Artículo - Compra (tdipu0601m000)

Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener datos relacionados con compras por artículo.

Esta sesión permite especificar rápidamente la información de compra más importante de un artículo.

  • Esta sesión puede iniciarse desde la sesión de resumen Artículos - Compra (tdipu0101m000), haciendo doble clic en un registro o especificando un nuevo artículo. También puede iniciar esta sesión de forma autónoma.
  • Para ver los detalles del artículo, haga clic en Detalles de compra de artículo en el menú Archivo de la sesión actual. Como resultado, se inicia la sesión de detalles Artículos - Compra (tdipu0101m000).
Fichas

Las líneas de las fichas hacen referencia a las sesiones siguientes:

  • Artículo - Partner
    Las líneas de la ficha Artículo - Partner hacen referencia a la sesión Artículo - Partner de compra (tdipu0110m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener los partners proveedores vinculados al artículo. Haga doble clic en la línea para obtener información más detallada.
  • Precios netos por partner
    Las líneas de la ficha Precios netos por partner hacen referencia a la sesión Precios netos por partner proveedor (tdipu0110m100). En esta ficha, puede ver y calcular información de precios y descuentos para una combinación de artículo y partner proveedor. Referencias de fabricante
  • Las líneas de la ficha Referencias de fabricante hacen referencia a la sesión Referencias de fabricante (tdipu0145m000). Si la casilla de verificación Múltiples artículos por MPN está desmarcada en la sesión Parámetros de compras (tdpur0100m000) y la casilla de verificación Artículo con MPN está seleccionada para el artículo, puede utilizar esta ficha para especificar referencias de fabricante (MPN) y vincularlas a un artículo y fabricante(s). Haga doble clic en la línea para obtener información más detallada.
  • Artículos por MPN
    Las líneas de la ficha Artículos por MPN hacen referencia a la sesión Artículos por MPN (tdipu0149m000). Si la casilla de verificación Múltiples artículos por MPN está seleccionada en la sesión Parámetros de compras (tdpur0100m000) y la casilla de verificación Artículo con MPN está seleccionada para el artículo, puede utilizar esta ficha para especificar artículos por referencias de fabricante (MPN) y fabricantes. Haga doble clic en la línea para obtener información más detallada.
  • MPN por artículo - Partner
    Las líneas de la ficha MPN por artículo - Partner hacen referencia a la sesión MPN por artículo - Partner (tdipu0148m000). Si la casilla de verificación Artículo con MPN está seleccionada para el artículo y hay referencias de fabricante (MPN) vinculadas al artículo, puede utilizar esta ficha para ver y definir para un artículo qué MPN pueden ser entregadas por qué partners.
Nota

En esta sesión aparece la ficha Referencias de fabricante o Artículos por MPN. LN no muestra ambas fichas.

 

Artículo
En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos:

  • Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
  • Artículos de servicio
  • Servicios de subcontratación
  • Artículos de lista (menús/opciones)
Nota

Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Artículos estructura entrada/lista no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo de lista del tipo kit en este campo.

Clave de búsqueda I
Una palabra clave que se utiliza para realizar búsquedas. Los argumentos de búsqueda suelen estar vinculados a una descripción.
Tipo de artículo
Una clasificación de artículos utilizada para identificar si el artículo es, por ejemplo, un artículo de compra, un artículo de fabricación o un artículo de equipamiento. Según el tipo del artículo, determinadas funciones sólo pueden aplicarse a dicho artículo.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Tipo de artículo en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000).

En el menú Vistas, Referencias o Acciones, puede hacer clic en Datos de fecha de efectividad de artículo para iniciar la sesión Datos de fechas de efectividad de artículo (tcibd0110s000), en la que puede cambiar temporalmente el tipo de artículo de los artículos comprados o fabricados.

Tipo de artículo real
El tipo de artículo válido en la fecha y hora actuales.
Nota

La mayor parte del tiempo, este campo es igual al campo Tipo de artículo de la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Sin embargo, este campo puede tener un valor diferente si se cambia temporalmente el tipo de artículo de un artículo de compra o de fabricación, lo que puede llevar a cabo haciendo clic en Datos de fecha de efectividad de artículo en el menú Vistas, Referencias o Acciones.

Partner proveedor
El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.

Valor predeterminado

Si este campo está cumplimentado, LN toma este campo como el valor predeterminado para recuperar un partner proveedor cuando se genera una orden de compra.

La lógica de búsqueda para recuperar un partner proveedor es la siguiente:

  1. Desde el campo Partner proveedor en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
  2. Desde el Partner proveedor en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), es decir:
    • Establezca en Origen único en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
    • Vinculado a un Artículo en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
  3. Desde el Partner proveedor en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), es decir:
    • Establezca en Preferente en el campo Preferente de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
    • Vinculado a un Artículo en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
  4. Desde el Partner proveedor en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), es decir:
    • Establezca en Origen único en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
    • Vinculado a una Familia de artículos en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
  5. Desde el Partner proveedor en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), es decir:
    • Establezca en Preferente en el campo Preferente de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
    • Vinculado a una Familia de artículos en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
Nota

Cuando Planificación Empresarial genera una orden de compra, no se usa este campo. Por consiguiente, Planificación Empresarial se inicia con el número dos cuando se busca un partner proveedor.

Comprador
El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras.
Calificación de distribuidor
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se incluye en el momento del proceso de calificación de distribuidor.
Artículo con MPN
Si esta casilla de verificación está seleccionada, éste es un artículo al que se vinculan o se van a vincular referencias de fabricante (MPN).
Nota
  • Sólo puede seleccionar esta casilla de verificación si la casilla de verificación Referencias de fabricante implementadas está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
  • Puede trabajar con Artículos de múltiples fabricantes o con Artículos con MPN. No puede seleccionar ambas funcionalidades para un artículo. La funcionalidad Artículo con MPN es la funcionalidad preferente y más amplia.
  • Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Referencias de fabricante no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede seleccionar esta casilla de verificación.
Se necesita licencia de exportación
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se necesita una licencia de exportación para el artículo.
Nota

Esta casilla de verificación sólo es visible si la casilla de verificación Licencias de exportación está seleccionada en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000).

Valor predeterminado

El valor de la casilla de verificación Se necesita licencia de exportación en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000).

MPN preferente
La referencia de fabricante (MPN) preferente para el artículo.
Nota

El valor de esta casilla de verificación toma el valor predeterminado de la casilla de verificación MPN preferente en la sesión Artículos por MPN (tdipu0149m000) o la sesión Referencias de fabricante (tdipu0145m000).

Fabricante
El fabricante vinculado a la referencia de fabricante (MPN) para el artículo.
Nota

Este fabricante toma el valor predeterminado del campo Fabricante en la sesión Artículos por MPN (tdipu0149m000) o la sesión Referencias de fabricante (tdipu0145m000).

Unidad de compra
La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra.
Grupo estadístico de compras
Una familia de artículos para la que se recoge y se representa información estadística.
Departamento de compras
Un departamento responsable de comprar los materiales y servicios necesarios para su organización. Asigne grupos de números al departamento de compras.

De esta forma, puede asignar números de serie a:

  • Órdenes de compra
  • Programaciones de compras
  • Solicitudes de oferta
  • Contratos de compra

También puede definir el almacén predeterminado donde deben entregarse las mercancías solicitadas por el departamento de compra.

Divisa de compra
La unidad monetaria en la que se expresa el precio de compra.
Nota

Cuando se cambia la divisa de compra, los precios de compra se vuelven a calcular automáticamente.

Unidad de precio de compra
La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo.
Nota

Cuando se cambia la unidad de precio de compra, los precios de compra se vuelven a calcular automáticamente.

Precio de compra
El precio que se paga por un artículo, expresado en la divisa de compra.
Nota

Para los artículos con contenido de material de artículo este precio puede incluir el precio base de material total para el artículo.

Precio en divisa propia
El precio del artículo expresado en la divisa propia.

Los resultados de este campo por sistema de divisa son los siguientes:

  • Sistema de divisa dependiente:
    Este campo y el botón Consultar otras divisas no están nunca disponibles.
  • Sistema de divisa único:
    Este campo y el botón Consultar otras divisas no están nunca disponibles. Cuando la divisa de la transacción es igual a la divisa propia, el precio también aparece en este campo. Cuando la divisa de la transacción no es igual a la divisa propia, el precio no se muestra en este campo.
  • Sistema de divisa independiente con una divisa de transacción igual a una de las tres divisas propias:
    Puede utilizar el botón Consultar otras divisas para consultar el precio en una de las dos divisas propias que es diferente a la divisa de la transacción. También puede cambiar el precio en la divisa propia. LN almacena el precio en la divisa propia.
  • Sistema de divisa independiente con una divisa de transacción diferente a una de las tres divisas propias:
    Este campo nunca está disponible. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.. LN no almacena el precio en la divisa propia.
Nota

Para los artículos con contenido de material de artículo este precio puede incluir el precio base de material total para el artículo.

Temas relacionados

Precio en divisa propia
Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes.

En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:

Nota

Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.

Precios de material
El precio base de material total para el artículo, expresado en la divisa del artículo.

Este precio base de material total se recupera de la siguiente manera:

  1. El contenido de material de artículo se recupera de la sesión Contenido de material de artículo (tcmpr0120m000) para la fecha actual.
  2. Para cada material, el precio base se recupera de la sesión Materiales (tcmpr0110m000).
  3. Un precio de material se calcula con la unidad y la cantidad de contenido, el factor de cantidad, el factor de cantidad facturable y el precio base por material.
  4. Los precios de material se convierten en la divisa del artículo y se agregan juntos en un precio base de material total.
Nota
  • Este campo solamente es visible si se ha seleccionado la casilla de verificación Fijación de precios de material en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000) y la casilla de verificación Fijación de precios en adquisiciones en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000).
  • Este campo es aplicable para los artículos Compra y Fabricación.
  • Este campo sólo se utiliza con fines informativos.
Precio de material en divisa propia
El precio base de material total para el artículo, expresado en la divisa propia.

Este precio base de material total se recupera de la siguiente manera:

  1. El contenido de material de artículo se recupera de la sesión Contenido de material de artículo (tcmpr0120m000) para la fecha actual.
  2. Para cada material, el precio base se recupera de la sesión Materiales (tcmpr0110m000).
  3. Un precio de material se calcula con la unidad y la cantidad de contenido, el factor de cantidad, el factor de cantidad facturable y el precio base por material.
  4. Los precios de material se convierten a la divisa propia y se añaden de manera conjunta en un precio base de material total.
Nota
  • Este campo solamente es visible si se ha seleccionado la casilla de verificación Fijación de precios de material en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000) y la casilla de verificación Fijación de precios en adquisiciones en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000).
  • Este campo es aplicable para los artículos Compra y Fabricación.
  • Este campo sólo se utiliza con fines informativos.
Código impositivo
Un código que identifica el tipo impositivo y que determina la forma en que LN calcula y registra los importes de impuesto.
Grupo de precios de compra
Una familia de artículos a los que se aplican las mismas características de fijación de precios.
Subcontratación de artículo
Precio de compra de subcontratación
El precio de compra de un artículo subcontratado o de un submontaje, expresado en la divisa de compra.
Nota

Para la subcontratación de artículos, el precio de compra de subcontratación se basa siempre en el método Libro de precios/Contrato.

Precio en divisa propia
El precio de compra de un artículo subcontratado o de un submontaje, expresado en la divisa propia.
Nota

Para la subcontratación de artículos, el precio de compra de subcontratación se basa siempre en el método Libro de precios/Contrato.

Subcontratación de operación
Origen del precio para subcontratación de operación
El método que se utiliza para calcular el precio de compra de subcontratación o el precio de costo de subcontratación del artículo.

Valores permitidos

Origen del precio

Precio de compra de subcontratación de operación
El precio de compra de un artículo subcontratado o de un submontaje, expresado en la divisa de compra.
Nota

Este campo también se utiliza para calcular los costos de operación de subcontratación en el módulo Cálculo de precios de costo de Fabricación.

Para la subcontratación de operaciones, este precio se utiliza si el campo Origen del precio se establece en Libro de precios/Contrato. Si el Origen del precio se establece en Tarifa de subcontratación, este precio no se utiliza, excepto si realiza un recálculo de precio para la orden de compra.

Precio en divisa propia
El precio de compra de un artículo subcontratado o de un submontaje, expresado en la divisa propia.
Nota

Este campo también se utiliza para calcular los costos de operación de subcontratación en el módulo Cálculo de precios de costo de Fabricación.

Para la subcontratación de operaciones, este precio se utiliza si el campo Origen del precio se establece en Libro de precios/Contrato. Si el Origen del precio se establece en Tarifa de subcontratación, este precio no se utiliza, excepto si realiza un recálculo de precio para la orden de compra.

Solicitud obligatoria
Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se debe subcontratar una operación para una orden de fabricación, antes de generar una orden de compra de subcontratación, primero se debe generar una solicitud de compra desde Control de planta.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Control de planta puede generar una orden de compra de subcontratación para la operación. No se necesita ninguna solicitud de compra.

Subcontratación de servicios
Origen del precio
El método que se utiliza para calcular el precio de compra del artículo para subcontratación de servicios.

Valores permitidos

Origen del precio

Precio de compra de subcontratación
El precio de compra de subcontratación de servicios, expresado en la divisa de compra.
Nota

Para la subcontratación de servicios, este precio se utiliza si el campo Origen del precio se establece en Libro de precios/Contrato. Si el Origen del precio se establece en Actividad de referencia, este precio no se utiliza, excepto si realiza un recálculo de precio para la orden de compra.

Precio en divisa propia
El precio de compra de subcontratación de servicios, expresado en la divisa propia.
Nota

Para la subcontratación de servicios, este precio se utiliza si el campo Origen del precio se establece en Libro de precios/Contrato. Si el Origen del precio se establece en Actividad de referencia, este precio no se utiliza, excepto si realiza un recálculo de precio para la orden de compra.

Solicitud obligatoria para subcontratación de servicios
Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se puede aplicar la subcontratación de servicios, antes de generar una orden de compra de subcontratación, se genera primero una solicitud de compra a partir de una actividad de orden de trabajo o actividad de orden de servicio en Servicio.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Servicio puede generar una orden de compra de subcontratación para la actividad de orden de trabajo o actividad de orden de servicio. No se necesita ninguna solicitud de compra.

Tolerancia de fecha de entrega (-)
El número de días de anticipación con los que un proveedor puede hacer una entrega.
Nota

Las entregas con este límite se señalarán/bloquearán.

Tolerancia de fecha de entrega (+)
El número de días de retraso con los que un proveedor puede hacer una entrega.
Nota

Las entregas posteriores a este límite se señalarán/bloquearán.

Tolerancia de cantidad (-)
El porcentaje en que la cantidad recibida puede ser menor que la cantidad pedida.

Valor predeterminado

LN recupera el valor predeterminado del campo Tolerancia de cantidad (-) de la sesión Artículos - Valores predeterminados de compra (tdipu0102m000).

Este valor sirve como valor predeterminado para el campo Tolerancia de cantidad (-) de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Tolerancia de cantidad (+)
El porcentaje en que la cantidad recibida puede ser mayor que la cantidad pedida.

Valor predeterminado

LN recupera el valor predeterminado del campo Tolerancia de cantidad (+) de la sesión Artículos - Valores predeterminados de compra (tdipu0102m000).

Este valor sirve como valor predeterminado para el campo Tolerancia de cantidad (+) de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Tope por fecha
El modo en el que LN debe reaccionar a una recepción que no cumple con las tolerancias de tiempo.
Nota

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Tope por tiempo de la sesión Líneas de orden de entrada (whinh2110m000), cuando:

  • Una orden de compra se lanza a almacenaje en la sesión Lanzar órdenes de compra a gestión de almacenes (tdpur4246m000).
  • Una programación de compras se lanza a almacenaje en la sesión Regenerar programaciones (tdpur3211m000).

Valores permitidos

Tope

Tope por cantidad
El modo en el que LN debe reaccionar a una recepción que no cumple con las tolerancias de cantidad.
Nota

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Tope por cantidad de la sesión Líneas de orden de entrada (whinh2110m000), cuando:

  • Una orden de compra se lanza a almacenaje en la sesión Lanzar órdenes de compra a gestión de almacenes (tdpur4246m000).
  • Una programación de compras se lanza a almacenaje en la sesión Regenerar programaciones (tdpur3211m000).

Valores permitidos

Tope

Tiempo de suministro
El tiempo total necesario para obtener un artículo que está previsto. Este tiempo se utiliza para calcular el plazo de entrega de orden de un artículo, según el cual una compañía toma decisiones sobre compromisos y ejecuta la planificación de capacidad y la gestión de órdenes.
Ejemplo

Para el artículo A, el proveedor ha comunicado un tiempo de suministro de 50 días. De hecho, éste es un plazo de entrega reducido y sólo es posible porque se envía una previsión de tres años al proveedor de este artículo. Si se necesitan cantidades adicionales que no se incluyen en la previsión, el proveedor necesita el tiempo total de suministro, que es de 300 días.

Tiempo de suministro
La unidad en la que se expresa el tiempo de suministro del artículo.
Almacén
Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.
Nota

No se puede anular el almacén de este artículo:

  • Cuando se procesan entregas y recepciones.
  • En una orden de compra.
Accesorios permitidos
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se definen accesorios para este artículo.
Lanzar a almacén
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la recepción de este artículo de compra se registra en Gestión de almacenes.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la recepción de este artículo de compra se registra en el módulo Control de compras.

Nota
  • Si el artículo de compra es un artículo físico, esta casilla de verificación no está disponible y está seleccionada, dado que los artículos físicos siempre se lanzan a Gestión de almacenes. Todos los artículos físicos son artículos excepto los de tipo Costo, Servicio, Equipamiento y Servicio subcontratado.
  • Si el artículo de compra es un artículo de costo, un artículo de servicio o un Servicio subcontratado, esta casilla de verificación estará disponible. Por ello, puede decidir por artículo si se lanza a Gestión de almacenes o no.
  • Si el artículo de compra es un artículo Equipamiento, esta casilla de verificación está siempre sin seleccionar y no disponible.
  • Esta casilla de verificación se usa para determinar si el campo Almacén de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) se puede dejar vacío.
Inspección
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se debe inspeccionar tras su recepción.
Nota

Cuando crea una línea de orden de compra para el artículo, de forma predeterminada, la casilla de verificación Inspección en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) recibe el mismo valor que la casilla de verificación Inspección de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Si no se especifica ninguna combinación de artículo y partner en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), la casilla de verificación Inspección en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) sólo se selecciona si también está seleccionada la misma casilla de verificación en las sesiones Partner expedidor (tccom4121s000) y Artículo - Compra (tdipu0601m000).

Sólo origen desde proveedores aprobados
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner proveedor seleccionado en la orden/documento de compra debe ser un proveedor aprobado del artículo. Esto significa que el campo Artículo - Estatus de partner proveedor se debe establecer en Aprobada en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

La siguiente configuración determina si puede crear una línea de orden de compra:

Valor de la casilla de verificación Sólo origen desde proveedores aprobados en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000)seleccionadaseleccionadaseleccionadano seleccionadano seleccionada
Existencia de un registro en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000)nosí + aprobadosí + no aprobadonosí + aprobado
Creación de una línea de orden de compranono

 

Nota

Si hay un registro bloqueado en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), no puede crear nunca una línea de orden de compra para la combinación de artículo - partner relevante.

Valor predeterminado

El valor de este campo se toma como predeterminado del campo Sólo origen desde proveedores aprobados de la sesión Artículos - Valores predeterminados de compra (tdipu0102m000).

Artículo de múltiples fabricantes
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede mantener varios fabricantes para una combinación de artículo-partner. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, sólo puede definir un fabricante para una combinación de artículo - partner.

Los artículos de múltiples fabricantes los utilizan en su mayoría compañías que compran componentes que tienen las mismas especificaciones o calidad, o bien similares, desde varios proveedores intermedios. Si la cantidad pedida es menor que la cantidad mínima que puede pedir de un fabricante, no puede comprar directamente del fabricante, sino que debe comprar los componentes de un proveedor intermedio. El proveedor puede obtener los componentes de varios fabricantes aprobados.

Nota
  • Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar la información de fabricante de artículo en la sesión Artículo - Fabricante (tdipu0130m000) y definir un fabricante preferente para la combinación de proveedor de artículo en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
  • Puede trabajar con Artículos de múltiples fabricantes o con Artículos con MPN. No puede seleccionar ambas funcionalidades para un artículo. La funcionalidad Artículo con MPN es la funcionalidad preferente y más amplia.
Fecha de efectividad por orden de cambio
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el usuario indica que la efectividad de la combinación de artículo - fabricante se controla mediante Gestión de documentos.

En este caso, no se pueden definir manualmente los siguientes campos de la sesión Artículo - Fabricante (tdipu0130m000) aunque se controlen mediante Gestión de documentos:

  1. Fecha de efectividad
  2. Fecha de vencimiento
  3. Estatus
  4. Motivo de bloqueo
Órdenes de cambio múltiples
Si esta casilla de verificación está seleccionada, permite que LN almacene de manera simultánea varias órdenes de cambio para un fabricante antes de procesarlas.
Comprobación de artículo de fab. múlt.
Utilice este campo para seleccionar el tipo para comprobar la validez del fabricante.
Nota

Esta casilla de verificación sólo se aplica si se seleccionó la casilla de verificación Artículo de múltiples fabricantes en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

Última fecha de transacción de precio de compra
La fecha más reciente en la que se ha cambiado el precio de compra del artículo.
Precio medio de compra
El precio medio de compra, que se basa en compras acumuladas o en el stock actual, tal como se haya especificado en el campo Método de cálculo de precio medio de compra de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).
Precio medio de compra en divisa propia
El precio medio de compra expresado en una de las tres divisas propias de la compañía.
Nota

Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.

Último precio de compra
El precio de compra que se aparece en la factura más reciente recibida para el artículo de compra en cuestión.
Último precio de compra en divisa propia
El precio de compra más reciente expresado en una de las tres divisas propias de la compañía.
Nota

Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.

Última fecha de transacción de precio de costo logístico
La fecha más reciente en la que se ha cambiado el precio de costo logístico del artículo.
Precio medio de costo logístico
El precio medio de costo logístico de un artículo. El precio medio de costo logístico se basa en las compras acumuladas o en el stock actual, tal como se haya especificado en el campo Método de cálculo de precio medio de costos logísticos de la sesión Parám. costo logístico (tclct0100m000).
Precio medio de costo logístico en divisa propia
El precio medio de costo logístico expresado en una de las tres divisas propias de la compañía.
Nota

Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.

Último precio de costo logístico
El último precio de costo logístico de un artículo.
Último precio de costo logístico en divisa propia
El último precio de costo logístico expresado en una de las tres divisas propias de la compañía.
Nota

Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.

Texto de artículo de compra
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se añade un texto de compra al artículo.

 

Datos de fecha de efectividad de artículo
Inicia la sesión Artículos - Datos de fechas de efectividad de artículo (tcibd0510m000), en la que puede ver y cambiar los tipos de artículos y sus fechas de efectividad.
Precios reales de compra de artículo
Inicia la sesión Precios reales de compra de artículo (tdipu1500m100), en la que se pueden ver los precios de compra reales de un artículo.
Precios reales de costo logístico de artículo
Inicia la sesión Precios reales de costo logístico de artículo (tclct3600m000), en la que se pueden ver los precios reales de costo logístico de un artículo.
Importar precios de datos de artículos a libro de precios
Inicia la sesión Importar precios de datos de artículos a libro de precios (tdpcg0231m200), en la que puede copiar precios de compra de artículos en un libro de precios.
Igualar saldo de recepciones con nivel de stock
Inicia la sesión Igualar saldo de recepciones con nivel de stock (tdipu0201m000), en la que puede igualar las recepciones acumuladas con el stock físico para garantizar el cálculo de los precios medios de compra realistas para un artículo.