| | Artículo - Compra (tdipu0601m000) Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener datos relacionados con compras por artículo. Esta sesión permite especificar rápidamente la información de compra más importante de un artículo. - Esta sesión puede iniciarse desde la sesión de resumen Artículos - Compra (tdipu0101m000), haciendo doble clic en un registro o especificando un nuevo artículo. También puede iniciar esta sesión de forma autónoma.
- Para ver los detalles del artículo, haga clic en Detalles de compra de artículo en el menú Archivo de la sesión actual. Como resultado, se inicia la sesión de detalles Artículos - Compra (tdipu0101m000).
Fichas Las líneas de las fichas hacen referencia a las sesiones siguientes: Nota En esta sesión aparece la ficha Referencias de fabricante o Artículos por MPN. LN no muestra ambas fichas. Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos: - Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
- Artículos de servicio
- Servicios de subcontratación
- Artículos de lista (menús/opciones)
Nota Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Artículos estructura entrada/lista no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo de lista del tipo kit en este campo. Clave de búsqueda I Una palabra clave que se utiliza para realizar búsquedas. Los argumentos de búsqueda suelen estar vinculados a una descripción. Tipo de artículo Una clasificación de artículos utilizada para identificar si el artículo es, por ejemplo, un artículo de compra, un artículo de fabricación o un artículo de equipamiento. Según el tipo del artículo, determinadas funciones sólo pueden aplicarse a dicho artículo. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Tipo de artículo en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Tipo de artículo real El tipo de artículo válido en la fecha y hora actuales. Nota La mayor parte del tiempo, este campo es igual al campo Tipo de artículo de la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Sin embargo, este campo puede tener un valor diferente si se cambia temporalmente el tipo de artículo de un artículo de compra o de fabricación, lo que puede llevar a cabo haciendo clic en Datos de fecha de efectividad de artículo en el menú Vistas, Referencias o Acciones. Partner proveedor El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Valor predeterminado Si este campo está cumplimentado, LN toma este campo como el valor predeterminado para recuperar un partner proveedor cuando se genera una orden de compra. La lógica de búsqueda para recuperar un partner proveedor es la siguiente: - Desde el campo Partner proveedor en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
- Desde el Partner proveedor en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), es decir:
- Establezca en Origen único en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
- Vinculado a un Artículo en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
- Desde el Partner proveedor en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), es decir:
- Establezca en Preferente en el campo Preferente de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
- Vinculado a un Artículo en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
- Desde el Partner proveedor en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), es decir:
- Establezca en Origen único en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
- Vinculado a una Familia de artículos en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
- Desde el Partner proveedor en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), es decir:
- Establezca en Preferente en el campo Preferente de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
- Vinculado a una Familia de artículos en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
Nota Cuando Planificación Empresarial genera una orden de compra, no se usa este campo. Por consiguiente, Planificación Empresarial se inicia con el número dos cuando se busca un partner proveedor. Comprador El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras. Calificación de distribuidor Artículo con MPN Nota - Sólo puede seleccionar esta casilla de verificación si la casilla de verificación Referencias de fabricante implementadas está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Puede trabajar con Artículos de múltiples fabricantes o con Artículos con MPN. No puede seleccionar ambas funcionalidades para un artículo. La funcionalidad Artículo con MPN es la funcionalidad preferente y más amplia.
- Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Referencias de fabricante no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede seleccionar esta casilla de verificación.
Se necesita licencia de exportación Nota Esta casilla de verificación sólo es visible si la casilla de verificación Licencias de exportación está seleccionada en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000). Unidad de compra La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra. Grupo estadístico de compras Una familia de artículos para la que se recoge y se representa información estadística. Departamento de compras Un departamento responsable de comprar los materiales y servicios necesarios para su organización. Asigne grupos de números al departamento de compras. De esta forma, puede asignar números de serie a: - Órdenes de compra
- Programaciones de compras
- Solicitudes de oferta
- Contratos de compra
También puede definir el almacén predeterminado donde deben entregarse las mercancías solicitadas por el departamento de compra. Divisa de compra La unidad monetaria en la que se expresa el precio de compra. Nota Cuando se cambia la divisa de compra, los precios de compra se vuelven a calcular automáticamente. Unidad de precio de compra La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo. Nota Cuando se cambia la unidad de precio de compra, los precios de compra se vuelven a calcular automáticamente. Precio de compra El precio que se paga por un artículo, expresado en la divisa de compra. Precio en divisa propia Los resultados de este campo por sistema de divisa son los siguientes: Sistema de divisa dependiente: Este campo y el botón Consultar otras divisas no están nunca disponibles. Sistema de divisa único: Este campo y el botón Consultar otras divisas no están nunca disponibles. Cuando la divisa de la transacción es igual a la divisa propia, el precio también aparece en este campo. Cuando la divisa de la transacción no es igual a la divisa propia, el precio no se muestra en este campo. Sistema de divisa independiente con una divisa de transacción igual a una de las tres divisas propias: Puede utilizar el botón Consultar otras divisas para consultar el precio en una de las dos divisas propias que es diferente a la divisa de la transacción. También puede cambiar el precio en la divisa propia. LN almacena el precio en la divisa propia. Sistema de divisa independiente con una divisa de transacción diferente a una de las tres divisas propias: Este campo nunca está disponible. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.. LN no almacena el precio en la divisa propia.
Precio en divisa propia Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias: Nota Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Precios de material Este precio base de material total se recupera de la siguiente manera: - El contenido de material de artículo se recupera de la sesión Contenido de material de artículo (tcmpr0120m000) para la fecha actual.
- Para cada material, el precio base se recupera de la sesión Materiales (tcmpr0110m000).
- Un precio de material se calcula con la unidad y la cantidad de contenido, el factor de cantidad, el factor de cantidad facturable y el precio base por material.
- Los precios de material se convierten en la divisa del artículo y se agregan juntos en un precio base de material total.
Nota - Este campo solamente es visible si se ha seleccionado la casilla de verificación Fijación de precios de material en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000) y la casilla de verificación Fijación de precios en adquisiciones en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000).
- Este campo es aplicable para los artículos Compra y Fabricación.
- Este campo sólo se utiliza con fines informativos.
Precio de material en divisa propia Este precio base de material total se recupera de la siguiente manera: - El contenido de material de artículo se recupera de la sesión Contenido de material de artículo (tcmpr0120m000) para la fecha actual.
- Para cada material, el precio base se recupera de la sesión Materiales (tcmpr0110m000).
- Un precio de material se calcula con la unidad y la cantidad de contenido, el factor de cantidad, el factor de cantidad facturable y el precio base por material.
- Los precios de material se convierten a la divisa propia y se añaden de manera conjunta en un precio base de material total.
Nota - Este campo solamente es visible si se ha seleccionado la casilla de verificación Fijación de precios de material en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000) y la casilla de verificación Fijación de precios en adquisiciones en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000).
- Este campo es aplicable para los artículos Compra y Fabricación.
- Este campo sólo se utiliza con fines informativos.
Código impositivo Un código que identifica el tipo impositivo y que determina la forma en que LN calcula y registra los importes de impuesto. Grupo de precios de compra Una familia de artículos a los que se aplican las mismas características de fijación de precios. Subcontratación de artículo Precio de compra de subcontratación Nota Para la subcontratación de artículos, el precio de compra de subcontratación se basa siempre en el método Libro de precios/Contrato. Precio en divisa propia Nota Para la subcontratación de artículos, el precio de compra de subcontratación se basa siempre en el método Libro de precios/Contrato. Subcontratación de operación Origen del precio para subcontratación de operación El método que se utiliza para calcular el precio de compra de subcontratación o el precio de costo de subcontratación del artículo. Precio de compra de subcontratación de operación Nota Este campo también se utiliza para calcular los costos de operación de subcontratación en el módulo Cálculo de precios de costo de Fabricación. Para la subcontratación de operaciones, este precio se utiliza si el campo Origen del precio se establece en Libro de precios/Contrato. Si el Origen del precio se establece en Tarifa de subcontratación, este precio no se utiliza, excepto si realiza un recálculo de precio para la orden de compra. Precio en divisa propia Nota Este campo también se utiliza para calcular los costos de operación de subcontratación en el módulo Cálculo de precios de costo de Fabricación. Para la subcontratación de operaciones, este precio se utiliza si el campo Origen del precio se establece en Libro de precios/Contrato. Si el Origen del precio se establece en Tarifa de subcontratación, este precio no se utiliza, excepto si realiza un recálculo de precio para la orden de compra. Solicitud obligatoria Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se debe subcontratar una operación para una orden de fabricación, antes de generar una orden de compra de subcontratación, primero se debe generar una solicitud de compra desde Control de planta. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Control de planta puede generar una orden de compra de subcontratación para la operación. No se necesita ninguna solicitud de compra. Subcontratación de servicios Precio de compra de subcontratación El precio de compra de subcontratación de servicios, expresado en la divisa de compra. Nota Para la subcontratación de servicios, este precio se utiliza si el campo Origen del precio se establece en Libro de precios/Contrato. Si el Origen del precio se establece en Actividad de referencia, este precio no se utiliza, excepto si realiza un recálculo de precio para la orden de compra. Precio en divisa propia Nota Para la subcontratación de servicios, este precio se utiliza si el campo Origen del precio se establece en Libro de precios/Contrato. Si el Origen del precio se establece en Actividad de referencia, este precio no se utiliza, excepto si realiza un recálculo de precio para la orden de compra. Solicitud obligatoria para subcontratación de servicios Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se puede aplicar la subcontratación de servicios, antes de generar una orden de compra de subcontratación, se genera primero una solicitud de compra a partir de una actividad de orden de trabajo o actividad de orden de servicio en Servicio. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Servicio puede generar una orden de compra de subcontratación para la actividad de orden de trabajo o actividad de orden de servicio. No se necesita ninguna solicitud de compra. Tolerancia de fecha de entrega (-) El número de días de anticipación con los que un proveedor puede hacer una entrega. Nota Las entregas con este límite se señalarán/bloquearán. Tolerancia de fecha de entrega (+) El número de días de retraso con los que un proveedor puede hacer una entrega. Nota Las entregas posteriores a este límite se señalarán/bloquearán. Tolerancia de cantidad (-) El porcentaje en que la cantidad recibida puede ser menor que la cantidad pedida. Valor predeterminado LN recupera el valor predeterminado del campo Tolerancia de cantidad (-) de la sesión Artículos - Valores predeterminados de compra (tdipu0102m000). Este valor sirve como valor predeterminado para el campo Tolerancia de cantidad (-) de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Tolerancia de cantidad (+) El porcentaje en que la cantidad recibida puede ser mayor que la cantidad pedida. Valor predeterminado LN recupera el valor predeterminado del campo Tolerancia de cantidad (+) de la sesión Artículos - Valores predeterminados de compra (tdipu0102m000). Este valor sirve como valor predeterminado para el campo Tolerancia de cantidad (+) de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Tope por fecha El modo en el que LN debe reaccionar a una recepción que no cumple con las tolerancias de tiempo. Nota Este campo toma como predeterminado el valor del campo Tope por tiempo de la sesión Líneas de orden de entrada (whinh2110m000), cuando: - Una orden de compra se lanza a almacenaje en la sesión Lanzar órdenes de compra a gestión de almacenes (tdpur4246m000).
- Una programación de compras se lanza a almacenaje en la sesión Regenerar programaciones (tdpur3211m000).
Tope por cantidad El modo en el que LN debe reaccionar a una recepción que no cumple con las tolerancias de cantidad. Nota Este campo toma como predeterminado el valor del campo Tope por cantidad de la sesión Líneas de orden de entrada (whinh2110m000), cuando: - Una orden de compra se lanza a almacenaje en la sesión Lanzar órdenes de compra a gestión de almacenes (tdpur4246m000).
- Una programación de compras se lanza a almacenaje en la sesión Regenerar programaciones (tdpur3211m000).
Tiempo de suministro El tiempo total necesario para obtener un artículo que está previsto. Este tiempo se utiliza para calcular el plazo de entrega de orden de un artículo, según el cual una compañía toma decisiones sobre compromisos y ejecuta la planificación de capacidad y la gestión de órdenes. Ejemplo Para el artículo A, el proveedor ha comunicado un tiempo de suministro de 50 días. De hecho, éste es un plazo de entrega reducido y sólo es posible porque se envía una previsión de tres años al proveedor de este artículo. Si se necesitan cantidades adicionales que no se incluyen en la previsión, el proveedor necesita el tiempo total de suministro, que es de 300 días. Almacén Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo. Nota No se puede anular el almacén de este artículo: - Cuando se procesan entregas y recepciones.
- En una orden de compra.
Accesorios permitidos Si esta casilla de verificación está seleccionada, se definen accesorios para este artículo. Lanzar a almacén Si esta casilla de verificación está seleccionada, la recepción de este artículo de compra se registra en Gestión de almacenes. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la recepción de este artículo de compra se registra en el módulo Control de compras. Nota - Si el artículo de compra es un artículo físico, esta casilla de verificación no está disponible y está seleccionada, dado que los artículos físicos siempre se lanzan a Gestión de almacenes. Todos los artículos físicos son artículos excepto los de tipo Costo, Servicio, Equipamiento y Servicio subcontratado.
- Si el artículo de compra es un artículo de costo, un artículo de servicio o un Servicio subcontratado, esta casilla de verificación estará disponible. Por ello, puede decidir por artículo si se lanza a Gestión de almacenes o no.
- Si el artículo de compra es un artículo Equipamiento, esta casilla de verificación está siempre sin seleccionar y no disponible.
- Esta casilla de verificación se usa para determinar si el campo Almacén de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) se puede dejar vacío.
Inspección Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se debe inspeccionar tras su recepción. Nota Cuando crea una línea de orden de compra para el artículo, de forma predeterminada, la casilla de verificación Inspección en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) recibe el mismo valor que la casilla de verificación Inspección de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Si no se especifica ninguna combinación de artículo y partner en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), la casilla de verificación Inspección en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) sólo se selecciona si también está seleccionada la misma casilla de verificación en las sesiones Partner expedidor (tccom4121s000) y Artículo - Compra (tdipu0601m000). Sólo origen desde proveedores aprobados Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner proveedor seleccionado en la orden/documento de compra debe ser un proveedor aprobado del artículo. Esto significa que el campo Artículo - Estatus de partner proveedor se debe establecer en Aprobada en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). La siguiente configuración determina si puede crear una línea de orden de compra: | Valor de la casilla de verificación Sólo origen desde proveedores aprobados en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000) | seleccionada | seleccionada | seleccionada | no seleccionada | no seleccionada | | Existencia de un registro en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) | no | sí + aprobado | sí + no aprobado | no | sí + aprobado | | Creación de una línea de orden de compra | no | sí | no | sí | sí |
Nota Si hay un registro bloqueado en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), no puede crear nunca una línea de orden de compra para la combinación de artículo - partner relevante. Valor predeterminado El valor de este campo se toma como predeterminado del campo Sólo origen desde proveedores aprobados de la sesión Artículos - Valores predeterminados de compra (tdipu0102m000). Artículo de múltiples fabricantes Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede mantener varios fabricantes para una combinación de artículo-partner. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, sólo puede definir un fabricante para una combinación de artículo - partner. Los artículos de múltiples fabricantes los utilizan en su mayoría compañías que compran componentes que tienen las mismas especificaciones o calidad, o bien similares, desde varios proveedores intermedios. Si la cantidad pedida es menor que la cantidad mínima que puede pedir de un fabricante, no puede comprar directamente del fabricante, sino que debe comprar los componentes de un proveedor intermedio. El proveedor puede obtener los componentes de varios fabricantes aprobados. Nota - Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar la información de fabricante de artículo en la sesión Artículo - Fabricante (tdipu0130m000) y definir un fabricante preferente para la combinación de proveedor de artículo en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
- Puede trabajar con Artículos de múltiples fabricantes o con Artículos con MPN. No puede seleccionar ambas funcionalidades para un artículo. La funcionalidad Artículo con MPN es la funcionalidad preferente y más amplia.
Fecha de efectividad por orden de cambio Si esta casilla de verificación está seleccionada, el usuario indica que la efectividad de la combinación de artículo - fabricante se controla mediante Gestión de documentos. En este caso, no se pueden definir manualmente los siguientes campos de la sesión Artículo - Fabricante (tdipu0130m000) aunque se controlen mediante Gestión de documentos: - Fecha de efectividad
- Fecha de vencimiento
- Estatus
- Motivo de bloqueo
Órdenes de cambio múltiples Si esta casilla de verificación está seleccionada, permite que LN almacene de manera simultánea varias órdenes de cambio para un fabricante antes de procesarlas. Comprobación de artículo de fab. múlt. Utilice este campo para seleccionar el tipo para comprobar la validez del fabricante. Nota Esta casilla de verificación sólo se aplica si se seleccionó la casilla de verificación Artículo de múltiples fabricantes en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Última fecha de transacción de precio de compra La fecha más reciente en la que se ha cambiado el precio de compra del artículo. Precio medio de compra El precio medio de compra, que se basa en compras acumuladas o en el stock actual, tal como se haya especificado en el campo Método de cálculo de precio medio de compra de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400). Precio medio de compra en divisa propia El precio medio de compra expresado en una de las tres divisas propias de la compañía. Nota Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Último precio de compra El precio de compra que se aparece en la factura más reciente recibida para el artículo de compra en cuestión. Último precio de compra en divisa propia El precio de compra más reciente expresado en una de las tres divisas propias de la compañía. Nota Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Última fecha de transacción de precio de costo logístico La fecha más reciente en la que se ha cambiado el precio de costo logístico del artículo. Precio medio de costo logístico El precio medio de costo logístico de un artículo. El precio medio de costo logístico se basa en las compras acumuladas o en el stock actual, tal como se haya especificado en el campo Método de cálculo de precio medio de costos logísticos de la sesión Parám. costo logístico (tclct0100m000). Precio medio de costo logístico en divisa propia El precio medio de costo logístico expresado en una de las tres divisas propias de la compañía. Nota Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Último precio de costo logístico El último precio de costo logístico de un artículo. Último precio de costo logístico en divisa propia El último precio de costo logístico expresado en una de las tres divisas propias de la compañía. Nota Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Texto de artículo de compra Si esta casilla de verificación está seleccionada, se añade un texto de compra al artículo. | |