Una familia de artículos con características similares. Cada artículo pertenece a una familia de artículos determinada. El grupo de artículos se utiliza en combinación con el tipo de artículo para configurar valores predeterminados de artículo.
Artículo - Partner de compra (tdipu0110m000)Utilice esta sesión para ver, especificar o mantener información concreta de partner relacionada con un artículo de compra. Esta sesión contiene los datos logísticos predeterminados de un partner de compra necesarios para un contrato de compra, una programación de compras o una orden de compra. Para los partners internos, la información de programación se puede obtener de la sesión actual. Para los partners externos, las programaciones de compras se basan siempre en una línea de contrato de compra y la información de programación se obtiene de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000). Nota Antes de que Planificación Empresarial pueda seleccionar un partner proveedor para un artículo, en la ficha Buscar órdenes por prov. de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300), debe especificar un nivel de búsqueda para partners de artículo.
Familia de artículos Una familia de artículos con características similares. Cada artículo pertenece a una familia de artículos determinada. El grupo de artículos se utiliza en combinación con el tipo de artículo para configurar valores predeterminados de artículo. Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos:
Nota En la sesión Artículos - General (tcibd0501m000), puede definir si las órdenes se emiten para un artículo según una programación de compras, y puede definir un tipo de programación de compras en función de las órdenes que se generan. Si no se está utilizando ninguna programación de compras para el artículo, todavía puede insertar manualmente el artículo en una programación de tipo push de compra. Partner proveedor El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Valor predeterminado Cuando se genera una orden de compra, la lógica de búsqueda que LN utiliza para recuperar un partner proveedor es la siguiente:
Nota Cuando Planificación Empresarial genera una orden de compra, LN omite el primer paso. Partner expedidor El partner que envía las mercancías solicitadas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente. Fecha de efectividad El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad. Fecha de vencimiento El último día en el que un registro es válido. Si no especifica una hora de vencimiento, su validez es hasta el final del día de vencimiento, a las 24:00 horas. Artículo - Estatus de partner proveedor El estatus de la combinación de artículo - partner de compra. Valores permitidos Motivo de bloqueo El código que se puede vincular a la combinación de artículo - partner de compra para describir el motivo del bloqueo. Factura por pagos a plazos Si esta casilla de verificación está seleccionada, se deben utilizar los pagos a plazos para la combinación de artículo-partner de compra. Valor predeterminado La configuración de esta casilla de verificación toma como valor predeterminado el de la casilla de verificación Factura por pagos a plazos en las sesiones Respuestas a RFQ (tdpur1506m000) y Líneas de orden de compra (tdpur4101m000). Conjunto de programaciones de pagos a plazos Si utiliza pagos a plazos para la combinación de artículo-partner de compra, puede especificar una programación de pago a plazos predeterminada en este campo. Si se especifica este campo, las líneas de pago a plazos se generan automáticamente cuando se guarda un registro en las sesiones Respuestas a RFQ (tdpur1506m000) o Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) que incluye la combinación de artículo-partner de compra. Nota Puede especificar programaciones de pago a plazos en la sesión Stage Payment Schedule (tcmcs2640m000). Preferente Utilice este campo para indicar si el partner es preferente o fijo para el artículo. Nota Cuando se generan las órdenes, LN busca primero partners de compra fijos y, a continuación, partners de compra preferentes por la prioridad del partner de compra, como se define en el campo Prioridad de la sesión actual. Si establece el campo actual en Origen único y el partner de compra de origen único no es válido en el momento de la entrega planificada, o no puede entregar la demanda necesaria, LN intentará cumplir la demanda con órdenes de fabricación planificadas u órdenes planificadas de distribución, siguiendo la estrategia que ha definido para el artículo de planificación. Si ha establecido el campo en Preferente, y ninguno de los partners de compra es válido en el momento de la entrega planificada, o no puede entregar la demanda necesaria, LN generará una orden planificada de compra para un partner de compra vacío. Valores permitidos Transportista/LSP Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista. Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner. Se necesita licencia de exportación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se necesita una licencia de exportación para el artículo. Zona El código de la zona (comercial) en la que está establecido el partner proveedor. Nota El código de la zona se utiliza, por ejemplo, como criterio de clasificación para estadística. Autofacturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, paga una factura al partner de compra sin recibir una factura para el artículo. Como resultado, la factura del artículo es autofacturada por la compañía. Facturar después de Puede indicar cuándo se puede generar una autofactura.
Tipo de fecha de autofacturación Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, utilice este campo para definir en qué fecha se basan los pagos de autofacturación. Se puede utilizar la fecha de recepción o la fecha de expedición como la fecha de factura en las autofacturas. Método de autofacturación Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, debe seleccionar un método de autofacturación que determine cómo se realiza la autofacturación. El método de autofacturación determina, entre otros asuntos, el criterio para componer las facturas, el intervalo de facturación, el medio de salida, etcétera. Texto de compra de artículo (interno) Si esta casilla de verificación está seleccionada, se añade un texto sólo para fines internos. Texto de compra de artículo Si esta casilla de verificación está seleccionada, se añade un texto que se lista en documentos externos. Prioridad Una opción que le permite añadir una calificación determinada para proveedores. Si se define la prioridad, se clasifican las combinaciones de artículo/proveedor según prioridad descendente. Valores permitidos El rango de valores permitido desde 1 (=prioridad más alta) hasta 999 (=prioridad más baja). Porcentaje de aprovisionamiento Un porcentaje usado para calcular cómo se dividen las órdenes entre proveedores. Configuración estándar Si esta casilla de verificación está seleccionada, la combinación de artículo - partner de compra es válida a menos que tenga excepciones anexadas que definan la combinación como no válida. Si esta casilla de verificación está seleccionada, y la orden de compra no tiene ninguna unidad preconfigurada, el partner de compra se considera válido. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Planificación Empresarial considera la combinación de artículo - partner de compra como no válida, a menos que tenga excepciones anexadas que definan la combinación como válida para la unidad preconfigurada de la orden de compra. Nota Esta casilla de verificación se utiliza para:
Valor predeterminado De forma predeterminada, LN selecciona esta casilla de verificación si no hay excepciones anexadas a esta combinación de artículo - partner de compra. Sin embargo, puede seleccionar o desmarcar manualmente esta casilla de verificación. Excepciones presentes Si esta casilla de verificación está seleccionada,, la combinación de artículo-partner de compra tiene excepciones anexadas que pueden anular los valores de configuración estándar. Nota Esta casilla de verificación se utiliza para:
Valor predeterminado LN selecciona esta casilla de verificación si se vinculan excepciones a esta combinación de artículo - partner de compra en la sesión Excepciones (tcuef0105m000). Tolerancia de fecha (-) El número de días de anticipación con los que un proveedor puede hacer una entrega. En la programación de compras, las tolerancias sólo se utilizan para programaciones de notificación de tipo pull. Nota Para programaciones de tipo push, no puede utilizar tolerancias de orden. El motivo es que las recepciones se realizan en órdenes generales de almacenaje en Gestión de almacenes. Por consiguiente, las cantidades recibidas las comprueba Control de compras y no Gestión de almacenes. Tolerancia de fecha (+) El número de días de retraso con los que un proveedor puede hacer una entrega. En la programación de compras, las tolerancias sólo se utilizan para programaciones de notificación de tipo pull. Nota Para programaciones de tipo push, no puede utilizar tolerancias de orden. El motivo es que las recepciones se realizan en órdenes generales de almacenaje en Gestión de almacenes. Por consiguiente, las cantidades recibidas las comprueba Control de compras y no Gestión de almacenes. Tolerancia de cantidad (-) El porcentaje en que la cantidad recibida puede ser menor que la cantidad pedida. Valor predeterminado LN recupera el valor predeterminado del campo Tolerancia de cantidad (-) de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). LN utiliza el campo Tolerancia de cantidad (-) para determinar el valor predeterminado del campo Tolerancia de cantidad mínima en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) como se indica a continuación: Tolerancia de cantidad mínima = 100 - Tolerancia de cantidad (-)
En este caso no acepta recepciones con una cantidad menor de 180. En la programación de compras, las tolerancias sólo se utilizan para programaciones de notificación de tipo pull. Nota Para programaciones de tipo push, no puede utilizar tolerancias de orden. El motivo es que las recepciones se realizan en órdenes generales de almacenaje en Gestión de almacenes. Por consiguiente, las cantidades recibidas las comprueba Control de compras y no Gestión de almacenes. Tolerancia de cantidad (+) El porcentaje que se le permite a la cantidad recibida ser mayor que la cantidad pedida. Valor predeterminado LN recupera el valor predeterminado del campo Tolerancia de cantidad (+) de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). LN utiliza el campo Tolerancia de cantidad (+) para determinar el valor predeterminado del campo Tolerancia de cantidad máxima en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) como se indica a continuación: Tolerancia de cantidad máxima = 100 + Tolerancia de cantidad (+)
En este caso no acepta recepciones con una cantidad superior a 220. Nota Para programaciones de tipo push, no puede utilizar tolerancias de orden. El motivo es que las recepciones se realizan en órdenes generales de almacenaje en Gestión de almacenes. Por consiguiente, las cantidades recibidas las comprueba Control de compras y no Gestión de almacenes. Tope por cantidad El modo en el que LN debe reaccionar a una recepción que no cumple con las tolerancias de cantidad. Nota Este campo toma como predeterminado el valor del campo Tope por cantidad de la sesión Líneas de orden de entrada (whinh2110m000) cuando:
Valores permitidos Tope por fecha El modo en el que LN debe reaccionar a una recepción que no cumple con las tolerancias de tiempo. Nota Este campo toma como predeterminado el valor del campo Tope por tiempo de la sesión Líneas de orden de entrada (whinh2110m000) cuando:
Valores permitidos Departamento de compras Un departamento responsable de comprar los materiales y servicios necesarios para su organización. Asigne grupos de números al departamento de compras. De esta forma, puede asignar números de serie a:
También puede definir el almacén predeterminado donde deben entregarse las mercancías solicitadas por el departamento de compra. Fabricante El fabricante predeterminado para la combinación del artículo - partner. Nota Si el artículo es un artículo con MPN, lo cual puede definir en el campo Artículo con MPN de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000), este campo está vacío y deshabilitado. Inspección Si esta casilla de verificación está seleccionada, se deben inspeccionar las entregas reales. Nota Cuando crea una línea de orden de compra para el artículo, de forma predeterminada, la casilla de verificación Inspección en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) recibe el mismo valor que la casilla de verificación Inspección de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Si no se especifica ninguna combinación de artículo y partner en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), la casilla de verificación Inspección en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) sólo se selecciona si también está seleccionada la misma casilla de verificación en las sesiones Partner expedidor (tccom4121s000) y Artículo - Compra (tdipu0601m000). Informe de conformidad El código de informe de conformidad vinculado a esta combinación de artículo y partner de compra. Nota Puede especificar un código de informe de conformidad sólo si la casilla de verificación Inspección está seleccionada en esta sesión. Consignado Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo en la programación de compras es stock en consigna. Nota Si desea vincular el pago para un consumo de stock en consigna directamente con la programación de reaprovisionamiento, no seleccione esta casilla de verificación. Para reagrupación Si esta casilla de verificación está seleccionada, y la casilla de verificación Reagrupación para también está seleccionada para el origen correspondiente en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400), el artículo puede estar reagrupado para este partner proveedor. Incremento de cantidad de orden El incremento de cantidad de orden expresado en la unidad de stock. Nota Este campo no puede tener el valor 0. Cantidad mínima de orden La cantidad mínima de orden expresada en la unidad de stock. Cantidad máxima de orden La cantidad máxima de orden expresada en la unidad de stock. Cantidad fija de orden La cantidad fija de orden expresada en la unidad de stock. Si la política de lotificación de un artículo es Cantidad fija de orden, que se puede definir en el campo Política de lotificación de la sesión Artículo - Creación de órdenes (tcibd2100s000), el valor del campo Cantidad fija de orden de la sesión toma como valor predeterminado el campo actual. Si los datos de orden de artículo no están presentes, el valor predeterminado es 1. Nota
Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Cantidad fija de orden. Lote económico El lote económico expresado en la unidad de stock. Nota Si la política de lotificación es Cantidad de lote económico, el lote económico es la cantidad más favorable de las órdenes planificadas de compra. Esta política de lotificación se define en la sesión Artículo - Creación de órdenes (tcibd2100s000). Tiempo de proceso interno El tiempo necesario entre el reconocimiento de las necesidades y el lanzamiento de la orden de compra. El tiempo de proceso interno incluye la preparación de la documentación y el aprovisionamiento. Si Planificación Empresarial genera las programaciones de compras automáticamente para un partner interno, este campo se utiliza en el proceso de selección de partners de compra. Planificación Empresarial usa este campo, junto con el campo Plazo de seguridad y el campo Tiempo de suministro, para asignar una prioridad a partners de compra que pueden entregar el artículo crítico. Tiempo de proceso interno La unidad en que se expresa el tiempo de proceso interno. Plazo de seguridad El tiempo que puede añadir al plazo de entrega normal para proteger la entrega de mercancías frente a fluctuaciones en el plazo de entrega, de manera que una orden pueda finalizarse antes de la fecha necesaria real. Si Planificación Empresarial genera las programaciones de compras automáticamente para un partner interno, este campo se utiliza en el proceso de selección de partners de compra. Planificación Empresarial usa este campo, junto con el campo Tiempo de proceso interno y el campo Tiempo de suministro, para asignar una prioridad a partners de compra que pueden entregar el artículo crítico. Plazo de seguridad La unidad en que se expresa el plazo de seguridad. Tiempo de suministro El tiempo total necesario para obtener un artículo que está previsto. Este tiempo se utiliza para calcular el plazo de entrega de orden de un artículo, según el cual una compañía toma decisiones sobre compromisos y ejecuta la planificación de capacidad y la gestión de órdenes. Ejemplo Para el artículo A, el proveedor ha comunicado un tiempo de suministro de 50 días. De hecho, éste es un plazo de entrega reducido y sólo es posible porque se envía una previsión de tres años al proveedor de este artículo. Si se necesitan cantidades adicionales que no se incluyen en la previsión, el proveedor necesita el tiempo total de suministro, que es de 300 días. Si Planificación Empresarial genera las programaciones de compras automáticamente para un partner interno, este campo se utiliza en el proceso de selección de partners de compra. Planificación Empresarial usa este campo, junto con el campo Tiempo de proceso interno y el campo Plazo de seguridad, para asignar una prioridad a partners de compra que pueden entregar el artículo crítico. Nota Si desea recuperar el tiempo de suministro de una compañía de suministro afiliada, utilice la sesión Actualizar tiempos suministro en artículo - Partner compra (tdipu0210m100), que puede iniciar desde el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión actual. Tiempo de suministro La unidad en que se expresa el tiempo de suministro. Tiempo total suministro El tiempo total necesario para obtener un artículo que no está previsto. Este tiempo se utiliza para calcular el plazo acumulado de entrega de orden total para un artículo, que incluye el plazo de entrega acumulado de las piezas compradas. Ejemplo Para el artículo A, el proveedor ha comunicado un tiempo de suministro de 50 días. De hecho, éste es un plazo de entrega reducido y sólo es posible porque se envía una previsión de tres años al proveedor de este artículo. Si se necesitan cantidades adicionales que no se incluyen en la previsión, el proveedor necesita el tiempo total de suministro, que es de 300 días. Nota
Tiempo total de suministro La unidad en que se expresa el tiempo total de suministro. Nota Este campo sólo es visible si la casilla de verificación Usar tiempo total de suministro está seleccionada en la sesión Parámetros de compras (tdpur0100m000). Tiempo de transporte (días) El tiempo de transporte en días, el cual se puede calcular de dos maneras. LN recupera el tiempo de transporte de la siguiente manera:
Plazo de entrega calculado (días) El plazo de entrega del artículo de compra preliminar expresado en días. El plazo de entrega calculado sólo se utiliza para determinar la fecha de recepción planificada de la demanda prevista para la cual no se necesita aún ninguna determinación exacta de la fecha de recepción planificada. El plazo de entrega calculado se basa en el tipo de disponibilidad y la plantilla de calendario vinculados a los campos siguientes:
Nota
Plazo entrega total calculado (días) El plazo total de entrega del artículo de compra preliminar expresado en días. El plazo de entrega total calculado se basa en el tipo de disponibilidad y la plantilla de calendario vinculados a los campos siguientes:
Nota
Plazo de entrega de entrada El intervalo de tiempo entre la llegada de los artículos y su almacenamiento en el almacén. Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado del campo Plazo de entrega de entrada de la sesión Almacén - Artículo (whwmd2110s000). En esta sesión, este campo se muestra sólo con fines informativos. Plazo de entrega de entrada La unidad en que se expresa el plazo de entrega de entrada. Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Almacén - Artículo (whwmd2110s000). Horizonte de plazo de entrega (días) El número de días que, junto con la fecha de generación/fecha actual, determina si:
Tipo de envío Utilice este campo para indicar qué tipo de envío de programación se utiliza, en función del cual se envía un mensaje EDI. Este mensaje está indicado por la programación utilizada. Nota Solo sec. programación expediciones sólo puede seleccionarse si el campo Preferente se ha establecido en Origen único y la programación es una programación de tipo pull. Valores permitidos Canal de comunicación La manera en la que los envíos de compras se deben comunicar al partner. Definición de paquete La definición de paquete para el artículo o familia de artículos. Enviar mensaje EDI directamente Si el valor del campo Canal de comunicación es EDI y Si esta casilla de verificación está seleccionada,, los mensajes EDI se preparan en el momento en que un envío de compras recibe el estatus Programado en la sesión Envíos de compras (tdpur3120m000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, puede preparar mensajes EDI seleccionando la casilla de verificación Preparar mensajes EDI en la sesión Listar envíos de compras (tdpur3422m000). Nota
Tipo de programación El tipo de programación de compras, que puede ser programación de tipo push o programación de tipo pull. Valor predeterminado Este valor se recupera de la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Permisos Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utilizan y se calculan los permisos. Las actualizaciones de la programación se actualizan en la sesión Permisos de fabricación/materia prima (tdpur3534m000) tan pronto como:
Período FAB El período de tiempo durante el cual se autoriza al proveedor a fabricar las mercancías necesarias en una programación, calculadas a partir de la fecha de emisión de la misma (en programaciones de tipo push) y a partir de la fecha actual (en programaciones de previsión de tipo pull). El período de fabricación se expresa como número de días. Ejemplo
Período congelado de fabricación: 05.07.99 (+ 20 días) = 25.07.99. Permiso de fabricación: 10.000 + 100 + 100 + 100 = 10.300. Período RAW El período de tiempo durante el cual se autoriza al proveedor a comprar las materias primas necesarias en una programación, calculadas a partir de la fecha de emisión de la misma (en programaciones de tipo push) y a partir de la fecha actual (en programaciones de previsión de tipo pull). El período de materia prima se expresa como número de días. Ejemplo
Período congelado de materia prima: 05.07.99 (+ 20 días) = 25.07.99. Permiso de materia prima: 10.000 + 100 + 100 + 100 = 10.300. Acción para permisos Este campo indica si los máximos permisos de fabricación y los máximos permisos de materia prima deben sumarse y seguir, o bien restablecerse cuando los acumulados (CUMS) se restablecen en la sesión Restablecer acumulados (tdpur3230m000). Valores permitidos Período congelado de transacción Este campo indica para qué líneas de programación de compras se deben registrar los movimientos de stock en el módulo Órdenes de almacenaje de Gestión de almacenes, y se deben registrar los asientos contables en el módulo Contabilidad general y el módulo Contabilidad de proveedores de Finanzas. Independientemente del parámetro elegido:
Nota Aunque la línea de programación de compras esté fuera del período de fabricación, las transacciones aún estarán registradas para la línea de programación tan pronto como su tipo de necesidad pase a ser En firme. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Período congelado de transacción. Valores permitidos Conjunto de segmentos para envío de material El conjunto de segmentos que está relacionado con un envío de material. Nota
Valor predeterminado El Conjunto de segmentos para envío de material de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300). Conjunto de segmentos para programación de expediciones El conjunto de segmentos que está relacionado con una programación de expediciones. Nota
Valor predeterminado El Conjunto de segmentos para programación de expediciones de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300). Emitir modelo para envío de material Nota
Valor predeterminado El valor de Emitir modelo para envío de material de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300). Emitir modelo para programación de expediciones Nota
Valor predeterminado El valor de Emitir modelo para programación de expediciones de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300). Período congelado para cantidad que aumenta El número de días, calculado a partir de la fecha actual, para el que ya no puede aumentar la cantidad de artículos críticos. Si la programación de compras es Basado en expedición, que puede definir en el campo Basado en recepción o expedición de la sesión actual, los límites de período congelado se basan en fechas planificadas de expedición. Si la programación es Basado en recepción, los límites de tiempo congelado se basan en fechas planificadas de recepción. Período congelado para cantidad que disminuye El número de días, calculado a partir de la fecha actual, para el que ya no puede reducir la cantidad de artículos críticos. Si la programación de compras es Basado en expedición, que puede definir en el campo Basado en recepción o expedición de la sesión actual, los límites de período congelado se basan en fechas planificadas de expedición. Si la programación es Basado en recepción, los límites de tiempo congelado se basan en fechas planificadas de recepción. Usar días laborables para el período congelado Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo se usan días laborables al calcular los períodos congelados. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se usan días naturales al calcular los períodos congelados. Nota Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número especificado de días laborables se añade a la fecha actual. Los días laborables se recuperan del calendario que está vinculado al partner expedidor, al partner proveedor o a la compañía. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el número especificado de días naturales se añade a la fecha actual. Al planificar las fechas se utiliza el tipo de disponibilidad de la sesión Parámetros de compras (tdpur0100m000). Borrar líneas de programación pasadas Esta casilla de verificación determina cómo se gestionan cantidades no entregadas y redundantes en líneas de programación con fechas en el pasado. Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de programación se borran mediante Planificación Empresarial. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los mensajes de planificación se generan para informar a un planificador que borre manualmente las líneas de programación. Nota Esta casilla de verificación sólo puede seleccionarse si el campo Período congelado para cantidad que disminuye es cero en la sesión actual. Generar órdenes de flete desde compra Si esta casilla de verificación está seleccionada, deben generarse las órdenes de flete para las órdenes de compra que contengan esta combinación de artículo - partner de compra. Valor predeterminado El valor de esta casilla de verificación tiene como predeterminado el valor de la casilla de verificación Generar órdenes de flete desde compra de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) y de la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200), pero se puede sobrescribir en estas sesiones. Generar orden para recepción de almacén inesperada Si esta casilla de verificación está seleccionada, y una recepción de almacén no cuenta con una orden de entrada correspondiente, LN crea automáticamente una orden de compra por la que los artículos pueden recibirse para el partner de compra. LN automáticamente:
Nota No puede seleccionar esta casilla si la casilla de verificación Lanzar a almacén no está seleccionada para el artículo en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Basado en recepción o expedición Especifique en qué fecha y hora (programación) se basan las necesidades. Nota Este campo toma como predeterminado el valor del campo Basado en recepción o expedición de la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000). Valores permitidos Capacidad de proveedor La capacidad del partner expedidor expresada en la unidad de stock. Nota Planificación Empresarial utiliza este campo cuando se generan órdenes planificadas para un partner de compra. Incremento de cantidad de orden La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Tolerancia de capacidad mínima El porcentaje mínimo al cual puede llegar la capacidad mínima del partner expedidor. Tolerancia de capacidad máxima El porcentaje máximo que puede exceder la capacidad del partner expedidor. Nota Planificación Empresarial utiliza este campo cuando se generan órdenes planificadas para un partner de compra. La tolerancia de capacidad máxima se calcula de la siguiente manera:
Tolerancia de capacidad máxima * Capacidad de proveedor + Capacidad de proveedor
Ejemplo
Planificación Empresarial tiene en cuenta que el partner de compra sólo puede entregar un número máximo de 120 unidades a la semana. Unidad de tiempo de capacidad La unidad de tiempo en la que se expresa la capacidad expedidora del partner.
Calcular Calcula el Plazo de entrega calculado (días). Calcular Calcula el Plazo entrega total calculado (días). Actualizar plazo de entrega calculado en artículo - Partner de compra Inicia la sesión Actualizar plazo de entrega calculado en compra de artículo - Partner (tdipu0210m000), en la que puede volver a calcular el plazo de entrega calculado (total) para un rango de artículos/partners. Actualizar tiempos suministro en artículo - Partner compra Inicia la sesión Actualizar plazo de entrega calculado en compra de artículo - Partner (tdipu0210m000), en la que puede recuperar el tiempo (total) de suministro de una compañía de suministro afiliada. Excepciones Inicia la sesión Excepciones (tcuef0105m000), en la que puede definir partners de compra de unidad preconfigurada. Precios netos por partner proveedor Inicia la sesión Precios netos por partner proveedor (tdipu0110m100). Ver partners aprobados Sólo muestra las combinaciones de artículo - partner de compra aprobadas. Componentes aprobados Para el partner del documento de compra que ha iniciado la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), sólo los artículos aprobados se muestran para su selección. Se muestran estos artículos para el partner:
Todos los componentes Para el partner del documento de compra que ha iniciado la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), todos los artículos se muestran para su selección.
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