la comprobación de disponibilidad en la sesión Resumen de capacidad comprometible (cprrp4899m000), la línea de orden se dividirá en subentregas con las cantidades todavía expresadas en cajas. Caducidad [períodos] Período durante el cual el artículo debe al menos debe ser vendible o utilizable para el partner cliente tras la recepción. La caducidad se utiliza para calcular la fecha de caducidad mínima requerida para artículos LIFO/ FIFO perecederos. Nota
Ejemplo Caducidad [períodos] se establece en 4 días. Si la fecha de recepción planificada para el artículo es lunes, primer día del mes, la fecha de caducidad será el viernes, día cinco. Esto significa que el artículo se podrá vender/utilizar al menos hasta el viernes, día cinco. La sugerencia de salida tiene en cuenta el valor de Caducidad [períodos] y sólo sugiere artículos cuya fecha de caducidad sea como mucho cuatro días posterior a la fecha de recepción planificada. Período de caducidad La unidad de tiempo en la que se expresa la caducidad. Almacén receptor El almacén al que se envía el artículo. Si deben suministrarse materiales del fabricante al subcontratista, este almacén representa el almacén del subcontratista. En consecuencia, éste es un almacén administrativo para el fabricante. Nota Este campo sólo se utiliza para la subcontratación de artículo. Valor predeterminado Este almacén toma el valor predeterminado del Almacén receptor en la línea de orden de venta si se aplica lo siguiente
Listar elementos críticos de seguridad (ICS) Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe listarse un indicador en la etiqueta de expedición para el elemento crítico de seguridad. Esta casilla de verificación sólo está disponible si se ha seleccionado la casilla de verificación Elemento crítico de seguridad para el artículo en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Se necesita licencia de exportación Generar orden de flete desde ventas Si esta casilla de verificación está seleccionada, deben generarse órdenes de flete para las órdenes de venta que contengan esta combinación de artículo - partner de ventas. Nota No puede seleccionar esta casilla de verificación si el artículo es un artículo de costo, un artículo de servicio o un artículo de lista. Valor predeterminado El valor de esta casilla de verificación se pasa de forma predeterminada a la casilla de verificación Generar orden de flete desde ventas de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y de la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100), pero se puede sobrescribir en estas sesiones. Factura para flete Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de flete deben facturarse al partner facturado. Permitir entregas extra Si esta casilla de verificación está seleccionada, Gestión de almacenes puede expedir una entrega extra para la combinación de artículo y partner. En el caso de entrega directa, cuando Gestión de almacenes no esté implicada, los parámetros de entrega extra de esta sesión sólo se usan con fines informativos. Si el partner cliente no acepta la entrega extra, las mercancías se pueden devolver al proveedor mediante una orden de devolución. Tipo de tolerancia Este campo indica si la tolerancia para la sobreentrega se expresa como un porcentaje o como una cantidad. Tiene las opciones siguientes:
Acción La forma en la que LN debe gestionar la línea de orden de salida si una expedición no cumple las tolerancias de cantidad. Tiene las opciones siguientes:
Tolerancia máxima Período congelado de transacción Junto con el Mensaje EDI, tal como se ha especificado en esta sesión, y el Tipo de programación, tal como se ha especificado en la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000), el período congelado de transacción determina el tipo de necesidad de la línea de programación de ventas. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Período congelado de transacción. Incremento de período de congelación El número de días, calculado a partir de la fecha actual, para el que ya no puede aumentar la cantidad de artículos críticos. Período congelado (-) El número de días, calculado a partir de la fecha actual, para el que ya no puede reducir la cantidad de artículos críticos. Estimación lineal Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN realiza una estimación lineal para determinar la nueva cantidad prevista para una programación de ventas del tipo Envío de material si esta programación de ventas estaba precedida de una programación de ventas del tipo Programación de expediciones o del tipo Secuencia programación expediciones. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN toma la demanda no consumida como la nueva previsión para una programación de ventas del tipo Envío de material si esta programación de ventas estaba precedida de una programación de ventas del tipo Programación de expediciones o del tipo Secuencia programación expediciones. Acumular demanda en fecha de inicio del período Si esta casilla de verificación está seleccionada, Planificación Empresarial cumplimenta el primer día de la fecha de inicio del envío de material con la cantidad total. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Planificación Empresarial distribuye la cantidad total del envío de material en el número de días entre la fecha de inicio y la fecha de finalización del envío de material. Mensaje EDI Determina el tipo de programación de ventas que puede recibir para la combinación de artículo y partner.
Modelo acumulativo usado Utilice este campo para indicar qué modelo acumulado se utiliza. El modelo acumulado utilizado determina la cantidad acumulada:
Valores permitidos
Programación referenciada Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo puede recibir programaciones de ventas referenciadas para la combinación de artículo y partner. El mensaje EDI determina si puede recibir programaciones de ventas referenciadas para una combinación específica de artículo y partner.
Aprobar automáticamente programaciones de ventas referenciadas Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de programación de ventas que recibe para la combinación de artículo y partner se aprueban automáticamente. Sólo puede aplicar la aprobación automática a programaciones de ventas referenciadas. Como resultado, sólo puede seleccionar la casilla de verificación actual si está seleccionada también la casilla de verificación Programación referenciada. Tener en cuenta fecha de entrega planificada/real durante conciliación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la fecha de entrega planificada/real se tiene en cuenta al conciliar las programaciones de venta. LN calcula los acumulados expedidos basándose en la fecha de entrega planificada/real. En este caso, el cálculo de los acumulados expedidos es el siguiente: La cantidad expedida total para la programación de ventas - las cantidades expedidas, pero que no se han recibido todavía. Con este cálculo, puede evitar discrepancias resultantes de las expediciones que se reciben en una orden diferente a la que se han expedido. Estas discrepancias se denominan discrepancias fuera de secuencia. Por consiguiente, el campo Fecha de entrega se cumplimenta en la sesión Acumulado expedido (tdsls3532m000) y la sesión Conciliación de programación de ventas (tdsls3131m000). Este campo se cumplimenta con:
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la fecha de expedición se usa cuando se concilian las programaciones de ventas. Los acumulados expedidos que se comunican cuando se confirma la expedición se insertan en LN. Si la cantidad expedida es diferente a la cantidad recibida, se genera siempre una discrepancia. LN no tiene en cuenta las recepciones fuera de secuencia. Período FAB Período de tiempo, expresado en días, durante el que tiene permiso para fabricar los artículos necesarios en una programación de ventas. El período FAB se calcula empezando por la última fecha de envío de la programación de ventas. Nota El período FAB se utiliza principalmente como referencia, porque es el partner quien le da los permisos. LN sólo utiliza el período FAB para restablecer los permisos de fabricación si el método de autorización utilizado, según se especifica en el campo Acción para permisos de la sesión actual, es Restablecer. Período RAW Período de tiempo, expresado en días, durante el que tiene permiso para comprar o fabricar las materias primas imprescindibles para fabricar los artículos necesarios en una programación de ventas. El período RAW se calcula empezando por la última fecha de envío de la programación de ventas. Nota El período RAW se utiliza principalmente como referencia, porque es el partner quien le da los permisos. LN sólo utiliza el período RAW para restablecer los permisos de materia prima si el método de autorización utilizado, según se especifica en el campo Acción para permisos de la sesión actual, es Restablecer. Acción para permisos Método utilizado para restablecer los permisos de fabricación y materia prima. Valores permitidos
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