Glosario de CRM, Ventas y Adquisiciónaccesorio Un tipo de lista que permite la definición de artículos de stock o kits relacionados que se ofrecen a partners cuando solicitan un artículo terminado. actividad Una fase que debe ejecutar para el tipo de orden de compra-venta. Una actividad representa las sesiones o la acción manual que se debe ejecutar para el tipo de orden de compra-venta. actividad Una cita, una llamada, una tarea, un mailing o un correo electrónico que se ha registrado en LN y que se puede vincular con un contacto, un partner o una oportunidad, por ejemplo. De forma opcional, las tareas, las citas y las llamadas se pueden sincronizar con aplicaciones de escritorio. acuerdo de comisión Una tarifa que se acuerda pagar como comisión a un empleado (representante de ventas) o partner proveedor (agente) por la venta de un artículo determinado (o familia de artículos). acuerdo de ráppel Un acuerdo sobre la gratificación (descuento) que debe pagarse a un cliente por la venta de un artículo (o familia de artículos) en concreto. acuerdos de logística Las condiciones que deben acordarse formalmente entre un proveedor y un cliente, relativas a datos logísticos, por ejemplo: mensajes de programación, períodos congelados, autorizaciones, modelos de entrega, transportista, etc. acuerdos de precios El acuerdo que afecta a los precios y las dietas de mercancías y servicios específicos. acumulado expedido La cantidad acumulada expedida total de la programación, para la que se recibe un aviso de expedición anticipada, calculado desde la fecha de inicio de acumulados y hasta la fecha de la última transacción, que es la de expedición. Si no usa avisos de expedición anticipada, los acumulados expedidos no se actualizan en una compañía logística. acumulado facturado La cantidad acumulada facturada total de la programación, calculada desde la fecha de inicio de acumulados y hasta la fecha de la última transacción, que es la de factura. Los acumulados facturados se actualizan en cuanto Finanzas aprueba una factura. acumulado necesario La cantidad acumulada necesaria total de una programación, calculada desde la fecha de inicio de acumulados y hasta la fecha planificada de necesidad, que es la planificada de entrega o de expedición. Los acumulados necesarios se actualizan en cuanto se confirman las recepciones para las líneas de programación. acumulado necesario previo El acumulado necesario total de una programación, calculado desde la fecha de inicio de acumulados más reciente hasta la (siguiente) fecha de emisión de la programación. A diferencia del acumulado necesario, el previo también incluye las necesidades de las líneas de programación lanzadas para las que aún no se han registrado recepciones. acumulado recibido La cantidad acumulada recibida total de la programación, calculada desde la fecha de inicio de acumulados y hasta la fecha de la última transacción, que es la de recepción. Los acumulados recibidos se actualizan en cuanto se hacen las recepciones para las líneas de programación. acumulados (CUM) Los totales del año hasta la fecha para las cantidades expedidas, recibidas, necesarias y facturadas. Los acumulados se utilizan como estadísticas de programación para saber si el estatus está adelantado o retrasado conforme a la programación en comparación a la demanda. agrupación La acción de agrupar varias líneas de programación para enviarlas en un envío de compras. Para realizar una agrupación, primero se determina cuál es la siguiente fecha de emisión de la programación, a partir del modelo de emisión. A continuación, las líneas programadas se agrupan según la unidad de tiempo y la longitud del segmento que se derivan del conjunto de segmentos. Nota La agrupación sólo se aplica a programaciones no referenciadas. ampliaciones Las partes de proyectos para las que se han establecido disposiciones especiales que implican facturación, como variaciones, importes provisionales, cantidades para liquidar y liquidaciones de fluctuación. Una extensión puede estar asociada a una o más líneas de presupuesto. añadir estructura Copiar una estructura de categoría existente en otra, combinando ambas estructuras en la categoría de destino. año estadístico El ejercicio tributario. apellido El apellido de una persona en los datos de personal. aprobado El estatus asignado a una solicitud de compra cuando todos los aprobadores relevantes han aprobado una solicitud con el estatus Pendiente de aprobación. argumento de búsqueda Una palabra clave que se utiliza para realizar búsquedas. Los argumentos de búsqueda suelen estar vinculados a una descripción. artículo de compra Un artículo adquirido físicamente de una fuente externa. Una estructura y una ruta que se pueden vincular a un artículo de compra. artículo de fabricación Los artículos que pueden ser productos terminados de fabricación y de submontaje. Un artículo de fabricación normalmente está asociado con una estructura de materiales y una ruta que describe los componentes utilizados para ensamblarlo y la forma en que hay que hacerlo. Los artículos de fabricación también se denominan artículos de producción y pueden comprarse. artículo de servicio Un artículo estándar que representa servicios en lugar de mercancías. atributo Se utiliza para registrar información distintiva sobre partners, contactos, oportunidades o actividades (potenciales) y para segmentar datos al especificar una selección en lote para generar actividades, combinar correspondencia (cartas) o listados flexibles. Ejemplo
atributo de nivel Un campo de datos cuya información se actualiza y se deja a un lado para resúmenes de estadísticas. Se puede considerar una preselección de información de estadística, que se puede depurar posteriormente mediante clasificaciones. atributos de matriz Una lista de elementos que se utiliza para definir un precio, descuento, promoción o tarifa de flete. El grupo de atributos de matriz se identifica con una definición y un tipo de matriz. Supongamos que es un distribuidor de muebles y decide mantener los precios de venta en función de dos elementos:
En este caso, el tipo de matriz es Precio de venta, la definición de matriz es Muebles (este nombre puede definirlo el usuario) y los atributos de matriz son Artículo y Método de pago. En la matriz de Fijación de precios, especifique los valores de los atributos de matriz. beneficio bruto Los beneficios de un período específico, que se obtienen restando los costos directos de las mercancías de los ingresos de ventas. borrado El estatus asignado a una solicitud de compra cuando se borra una solicitud con el estatus Convertido o Cancelado. cabecera de contrato de venta Incluye datos generales sobre partners y datos para identificar condiciones generales del contrato, como una fecha de efectividad y un tipo de contrato de venta. Opcionalmente, puede vincularse un acuerdo sobre términos y condiciones a la cabecera. cabecera de la oferta Una cabecera que contiene los datos generales relacionados con la oferta de venta, como las condiciones de pago y de entrega. cabecera de orden de compra La información general de una orden de compra. Una cabecera de orden de compra contiene, entre otras cosas:
cabecera de orden de venta Una orden de venta contiene artículos que se entregan a un cliente, según algunas condiciones. La cabecera de una orden de venta contiene datos generales. cadena de suministro Las entidades físicas, las personas y los procesos que intervienen en la adquisición de materias primas de los proveedores para proporcionar productos acabados a fin de satisfacer las necesidades del cliente. calificación de distribuidor Una clasificación de un proveedor según determinados criterios. Estos criterios pueden basarse en las entregas (puntualidad, calidad aceptable) y en otros factores. campos de tabla en CRM Los campos de tabla de la base de datos de LN que pueden utilizarse en las expresiones de selección, y en los formatos de listado y de carta en CRM. canal Consultar: canal de ventas canal de ventas Una ruta estructurada en distribución para vender las mercancías. Sinónimo: canal cancelado El estatus asignado a una solicitud de compra cuando el solicitante cancela una solicitud con el estatus Creado, Modificado o Rechazado. Una solicitud cancelada no puede cambiarse. cantidad Las cantidades presupuestadas de un artículo en un período específico, expresada en la unidad del stock. cantidad adicional Una cantidad de uno o más componentes expedidos que forman un kit incompleto. Los componentes restantes deben entregarse igualmente, a menos que la finalización de la línea de orden de venta sea imposible por algún motivo. cantidad alternativa La cantidad total que debe presupuestarse para la parte del año especificada, expresada en una unidad alternativa. cantidad aprobada El número de artículos entregados que están aprobados. cantidad de contrato La cantidad que debe entregarse en función de lo establecido en los acuerdos del contrato. La cantidad de contrato siempre debe ser mayor que cero. cantidad de programación La cantidad del artículo que se requiere para la línea de programación. cantidad de retro-orden El número de artículos que debe entregarse en una fase posterior. No es necesario que esta cantidad equivalga a la cantidad rechazada. cantidad de tarifa adicional por unidad Una cantidad por unidad con la que puede definir tarifas de flete. Puede elegir las unidades definidas en Datos comunes. Muchas tarifas de flete se basan en distancias y pesos. Otras cantidades/unidades adicionales le permiten definir tarifas basadas en otras unidades, como el volumen, o definir tarifas que estén basadas en combinaciones de distancia, peso y otras unidades. Ejemplo 1 Tarifa de flete por cantidad/unidad adicional: Cantidad de tarifa adicional: 1 palet, Distancia: 1.000 km Importe por distancia: 10 Ejemplo 2 Tarifas de flete por combinaciones de unidades por distancia/zona: Peso: 10 kg Cantidad de tarifa adicional: 1 m³ Tipo de escalado: Mínimo
En este ejemplo, las tarifas de flete están basadas en distancia por peso y volumen. Expedición SH0001, de Ámsterdam a Rótterdam, incluye los detalles siguientes: Distancia: 70 km, Peso: 50 kg, Volumen: 7 m³ Los costos de flete para la expedición SH0001 son: 10 * 70 (distancia) + 5 * 50 (peso) + 5 * 7 (volumen) = 985 cantidad entregada La cantidad de mercancías expresada en la unidad de ventas o la unidad de stock, que se entrega al partner cliente. cantidad expedida La cantidad expedida en relación con una ID y una secuencia de expedición determinadas. cantidad facturada El número de artículos realmente facturados. cantidad máxima de contrato La cantidad total máxima acordada, expresada en la unidad de cantidad. La cantidad máxima de contrato debe ser mayor o igual que la cantidad de contrato acordada. cantidad máxima de orden La cantidad máxima de artículos que deben comprarse o fabricarse inmediatamente. Cuando se generan órdenes planificadas, la cantidad de elementos que deben comprarse o fabricarse inmediatamente nunca es mayor que la cantidad máxima de orden. La cantidad máxima de orden evita la compra o fabricación de un artículo en cantidades demasiado grandes. cantidad mínima de contrato La cantidad total mínima acordada, expresada en la unidad de cantidad. La cantidad mínima de contrato debe ser mayor que cero y menor o igual que la cantidad de contrato acordada. cantidad pedida La cantidad que debe entregarse según lo indicado en las condiciones de la línea de orden. La cantidad se expresa en la unidad de compra o de venta del artículo. cantidad real El número de artículos actualmente pedidos. cantidad rechazada El número de artículos entregados que se han rechazado. cantidad recibida La cantidad entregada por el proveedor identificado en la unidad de compra o la unidad de stock. cantidad total aprobada La cantidad total de artículos aprobados expresada en la unidad de compra. capacidad del partner expedidor El número máximo de artículos que el partner expedidor puede expedir en la unidad de tiempo de capacidad especificada. LN tiene en cuenta este valor para crear necesidades válidas. capacidad del proveedor La capacidad máxima de un partner en un período concreto. cargos Los nombres de las funciones o cargos de empleados de una organización, por ejemplo: jefe comercial, director financiero o contable. carta de agradecimiento por licitar Una carta que se envía a partners proveedores implicados en el proceso de licitación y en la que se agradece la participación a los que no recibieron la orden. cartas Los comunicados generales enviados a relaciones y contactos (ya sea dentro o fuera del marco de una oportunidad) que pueden listarse y componerse utilizando variables. catálogo El nivel máximo de una estructura de categoría. Un catálogo contiene una o más categorías, las cuales contienen artículos o subcategorías. Un catálogo no puede ser miembro de otra categoría. categoría Una clasificación o división de artículos. La clasificación puede ser por forma, finalidad o función. Las categorías se utilizan en los catálogos. El nivel máximo de categoría se denomina catálogo. categoría específica Una categoría que está vinculada a un partner cliente específico. categoría general Una categoría que se aplica a cualquier partner cliente. cita Un tipo de actividad que especifica una cita programada para un contacto, partner, oportunidad o actividad para el que desea realizar un seguimiento hasta su finalización. Una cita tiene asistentes invitados. cliente dudoso Un cliente que tiene una historia de pagos irregular o cuestionable. código de aviso Los mensajes vinculados a partners, oportunidades, etc. que llaman la atención sobre eventos o circunstancias especiales. código de clasificación Un código de identificación y descripción de un conjunto de campos de datos agrupados en una secuencia. Estos campos de datos se utilizan en listados de estadísticas y consultas. Cuando se genera un listado o una consulta, los campos se cumplimentan con los datos de la base de datos y se muestran en el listado o consulta según la secuencia definida en el código de clasificación. código de confirmación de ventas Un código que representa el motivo para un cambio de una orden de venta. código de formato Un código de identificación y descripción de las propiedades de formato de un listado, como el tamaño del papel, la fuente, el rango de datos, las cabeceras de columna y los datos. código de modelo El código usado para identificar el modelo para sus actividades. El modelo define la fecha y la hora, como el mes o el día del mes, en las que desea llevar a cabo la actividad. código de origen El código que identifica un origen dentro de LN. código de proyecto El código único de un proyecto principal, un subproyecto o un proyecto único. Empleando un código de proyecto se puede gestionar toda la fabricación a partir de las órdenes de los clientes. código de segmento El código que identifica el segmento de programación. códigos de simulación Las simulaciones que ayudan a calcular la secuencia de prioridad en la que se asigna el stock a las órdenes. comisión La cantidad de dinero que se paga a un empleado (representante de ventas) o partner proveedor (agente) para cerrar una orden de venta. competencia Una compañía que compite por las mismas órdenes de venta. Normalmente, un competidor opera en el mismo segmento de mercado que su compañía. componente Un artículo que se vende y factura en combinación con otros artículos como parte de un kit. comprador El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras. confirmación de la orden de compra Un mensaje que envían los proveedores al comprador para confirmar la recepción de la orden de compra y que normalmente implica la aceptación de la orden por parte del proveedor. Los proveedores pueden cambiar los datos de la orden de compra en la confirmación de la orden en función de:
confirmación de orden El documento que confirma la venta de mercancías a un partner cliente siguiendo las condiciones de entrega listadas. confirmaciones de contrato Una confirmación que se envía a los proveedores y que confirma que el contrato está cerrado (concluido). conjunto de atributos Conjunto utilizado para agrupar atributos relacionados. Ejemplo
conjunto de atributos de matriz Un conjunto que agrupa atributos de matriz del mismo tipo de matriz para su utilización en definiciones de matriz. Los atributos de matriz que puede especificar en una definición de matriz los determina el conjunto de atributos que se ha seleccionado en los parámetros de precios del tipo de matriz. conjunto de costos adicionales El código bajo el que pueden almacenarse diversos escenarios y líneas de costos adicionales. Los conjuntos de costos se pueden vincular a artículos, a partners o a listas de precios y, por medio de éstos, a órdenes y expediciones. conjunto de criterios de RFQ Incluye criterios de solicitud de oferta (RFQ) y se pueden vincular a una cabecera de RFQ. Las líneas de respuesta se comparan y se clasifican en función de los criterios objetivos y subjetivos del conjunto de criterios. conjunto de segmentos Un conjunto que se utiliza para definir la estructura de una programación. Un conjunto de segmentos se compone de varios segmentos. El conjunto de segmentos se usa en la regeneración de programaciones y para agrupar líneas de programación. En las programaciones de notificación de tipo pull no se utilizan conjuntos de segmentos. Conjunto MPN Un conjunto de referencias de fabricante (MPN) que pertenece a una línea de orden de compra o a una línea de programación de compras. contacto del partner El empleado o departamento del partner que se utiliza como contacto con su propia compañía o departamento en caso de problemas o preguntas. contrato Un acuerdo entre dos partes para comprar o vender una cantidad indeterminada de material durante un período de tiempo determinado. Un contrato que puede vincularse a una o más órdenes o programaciones. contrato de compra Los contratos de compra se utilizan para registrar acuerdos específicos con un partner proveedor en relación con la entrega de mercancías específicas. Un contrato está compuesto por:
contrato de compra corporativo Una línea de contrato de compra, utilizado por corporaciones multiplanta, en la que los acuerdos con un partner sobre un artículo se especifican por planta (almacén). Los acuerdos contractuales que se aplican a toda la corporación, como las condiciones de precio y cantidad, se especifican en la línea de contrato. Los acuerdos logísticos, que sólo se aplican a una planta determinada, se especifican en los detalles de la línea de contrato. La línea de contrato (total) contiene la información de la cantidad agregada de los detalles de la línea de contrato vinculada. Los contratos de compra corporativos se utilizan principalmente para realizar acuerdos de precios competitivos en un nivel corporativo y utilizar estos precios en el nivel de planta. contrato de entregas Una lista de entrega decalada en el tiempo, derivada de un contrato y convertida en órdenes de compra. Un contrato de entregas no es una programación real, sino una solución programada para generar órdenes de compra a tiempo. Ejemplo
contrato desvinculado Un contrato con el que no está vinculado ningún departamento de contratos específico. contrato de venta Los contratos de venta se utilizan para registrar acuerdos sobre la entrega de mercancías con un partner cliente. Un contrato consta de lo siguiente:
contrato especial Un contrato orientado al cliente, acordado por partners proveedores y partners clientes que se utiliza para registrar acuerdos específicos para proyectos específicos. Un contrato especial también puede ser promocional. En contratos especiales, se permite un solapamiento en los períodos de efectividad para la misma combinación de artículo/partner. contrato normal Un contrato orientado al cliente, acordado por proveedores y clientes, que se utiliza para registrar acuerdos específicos. La validez habitual de un contrato normal es de un año. Un contrato normal no puede activarse si existe otro contrato activo para el mismo partner en un período determinado. contrato promocional Un tipo especial de contrato que se aplica a cada partner cliente. Como resultado, el partner cliente no se especifica en el contrato. contrato vinculado Un contrato vinculado a un departamento de contratos determinado. control de márgenes El submódulo de ventas que controla si la orden de venta o el precio de la oferta de un artículo difieren demasiado del precio indicativo especificado. El porcentaje de desvío permitido para el precio neto de venta sobre el precio indicativo se denomina margen permitido. convertido El estatus asignado a una solicitud de compra cuando el comprador convierte una solicitud con el estatus Aprobado en una solicitud de oferta (RFQ) o una orden de compra. coordinador de compras El empleado responsable de registrar información de fabricante de artículo y de proveedor de artículo en relación con aquellos fabricantes y proveedores que sean aceptables para un artículo específico. correo electrónico Un tipo de actividad que especifica un correo electrónico creado para un contacto, partner, oportunidad o actividad que se desea registrar en LN. Los correos electrónicos se pueden crear para enviarlos, pero también para registrar manualmente los correos electrónicos recibidos. Un correo electrónico tiene destinatarios seleccionados. costos adicionales Los artículos de costo que se pueden incluir en una orden o expedición para cargar costos adicionales para una orden o expedición. creado El estatus que se asigna a una solicitud de compra cuando el solicitante especifica y guarda una solicitud de compra. crear estructura nueva Copiar una estructura de categoría existente en una categoría nueva para crear una copia exacta. criterio objetivo Un criterio para el que se calcula la puntuación automáticamente a partir de los datos del sistema. criterio padre Un criterio subjetivo al cual están vinculados uno o más criterios subjetivos distintos en una estructura de árbol. criterio subjetivo Un criterio cuya puntuación y calificación se calculan según los juicios del usuario (valores subjetivos) asignados al criterio. Los criterios subjetivos se tienen en cuenta en la calificación de distribuidores. decalaje El proceso de planificar hacia atrás para buscar un momento de entrega válido en el que se puedan entregar a tiempo las necesidades. En función de los momentos de entrega generados, las necesidades se agrupan en Planificación Empresarial. Ejemplo
definición de matriz Define el grupo de elementos (atributos de matriz) que una matriz de Fijación de precios utiliza para determinar un precio, un descuento, una promoción o una tarifa de flete. Supongamos que es un distribuidor de muebles y decide mantener los precios de venta en función de dos elementos:
En este caso, el tipo de matriz es Precio de venta, la definición de matriz es Muebles (este nombre puede definirlo el usuario) y los atributos de matriz son Artículo y Método de pago. departamento de compras para solicitudes Un departamento, identificado claramente en el modelo empresarial de la compañía, que gestiona las relaciones de compra con los partners proveedores. Este departamento identifica la ubicación desde la que se inicia una solicitud de compra. Para convertir la solicitud en una orden de compra o en una solicitud de oferta (RFQ) se utiliza información del departamento de compras. departamento de ventas Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización. descuento Una tolerancia de deducción concedida por el vendedor al comprador, normalmente cuando el comprador satisface determinadas condiciones estipuladas que reducen el precio de las mercancías compradas. Existen tres tipos de descuentos:
descuento de línea de orden Un porcentaje o importe restado del importe de una línea de orden. descuento de orden Un porcentaje o importe de descuento que debe restarse del importe total de orden. Sinónimo: descuento total descuento total Consultar: descuento de orden detalle de línea de contrato de compra El acuerdo con un proveedor sobre un determinado artículo para una planta determinada (almacén). Un detalle de línea de contrato de compra contiene condiciones logísticas y de cantidad relacionadas con el suministro de un artículo por parte de un almacén específico, durante un período de tiempo. Los detalles de línea de contrato pueden existir únicamente para contratos de compra corporativos. dimensiones de artículo La longitud, el ancho y el grosor de los artículos junto con una magnitud física que se establece en Longitud, Área o Volumen. dispositivo El dispositivo de salida seleccionado para el listado, como una impresora, una pantalla (dispositivo: pantalla), un archivo ASCII, etc. divisa de compra La unidad monetaria en la que se expresa el precio de compra. divisa de venta La unidad monetaria en la que se expresa el precio de venta. entrega directa El proceso por el que un vendedor pide las mercancías de un partner proveedor, que también debe entregar las mercancías directamente al partner cliente. Mediante una orden de compra que está vinculada a una orden de venta o de servicio, el partner proveedor entrega las mercancías directamente al partner cliente. Las mercancías no se entregan desde su propio almacén, por lo que no hay Gestión de almacenes involucrada. En una configuración de stock gestionado por proveedor (VMI), se consigue una entrega directa mediante la creación de una orden de compra para el almacén del cliente. Un vendedor puede decidirse por una entrega porque:
envío de compras Los envíos de compras se usan para enviar, utilizando un número de envío, aquellas programaciones que comparten las siguientes características en común:
envío de material Una programación sobre la que se ofrece información prevista sobre tiempos de expedición y entrega, y cantidades. En general un envío de material puede considerarse como una planificación de envío. Sin embargo, el envío de material también puede contener la orden real. envío de ventas Identifica, con un número de envío, las programaciones de ventas que comparten las siguientes características comunes:
equipo de relaciones Una función utilizada para agrupar relaciones de manera que puedan vincularse a una orden de venta. Como resultado, se recompensará a las relaciones apropiadas por las actividades de ventas que afectan a una orden de venta específica. escenario de costo adicional Un conjunto de atributos de búsqueda que se utiliza para determinar los costos adicionales de una orden o expedición. Cada escenario está vinculado a un conjunto de costos. estado de control Los campos de lista que es necesario completar cuando se especifica una orden o línea de orden. estatus de compromiso Un estatus que informa de si una línea de ofertas de venta, una línea de orden de venta o una línea de componente de venta pueden comprometerse a un cliente, o si deben realizarse comprobaciones de stock o si todavía se debe resolver una situación de stock insuficiente para la línea. excepción de copia Un campo que no se copia automáticamente desde la orden de origen en la orden de destino y para el que se debe definir una acción de copia. factor de alisado El factor que se usa para calcular los datos de alisado. factor de conversión El factor de multiplicación que se utiliza para convertir una unidad alternativa a la unidad base. El factor de conversión se calcula así: (unidad alternativa/unidad base) facturación retroactiva Volver a facturar artículos expedidos previamente utilizando un precio basado en una nueva negociación de contrato. La facturación retroactiva también puede realizarse en programaciones/órdenes de venta individuales que no estén relacionadas con un contrato. Sinónimo: facturación retroactiva facturación retroactiva Consultar: facturación retroactiva factura de compra Las mercancías compradas que se reciben, inspeccionan (si fuera necesario) y se contabilizan en stock se incluyen en una factura de compra. Deberá pagar al partner proveedor la cantidad indicada en la factura. El partner proveedor, la orden, los datos de los artículos, los precios y los descuentos están impresos en la factura. Puede comparar los datos de la factura con la factura que recibe del partner proveedor. factura definitiva Una factura que sustituye a otra provisional que se envió anteriormente. En las facturas definitivas no se permiten modificaciones. factura de venta Una factura que está relacionada con la venta de mercancías o servicios. Una factura de venta es un documento, enviado por el vendedor al comprador, para cada venta y que contiene detalles sobre las mercancías vendidas. factura proforma Una factura enviada al comprador que debe pagar por las mercancías antes de que se le envíen. fase La identificación de una etapa o fase del proceso de venta. Por ejemplo, análisis, propuesta, negociación, etc. fecha/hora de transacción La fecha y la hora en que se cambia y/o escribe el documento (línea) en el archivo de historia. fecha cambiada de recepción La fecha de recepción nueva que se utiliza cuando el proveedor no puede cumplir con la fecha de recepción acordada e indica una nueva. La fecha de recepción modificada forma, junto con la fecha de recepción planificada y/o confirmada, la base para determinar la calificación del distribuidor y los movimientos de stock planificados. Además, esta fecha también se utiliza en el procedimiento de reclamación. fecha confirmada de recepción La fecha de recepción para los artículos, que confirma el partner proveedor o se confirma al partner cliente. Esta fecha se utiliza con diversos fines:
fecha de configuración La fecha en que se ha explosionado la estructura. fecha de confirmación de orden La fecha en la que el partner proveedor confirma la orden de compra o la fecha en la que se confirma la orden de venta al partner cliente. La fecha de confirmación de orden se usa para calcular las calificaciones objetivas de la confirmación de la orden en la calificación de distribuidores. El partner proveedor recibe una calificación según el intervalo de tiempo que haya pasado entre la fecha de la orden y la fecha de confirmación de la orden. fecha de contrato La fecha en la que el contrato se especificó en el sistema. fecha de emisión de programación La fecha y la hora, calculadas por el modelo de emisión, que, en programaciones no referenciadas, se usa para definir el momento en el que:
fecha de entrega La fecha en la que se entrega el stock desde el almacén de reaprovisionamiento y se transporta al de destino. fecha de entrega confirmada La fecha de entrega de los artículos, confirmada por el representante de ventas y comunicada al comprador. Posteriormente, el comprador utiliza esta fecha para especificar la fecha de recepción confirmada en la orden de compra. Esta fecha se utiliza con diversos fines:
fecha de envío La fecha planificada para lanzar la orden para Gestión de almacenes. La fecha de envío se calcula restando el plazo de entrega de entrada de almacén a la fecha planificada de entrega. fecha de factura La fecha en la que se lista la factura. fecha de finalización La fecha y hora en la que se termina la actividad. fecha de generación La fecha en la que se (re)genera la programación específica. fecha de inicio La fecha y hora en la que se inicia la actividad. fecha de inicio de acumulados La fecha desde la que se calculan los acumulados de este registro. fecha del sistema La fecha actual que genera el sistema. fecha de orden La fecha en que la orden se especifica manualmente o se genera automáticamente. fecha de recepción planificada La fecha planificada en la que se ha planificado que se reciban los artículos de la línea de orden/programación. La fecha de recepción planificada no puede ser anterior a la fecha de la orden o la fecha de generación de la programación. fecha de referencia La fecha que determina qué órdenes se listan en la reclamación. Todas las órdenes que aún no se han entregado y que tienen una fecha de entrega confirmada o planificada anterior o igual a la de referencia, se listan en la nota de reclamación. fecha de reinicio de acumulados La fecha y la hora a las que se restablecen los acumulados/permisos de una programación. fecha de respuesta La última fecha en la que el licitante puede enviar una respuesta a RFQ de la solicitud de oferta. fecha de solicitud de oferta La fecha en que se ha especificado la solicitud de oferta. fecha de vencimiento El último día en el que un registro es válido. Si no especifica una hora de vencimiento, su validez es hasta el final del día de vencimiento, a las 24:00 horas. fecha final de permiso de fabricación La fecha hasta la que es válido el permiso de fabricación. fecha final de permiso de materia prima La fecha hasta la que es válido el permiso de materia prima. fecha planificada de entrega La fecha planificada en la que deben entregarse los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de entrega no puede producirse antes de la fecha de la orden o de la fecha de generación de la programación. fecha planificada de expedición La fecha planificada en la que los artículos de la línea de orden/programación deben expedirse/recogerse de la planta del partner expedidor. La fecha de expedición planificada no puede ser anterior a la de la orden. fecha real de entrega La fecha en la que se entrega la mercancía vendida. fecha real de recepción La fecha en la que se recibe la mercancía pedida. Fijación de precios Le permite definir precios y descuentos de forma flexible. Un precio básico se recupera de una lista de precios predefinida. Si se utilizan matrices de precios, según el tipo de matriz y mediante una definición de matriz, se pueden combinar en distintos niveles los elementos del archivo de artículo, el partner, y la orden de compra o venta (línea). grupo contable de clientes Una unidad que se compone de dos o más grupos contables de partners y se utiliza para vincular esos partners con cuentas contables. grupo de acuerdos Un grupo de relaciones a las que están vinculados los mismos acuerdos de comisiones/ráppeles. grupo de comisiones/ráppeles Un conjunto de artículos que se agrupan y después se vinculan a un acuerdo. grupo de precios Una familia de artículos a los que se aplican las mismas características de fijación de precios. grupo de promociones Una entidad en la que se mantienen artículos, partners clientes o promociones que comparten los mismos valores de atributos de promoción. historia de contratos de compra Los contratos de compra que se han añadido, cambiado, copiado o borrado. Siempre que se efectúa una transacción en el contrato de compra (línea), LN escribe una copia de la transacción en la historia. historia de contratos de venta Un archivo de registro que contiene información sobre todos los contratos de venta que se crean, modifican, copian o borran. Cuando se mantiene un contrato de venta, LN escribe una copia del mismo en la historia. Se crea una copia por cada transacción. historia de línea de contrato de venta Un archivo de registro que contiene información sobre todas las líneas de los contratos de venta que se crean, modifican, copian o borran. historia de órdenes de compra Las órdenes de compra que se han añadido, cambiado, copiado o borrado. Siempre que se mantiene una línea de orden de compra, el sistema escribe una copia de la misma en la historia. Se crea una copia por cada transacción. hoja de recogida Una lista de artículos que un transportista específico debe recoger en la planta del proveedor para transportarlos al cliente en un día concreto. ID de expedición El código de la expedición creado por Gestión de almacenes durante el proceso de aviso anticipado de expedición (ASN). importe El volumen presupuestado en un período específico, expresado en la divisa propia. importe bruto El importe total del cual se deducen impuestos, ráppeles, descuentos, etc., hasta llegar al importe neto. El importe bruto se calcula multiplicando la cantidad de la orden por el precio (de libro). importe de beneficio El importe del beneficio bruto presupuestado en un período específico, expresado en la divisa propia. importe de comisión La cantidad de dinero que se paga a un empleado (representante de ventas) o partner proveedor (agente) para cerrar una orden de venta. importe de descuento El descuento otorgado a un partner, calculado por unidad y expresado como valor. Por ejemplo, 3 euros. importe de descuento de línea de orden El importe de descuento resultante del descuento de línea de orden. Este importe se calcula de esta forma: Importe de descuento de línea de orden = cantidad * precio * descuento de línea de orden/100 El cálculo resultante se redondea. El importe de descuento de línea de orden siempre se expresa en la divisa de la orden/oferta. importe de ráppel La cantidad de dinero que hay que pagar a un partner cliente como tipo de descuento por cerrar una orden de venta. importe facturado El importe cargado a un partner. importe neto El importe bruto menos los descuentos. El valor neto siempre se indica en la divisa de las transacciones. Si se utilizan varios niveles de descuento, el importe neto se calcula a partir del importe bruto menos los descuentos de niveles anteriores. importe neto de línea de orden El importe neto de la línea de orden expresado en la divisa de la transacción. Este importe se calcula de esta forma: Importe = (Cantidad * Precio) - Descuento de línea de orden importe real La cantidad real pedida multiplicada por el precio por unidad. importe total de contrato El valor total de las mercancías registradas en el contrato. información de precios La información de precios incluye precios, descuentos, promociones y tarifas de flete. Si se utilizan matrices de precios, la información de precios se mantendrá para conjuntos de atributos y de valores. Los atributos se definen en definiciones de matriz, y los valores en la matriz de fijación de precios pertinente. Ejemplo Puede definir un precio para los atributos y valores siguientes:
información de secuencia de expedición Información acerca de la secuencia en la que el partner receptor requiere los artículos en la línea de montaje. kit Una lista predefinida de artículos que deben entregarse conjuntamente cuando los pide el cliente. Puede definir kits para facilitar la entrada de órdenes. Un kit se pide y se fija su precio como si fuera un artículo único. En la entrada de orden interna y para el almacenaje, el kit se considera una lista de componentes. En la línea de orden de venta los componentes están vinculados. El precio de costo del kit es la suma de los precios de costo de los componentes. Los componentes de un kit pueden ser de los tipos siguientes:
Ejemplo: los componentes de un kit de PC consisten normalmente en una unidad central, un monitor, un teclado y un mouse. En el mercado del bricolaje, un kit de cobertizo puede consistir en las piezas para las paredes y el techo, una puerta con bisagras, un tirador para la puerta y un candado. libro de precios Una entidad en la que puede almacenar información de precios que es válida durante un período de tiempo determinado. Un libro de precios incluye los elementos siguientes:
A un libro de precios puede vincularse una programación de descuentos por cantidad o con un escalado por valor. libro de precios del proveedor Un libro de precios de compra estándar que se utiliza para almacenar lo siguiente:
Licitante de RFQ Una solicitud a un licitante (partner proveedor) para proporcionarle una oferta de mercancías y servicios. límite inferior El valor o la cantidad mínimos para los que se permite añadir costos adicionales. límite superior El valor o la cantidad máximos de costos adicionales que se permite añadir. línea de contrato Un acuerdo de un cliente con un proveedor, sobre las condiciones comerciales y logísticas, relacionado con el suministro de un artículo durante un período de tiempo. línea de contrato de compra El acuerdo con un proveedor sobre un artículo determinado. Una línea de contrato de compra contiene condiciones comerciales y logísticas relacionadas con el suministro de un artículo, durante un período de tiempo. En el caso de un contrato de compra corporativo, la línea de contrato de compra es una línea Total, porque tiene detalles de línea de contrato de compra vinculados. línea de costos adicionales Incluye un artículo de costo que puede vincularse como costos adicionales a una orden o expedición. Ejemplos de líneas de costos adicionales son los costos administrativos que se añaden a los costos de orden si el importe de orden es inferior a un valor determinado, o los costos de flete que se añaden a la orden si el peso total de las mercancías vendidas/compradas excede de un valor determinado. línea de programación La ubicación en que se encuentran todas las diferentes necesidades de un artículo específico entregado por la misma combinación de partner proveedor y partner expedidor, pedidas desde el mismo departamento de compras. línea de respuesta Una respuesta a una línea de solicitud de oferta, que incluye la oferta del licitante para la línea de RFQ. Una licitación ofrece mercancías o servicios por un precio y unas condiciones de venta determinados, y puede considerarse una oferta de venta. líneas de ofertas Las líneas que se utilizan para registrar los artículos ofrecidos, así como los acuerdos de precio y cantidades asociados. Una oferta de venta incluye una o varias líneas de ofertas. líneas de orden de compra Las líneas de órdenes de compra que registran información detallada sobre, por ejemplo:
Puede tener una o más líneas en una orden de compra. líneas de orden de venta Una orden de venta contiene artículos que se entregan a un cliente, según algunas condiciones. Las líneas de una orden de venta se usan para registrar los artículos pedidos, así como los acuerdos de precio asociados y fechas de entrega. líneas de solicitud de oferta (RFQ) Las líneas que incluyen los detalles de los artículos en una solicitud de oferta (RFQ), como la cantidad necesaria, la hora de entrega, el almacén de entrega, etc. Las líneas de artículo se envían al licitante. El licitante puede responder de forma individual a cada artículo y también ofrecer alternativas para el artículo requerido. lista de precios de venta El nivel más alto que se utiliza para registrar precios y descuentos para un grupo de clientes y/o proveedores. El precio y el descuento pueden determinarse vinculando un código de lista de precios a una orden de venta. lista de proveedores aprobada Una lista de partners proveedores aprobados para entregar un artículo específico. llamada Un tipo de actividad que especifica una llamada programada para un contacto, partner, oportunidad o actividad para el que desea realizar un seguimiento hasta su finalización. Una llamada tiene asistentes invitados. longitud de segmento El período que se asigna al segmento. El período se expresa en la unidad de tiempo del segmento. mailing Un tipo de actividad que especifica una carta estándar impresa para un contacto, partner, oportunidad o actividad con información concreta de objeto de negocio incluida. Siempre se genera un mailing a partir de una plantilla de actividad. margen El porcentaje de desvío permitido para el precio neto de venta sobre el precio indicativo. margen bruto Los ingresos de ventas menos todos los costos de fabricación, tanto fijos como variables. matrices de fijación de precios Una matriz de Fijación de precios es una entidad en la que se mantienen precios, descuentos, tarifas de flete o promociones para clientes, proveedores y/o artículos. En Fijación de precios, están disponibles estos tipos de matrices:
Fundamentalmente, una matriz de Fijación de precios incluye los elementos siguientes:
El tipo y la definición de la matriz determinan los atributos de matriz disponibles. La información sobre precios la determina el tipo de matriz de Fijación de precios. Ejemplo En una matriz de precios puede especificar un precio para los atributos y los valores siguientes:
Cuando se especifica una orden para Industrias Valdivia para el artículo Abrelatas aw10 y las condiciones de entrega son CoD, para calcular el precio de la orden se utiliza el precio que se mantiene en la matriz de precios. matriz de precios Una estructura de precios que ofrece criterios flexibles para definir los precios y los descuentos. En una matriz de precios puede configurar precios adicionales para los artículos. máximo permiso de fabricación El mayor permiso de fabricación calculado en una programación de compras, contado a partir de la fecha de inicio de acumulados más reciente. máximo permiso de materia prima El mayor permiso de materia prima calculado en una programación de compras, contado a partir de la fecha de inicio de acumulados más reciente. menú Un tipo de artículo que se compone de una familia de artículos de características similares, clasificados como un artículo genérico para facilitar la entrada de órdenes. Los artículos de los grupos pueden seleccionarse por separado. Ejemplo Un monitor, un ratón de ordenador y un reproductor de CD se definen como elementos relacionados utilizados para configurar un ordenador personal. Pero también puede seleccionar un ratón de ordenador como artículo separado. modelo Un esquema sobre el que se pueden definir el día de la semana, el día del mes o el día del año y la hora del día en el que desea que se lleve a cabo una actividad, como por ejemplo un envío o una entrega. modificado El estatus asignado a una solicitud de compra cuando el solicitante modifica la cabecera o una línea de una solicitud con el estatus Rechazado. La solicitud se puede reenviar para su aprobación. motivo de cambio El motivo que puede asignarse a un documento de compra (línea) o documento de venta (línea) que se ha cambiado. motivo de devolución El motivo por el que se rechazan y devuelven las mercancías entregadas. motivo de retención Un motivo para bloquear una orden de venta o una línea de orden de venta, que puede ser:
Una orden puede retenerse por más de un motivo en cualquier fase del procedimiento de orden de venta. Por ejemplo, una orden puede bloquearse debido a la comprobación del crédito (el saldo de orden excede el límite del cliente) y al mismo tiempo estar bloqueada debido al control de márgenes (el margen bruto de la orden se ha excedido). necesidad en firme Una necesidad que se gestiona como orden real y puede expedirse. necesidad inmediata Una necesidad que debe expedirse lo antes posible. necesidad planificada Una necesidad que se comunica a un partner sólo con fines informativos y de planificación. Negociación de RFQ Incluye las negociaciones entre un negociador y un licitante en relación con una línea de respuesta. Contiene las respuestas (licitaciones) de un licitante y las contrapropuestas de un comprador a las licitaciones. nivel inferior Período de tiempo durante el cual puede aumentar (pero no disminuir) la cantidad de la línea de programación y durante el cual no se permite el borrado de las líneas de programación. El nivel inferior se aplica cuando el final de la zona congelada (+) se encuentra antes del final de la zona congelada (-). nivel superior Período de tiempo durante el cual puede disminuir (pero no aumentar) la cantidad de la línea de programación y durante el cual no se permite la creación de nuevas líneas de programación. El nivel superior se aplica cuando el final de la zona congelada (-) se encuentra antes del final de la zona congelada (+). nota Un comentario de texto con información de registro, que se puede vincular a un objeto. Se pueden vincular varias notas a un objeto. nota de devolución Una nota que acompaña a mercancías compradas cuando se rechazan en una inspección y deben devolverse al partner proveedor. nota de reclamación Las notas impresas para notificar al partner proveedor si la cantidad real entregada es inferior a la que indica la nota de entrega. notificación La acción de reclamar artículos de un partner según una programación de compras. La notificación implica enviar un mensaje (EDI) para notificar a un partner que debe entregar los artículos programados. El mensaje contiene la cantidad de artículos y la fecha y la hora en la que deben entregarse. notificación de expiración Una carta que envía el cliente al proveedor y que indica que un contrato ha finalizado. número de actividad Un número que expresa la secuencia para cada actividad en el proceso empresarial. número de conjunto Un número que se utiliza para agrupar una o más líneas de orden. Las líneas de orden con el mismo número de conjunto se lanzan simultáneamente a gestión de almacenes o facturación, por ejemplo. número de empleado El número que identifica a un empleado. número de orden de cliente El número que el partner cliente asignó a la orden. En el sector de la automoción, puede representar el número de contrato de compra del partner cliente. número de orden del proveedor El número que el partner proveedor asignó a la orden. número de orden de venta Un número de control único asignado a cada orden de cliente nuevo, normalmente durante la entrada de órdenes. Los números de orden de venta se usan a menudo en compromiso de órdenes, programación maestra, contabilidad de costos, facturación, etc. En algunos productos de fabricación bajo pedido, los números de orden de venta también se usan como referencia de artículo terminado, convirtiéndose en el número de control que se programa a través de las operaciones de finalización. número de posición de envío Un número que se utiliza para identificar la posición de una programación de compras dentro de un envío de compras. Cada línea de envío recibe un número de posición de envío distinto. número de posición de programación El número de la línea de programación. Este número identifica de manera exclusiva todas las necesidades de un artículo que debe suministrar un partner determinado en una fecha y hora específicas. número de posición de una línea de orden El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra. número de programación Una cadena de caracteres única generada automáticamente que identifica la programación. Este número se utiliza mientras existe la necesidad o el contrato. Si se produce la regeneración de la programación, las líneas de programación que se ven afectadas por la regeneración se copian en un nuevo número de revisión de programación. número de revisión de envío Un número que identifica de manera exclusiva la revisión del envío. El número de revisión de envío indica las actualizaciones que se envían al partner. número de revisión de programación La línea de programación original que empieza con el número de revisión uno. Después de cada regeneración de la programación, los registros cambiados se insertan con un número de revisión nuevo. Todas las líneas nuevas insertadas pueden compararse con la revisión actual. número de revisión de programación de ventas Número que identifica de manera exclusiva la revisión de la programación de ventas. El número de revisión de la programación de ventas indica las actualizaciones de ésta que envía el partner. número de secuencia El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle). número de secuencia de orden de cambio Un número que se utiliza para asignar la incidencia de cambios en una orden de compra o de venta. oferta Una propuesta por escrito que ofrece bajo solicitud mercancías o servicios por un precio y términos de venta determinados a un cliente potencial. ofertas de venta Un extracto del precio, los términos de venta y una descripción de las mercancías o servicios que ofrece un proveedor a un comprador potencial; una licitación. La cabecera contiene los datos del cliente, las condiciones de pago y de entrega; los datos sobre los artículos reales se especifican en las líneas de la oferta. Cuando se ofrece en respuesta a una solicitud de oferta, la licitación normalmente se considera una oferta de venta. opción Un tipo de artículo genérico que se diferencia de otros similares por una o dos características. Por ejemplo, un grupo de sillas de características principales similares pueden diferenciarse en tamaño y color. opción de atributo Valor posible de un atributo del tipo de opción. Ejemplo
oportunidad La utiliza un vendedor para registrar y controlar la información de ventas relacionada con un partner con el fin de vender un producto o servicio a este partner. orden de almacenaje planificada Una orden creada en Ventas que constituye la base de la mayoría de los procesos relacionados con la programación. Órdenes de almacenaje planificadas, que se crean durante la aprobación de programación de ventas, actualizaciones de programaciones desacopladas y revisiones de órdenes de almacenaje. Actúan de interfaz entre Ventas por una parte y Gestión de almacenes y Facturación por otra. orden de compra Un acuerdo que indica los artículos entregados por un partner proveedor de acuerdo con determinadas condiciones. Una orden de compra contiene:
orden de costo Un tipo de orden que se puede usar para cargar costos adicionales independientes. Los costos adicionales son, por ejemplo, gastos contables, gastos de liquidación, costos de diseño y gastos de flete. Una orden de costo no contiene artículos físicos. orden de devolución Una orden de compra o de venta en la que se notifican expediciones devueltas. Una orden de devolución sólo puede contener importes negativos. orden de mostrador Un tipo de orden en la que las mercancías se entregan inmediatamente desde stock al entrar la orden. A continuación, el cliente recoge inmediatamente las mercancías. Al crearse las líneas de orden de venta, las transacciones relacionadas concluyen automáticamente. Cuando crea y guarda una orden de venta de mostrador, LN establece el estatus de orden de venta en Cerrado. Al mismo tiempo, LN crea una orden de almacenaje y establece el estatus de ésta en Expedido. El tipo de orden de almacenaje es el que está vinculado al tipo de orden de venta. orden de venta Un acuerdo que se utiliza para vender artículos o servicios a un partner según ciertas condiciones. Una orden de venta se compone de una cabecera y una o más líneas de orden. En la cabecera se almacenan los datos generales de la orden, como los datos de partners y las condiciones de pago y de entrega. En las líneas de orden se especifican los datos sobre los artículos reales que deben suministrarse, como acuerdos de precios y fechas de entrega. orden general de almacenaje Una orden de almacenaje que se genera durante la creación de una programación de tipo push y que contiene:
orden urgente Una orden que debe ejecutarse lo antes posible y que normalmente requiere condiciones de pago y de entrega especiales. origen Los lugares, eventos o métodos donde o a través de los cuales los partners entran en contacto con su compañía (por ejemplo, una feria comercial o un anuncio). origen de orden La fuente de la información en la que se basa una orden, como las sesiones de LN u orígenes definidos por el usuario, como teléfono, correo, etc. partner 2 El partner, pero con una etiqueta y función distintas. pendiente de aprobación El estatus asignado a una solicitud de compra cuando el solicitante envía una solicitud con el estatus Creado o Modificado para aprobación. perfil de usuario (ventas) Los datos predeterminados que registra el usuario y que influyen en la creación de ofertas, contratos, órdenes y programaciones de venta. Estos datos determinan el método y los valores predeterminados durante la entrada de órdenes, etc. perfiles de usuario (compra) Los datos predeterminados que registra el usuario y que influyen en la creación de solicitudes de compra, solicitudes de oferta, contratos de compra, órdenes de compra, programaciones de compras, envíos de compras, notificaciones y reglas de aprobación. Estos datos determinan el método y los valores predeterminados durante la entrada de órdenes, etc. período congelado El período en que se solapan la zona congelada (+) y la zona congelada (-). En este período no se permiten cambios en la línea de programación de compras. período de efectividad El período de tiempo, definido por la fecha de efectividad y de vencimiento, durante el que un registro es válido. período de fabricación El período de tiempo durante el cual se autoriza al proveedor a fabricar las mercancías necesarias en una programación, calculadas a partir de la fecha de emisión de la misma (en programaciones de tipo push) y a partir de la fecha actual (en programaciones de previsión de tipo pull). El período de fabricación se expresa como número de días. Ejemplo
Período congelado de fabricación: 05.07.99 (+ 20 días) = 25.07.99. Permiso de fabricación: 10.000 + 100 + 100 + 100 = 10.300. período de materia prima El período de tiempo durante el cual se autoriza al proveedor a comprar las materias primas necesarias en una programación, calculadas a partir de la fecha de emisión de la misma (en programaciones de tipo push) y a partir de la fecha actual (en programaciones de previsión de tipo pull). El período de materia prima se expresa como número de días. Ejemplo
Período congelado de materia prima: 05.07.99 (+ 20 días) = 25.07.99. Permiso de materia prima: 10.000 + 100 + 100 + 100 = 10.300. permiso de fabricación El permiso válido para que el partner inicie la fabricación de una cantidad de artículos críticos en una programación de compras. El permiso de fabricación se expresa como cantidad acumulada y se calcula utilizando el período de fabricación. permisos de materia prima El permiso válido para que los partners compren las materias primas necesarias en una programación de compras. El permiso de materia prima se expresa como cantidad acumulada y se calcula utilizando el período de materia prima. planificador El empleado o departamento responsable de planificar la fabricación, la compra y la distribución de artículos. El planificador tiene en cuenta los niveles de stock, la disponibilidad de materiales y las capacidades de los recursos y reacciona frente a avisos como los mensajes de reprogramación que genera LN. plantilla de actividad La definición de una actividad estándar. Como los datos que deben registrarse pueden variar entre actividades, puede vincular un conjunto de atributos distinto a cada plantilla de actividad. Una plantilla de actividad se puede utilizar como base para crear tareas y mailings. plantilla de copia Un conjunto estándar de excepciones de copia sobre la base de las cuales se copian órdenes existentes en órdenes destino. plazo Un método de pago incremental que se utiliza para distribuir pagos de facturas en un período de tiempo. Los plazos le permiten enviar facturas para una orden de venta antes o después de la entrega real de las mercancías pedidas. plazo de orden de venta Una orden que no se paga inmediatamente, sino en importes parciales o porcentajes del importe neto total. Puede enviar facturas por un porcentaje del importe neto total de la orden de venta, antes o después de la entrega real de las mercancías pedidas. En este caso, se añaden varias líneas de plazos a la orden de venta. Una línea de plazo se compone de un importe y de varios detalles adicionales. Los plazos facturados se liquidan (se restan del importe de las mercancías) cuando las mercancías se entregan y se facturan. plazo de seguridad El tiempo que puede añadir al plazo de entrega normal para proteger la entrega de mercancías frente a fluctuaciones en el plazo de entrega, de manera que una orden pueda finalizarse antes de la fecha necesaria real. ponderación La contribución proporcional de un tipo de criterio a una puntuación de comparación. Representa la importancia de un criterio relativo a los demás criterios del conjunto de criterios. porcentaje de aprovisionamiento Un porcentaje usado para calcular cómo se dividen las órdenes entre proveedores. porcentaje de descuento El porcentaje que puede restar del precio bruto de venta o del precio de compra. porcentaje de éxito Un porcentaje asociado a una oferta que representa la probabilidad de que el partner la acepte. La aceptación provoca la conversión de la oferta en orden de venta. precio base El precio de las mercancías guardadas en un almacén. El precio base es independiente del factor de precio, de los descuentos y de la cantidad y el valor de la orden, y se indica en la divisa propia y en unidades de stock. precio bruto El precio total menos el descuento de línea de orden y el descuento de cabecera de orden. precio de compra El precio que se paga por un artículo, expresado en la divisa de compra. precio de contrato El precio acordado en un contrato de venta, un contrato de compra o una solicitud de oferta (RFQ). precio de libro El precio para el artículo según el libro de precios, aumentado por un precio de actualización si es aplicable. El precio predeterminado de un artículo se almacena en la lista de precios predeterminada. precio de venta El precio por el que se vende un artículo. precio de venta al público recomendado El precio de venta que recomiendan los proveedores y que los vendedores cargan a sus clientes. precio indicativo El precio que forma la base para los cálculos de control de márgenes. Un precio indicativo puede ser uno de los precios siguientes:
El precio indicativo y el de venta se evalúan en relación con los límites de margen registrados en el archivo de artículos. precio neto El precio (de libro) con todos los descuentos aplicados. Si existen descuentos, el precio bruto es igual al precio neto. El precio neto se calcula así: Precio neto = precio (de libro) - descuento de línea - descuento de orden precio por unidad El precio por unidad predeterminado que se obtiene de multiplicar el factor de precio por el precio base del libro de precios más actual de la matriz de precios. precios/descuentos de partner Se puede seleccionar un partner como padre. Esto significa que el descuento de la orden especificado para este partner es el valor de entrada para la orden pertinente. Si se ha definido un partner principal en una orden, LN primero busca el descuento de orden definido para el partner principal. Si no se ha especificado ningún descuento de orden para el partner principal o no se ha especificado ningún principal, LN busca el descuento de orden que se ha especificado para el partner en la orden. presupuesto Un plan que incluye las cantidades presupuestadas y/o importes por período para las clasificaciones seleccionadas; las ventas presupuestadas o esperadas o las cifras de compra. prioridad Una opción que le permite añadir una calificación determinada para proveedores. Si se define la prioridad, se clasifican las combinaciones de artículo/proveedor según prioridad descendente. prioridad de matriz Para un tipo de matriz, el orden en el que se buscan definiciones de matriz. prioridades de búsqueda Las prioridades de búsqueda se utilizan para encontrar un acuerdo válido para la combinación de búsqueda o el nivel de búsqueda introducido. Si se encuentra un acuerdo válido para la primera prioridad, éste se utilizará Si no es así, LN busca un acuerdo válido para la segunda prioridad, y así sucesivamente. procedimiento empresarial La designación de un conjunto de tareas o actividades relacionadas lógicamente que se ejecutan para conseguir un resultado empresarial definido. Un procedimiento empresarial se compone de las sesiones o actividades manuales que deben realizarse. proceso de aprobación Un procedimiento definido por el usuario que identifica el bucle de aprobación de un documento. Un proceso de aprobación formal normalmente identifica los niveles de aprobación necesarios y los aprobadores apropiados. proceso de ventas Metodología de venta estándar que se debe seguir al trabajar en una oportunidad. Un proceso de venta se divide en varias fases. proceso empresarial Las actividades y las fases que se deben realizar para obtener un resultado específico. Por ejemplo, las fases del procedimiento de orden. Las fases se expresan por medio de sesiones o de acciones manuales. Puede vincular un proceso empresarial con un flujo de trabajo. programación de compras Un calendario de suministro de materiales planificado. Las programaciones de compras admiten compras a largo plazo con entregas frecuentes y normalmente están respaldadas por contratos de compras. Todas las necesidades correspondientes al mismo artículo, partner proveedor, partner expedidor, departamento de compras y almacén, se almacenan en una programación. programación de descuentos Una entidad en la que puede almacenar información de descuentos que es válida durante un período de tiempo determinado y que se utiliza para calcular descuentos para un artículo. Una programación de descuentos incluye los elementos siguientes:
Los descuentos especificados en una programación de descuentos se expresan como porcentaje o importe, y están sujetos a una cantidad o un valor mínimos o máximos. Una programación de descuentos se puede vincular a un libro de precios. programación de expediciones Una programación sobre la que se ofrece información detallada sobre tiempos de expedición o entrega y cantidades. Una programación de expediciones facilita la gestión just-in-time (JIT). programación de plazos predeterminada Un conjunto de programaciones con valores predeterminados de plazos que se utiliza para generar plazos en las órdenes de venta o contratos de proyectos. Después de especificar el número de programación deseado, puede especificar los valores predeterminados de varias líneas de plazos. El período congelado entre la fecha de la orden y la fecha de la factura, el porcentaje del importe neto total y el tipo de plazo se especifican en la línea de plazo. programación de tipo pull Existen dos tipos de programaciones de tipo pull:
programación de tipo push Una lista de necesidades decaladas en el tiempo, que genera un sistema de planificación central como Planificación Empresarial o Proyecto y que se envían al proveedor. Las programaciones de tipo push contienen una previsión a largo plazo y órdenes reales a corto plazo. Una programación de tipo push puede usar uno de los tipos de envío siguientes:
programación de ventas Un calendario de suministro de materiales planificado. Programaciones de ventas que admiten ventas a largo plazo con entregas frecuentes. Todas las necesidades para el mismo artículo, partner cliente, partner receptor y parámetro de entrega se almacenan en la misma programación de ventas. programación no referenciada Una programación que contiene líneas sin números de referencia. Debido a que no existen necesidades específicas para la línea de programación, las líneas de programación no referenciadas se pueden agrupar primero y después solicitarse, expedirse y recibirse conjuntamente. programación referenciada Una programación que contiene líneas con números de referencia. Cuando las mercancías se expiden, reciben y facturan, se utilizan los números de referencia en las comunicaciones con proveedores y otros paquetes de LN. promoción La aplicación de un descuento adicional, rebaja o regalo a una orden de venta en base a niveles de orden predefinidos de artículos seleccionados. Existen dos tipos básicos de promociones: de nivel de orden y de nivel de línea. promoción de nivel de línea Una oferta especial en una línea de orden de venta que reduce el precio del artículo original en un porcentaje o importe monetario o que ofrece regalos con la compra del artículo original. promoción de nivel de orden Una oferta especial de una orden de venta que reduce el precio total de la orden en un porcentaje o que incluye un regalo. ráppel La cantidad de dinero que hay que pagar a un partner cliente como tipo de descuento por cerrar una orden de venta. reagrupar Agrupar varias órdenes de compra que provienen de distintos orígenes, en una única orden de compra. La reagrupación reduce el número de órdenes de compra y permite obtener los mejores precios y descuentos disponibles. recepción pagable de compra Indica cuándo procede la facturación de las mercancías compradas y contiene los detalles de facturación y pago para una orden o programación. Mediante las recepciones pagables de compra, se gestionan las actualizaciones a y desde el módulo Contabilidad de proveedores. Si el pago de las mercancías compradas tiene el valor Pagar al usar, la recepción pagable se genera cuando se consume el stock relacionado con una orden de compra o una programación de compras; es decir, cuando se ha entregado desde el almacén. Si el pago tiene el valor Pagar al recibir, la recepción pagable se genera cuando se reciben las mercancías compradas. rechazado El estatus asignado a una solicitud de compra cuando un aprobador rechaza una solicitud con el estatus Pendiente de aprobación. reclamación Un documento de orden de compra que apremia al proveedor a entregar las mercancías pedidas en las condiciones acordadas. referencia Un número que, si así se determina en Control de montaje, hace referencia a una combinación única de estación de línea, kit de montaje y número de serie principal. Un número que, si así se determina en Control de compras, hace referencia a una notificación de programación de compras única que se genera en Gestión de almacenes. referencia A La primera referencia adicional por la que puede identificarse la orden o la solicitud de oferta. Esta referencia se lista en varios documentos y listas de la orden. referencia B El segundo campo de referencia adicional que puede cumplimentar con información adicional. Esta referencia se lista en los documentos y listas de la orden. referencia de fabricante (MPN) La identificación exclusiva del código de artículo de un fabricante, que se utiliza en el proceso de creación de órdenes e identificación de artículos. referencia de la orden del partner El número de orden creado por el partner que representa la necesidad en el sistema del partner. El número de referencia de la orden del partner sirve para asegurar que se están comparando los mismos registros. regalo Un artículo gratuito que se ofrece al cliente como parte de una promoción. regeneración El proceso de volver a disponer las líneas de programación y cambiar su secuencia cronológica. La regeneración sólo se lleva a cabo en programaciones no referenciadas. regla de aceptación Si una regla de aprobación está basada en reglas de aceptación, LN aprueba automáticamente una orden de compra que cumpla con una regla válida. Si define reglas de aprobación basadas en aceptación, defina para qué combinación de elementos de datos desea que LN apruebe la orden de compra. regla de aprobación Una combinación de elementos de datos, como partner proveedor, comprador, planificador, fecha de efectividad, fecha de vencimiento e importe, según los cuales LN aprueba las órdenes de compra. Las reglas de aprobación, a su vez, están basadas en reglas de aceptación o de excepción. regla de aprovisionamiento El sistema de planificación que contiene las reglas para asignar demanda según una combinación de prioridad de proveedor y asignación de porcentaje a proveedores específicos. regla de excepción Si una regla de aprobación está basada en reglas de excepción, LN aprueba automáticamente una orden de compra que no cumpla con una regla válida. Si define reglas de aprobación basadas en excepción, está definiendo para qué combinación de elementos de datos desea que LN apruebe la orden de compra. relación Un término abreviado para relación comercial. Una relación es un término colectivo para un empleado o partner proveedor al que se concede una comisión y un partner cliente al que se concede un ráppel. Las relaciones pueden agruparse en un equipo con el fin de asignar la misma estructura de acuerdo. representante de ventas Un empleado de su compañía que mantiene contacto con el partner cliente. El número de empleado del representante de ventas también se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas de ventas. responsable de cuentas El director responsable de mantener las relaciones con las cuentas o los partners. Respuesta a RFQ Una respuesta a una solicitud de oferta, que incluye una o más líneas de respuesta con licitaciones. Una licitación ofrece mercancías o servicios por un precio y unas condiciones de venta determinados, y puede considerarse una oferta de venta. retro-orden Una orden de cliente o entrega parcial con fecha posterior sin cumplimentar. Una demanda de un artículo cuyo stock no es suficiente para satisfacer la demanda. retro-orden confirmada Una orden creada para una cantidad que no puede entregarse inmediatamente debido a insuficiencias de stock. retro-orden potencial Una retro-orden que debe confirmarse manualmente y que el usuario puede modificar. Lo siguiente puede dar lugar a una retro-orden potencial:
revisión de precio de contrato Un acuerdo de duración limitada de elementos de precio y descuento de la línea de contrato. Las revisiones de precio le permiten tener varios precios a lo largo del tiempo. Una revisión activa es válida desde su fecha de efectividad hasta la fecha de efectividad de la siguiente revisión, o la fecha de vencimiento de la línea de contrato. saldo pendiente El saldo de todas las facturas sin pagar relacionadas con un partner específico. saludos La frase que se utiliza para dirigirse al destinatario de una carta. Por ejemplo: Estimado señor/señora o A la atención del consejo de administración. sector Un grupo de clientes, proveedores o empleados que trabajan en la misma área empresarial. Los sectores pueden usarse como criterio de selección al generar listados o consultas de datos estadísticos e históricos. secuencia de expedición La secuencia de expedición creada por Gestión de almacenes durante el proceso de aviso anticipado de expedición (ASN) para una ID de expedición determinada. secuencia de programación de expediciones Una programación de expediciones con información precisa sobre la fabricación o las entregas de las necesidades. Esta programación puede incluir la secuencia de fabricación o entrega y la orden, el lugar y la hora de descarga posteriores a la expedición. segmento Una parte de una programación que define una unidad de tiempo utilizada para la programación. Un segmento contiene un tipo de necesidad, una unidad de tiempo de segmento y una longitud de segmento. selección Conjunto predefinido de datos que deberá listarse o procesarse. Un conjunto así está definido por una expresión de selección (o un criterio de selección). Puede definir una expresión en el editor de textos que se utilizará para recuperar datos de la base de datos para mantenimiento/listado. servicio subcontratado El código de artículo auxiliar para registrar operaciones de subcontratación. Los artículos de este tipo también pertenecen a los artículos administrativos. Estos artículos no son físicos y se utilizan para registrar los costos de subcontratación. simulaciones de prioridades de orden Una actividad simulada que le permite calcular la secuencia de prioridad en la que se asigna el stock a las órdenes. sobreentrega Una desviación positiva de la cantidad pedida original. solicitud de compra Una solicitud de un usuario para la obtención de permiso para la compra de mercancías y servicios. Una solicitud de compra incluye material, costos o necesidades de servicio estándares y no estándares. La información sobre una solicitud de compra incluye el nombre, el departamento, la ubicación, el departamento de compras y el aprobador en la sección de cabecera. Los detalles de la línea de solicitud son el artículo, el proveedor, la cantidad, el precio y el importe. Una solicitud de compra puede convertirse a una de las siguientes opciones:
solicitud de oferta (RFQ) Un documento de compra que se utiliza como solicitud para que los licitantes envíen sus condiciones (precio, descuento, tiempo de entrega y condiciones de pago) para la entrega de (una cantidad de) un producto. Puede enviar la RFQ a varios licitantes. Un licitante puede enviar una respuesta a RFQ para los artículos especificados. Puede registrar las respuestas, y negociar y comparar los precios y descuentos ofrecidos por los distintos licitantes. Una respuesta aceptada puede copiarse en un contrato, una orden o un libro de precios. subcategoría Define niveles inferiores (páginas de catálogo) de una estructura de catálogo. subcontratista Un partner que se contrata para que realice determinados servicios, como la ejecución de una parte de un proyecto o una orden de fabricación. Los servicios se suministran mediante una orden de compra. sugerencia de compra Una recomendación que puede originarse en varios mecanismos de planificación y que indica los artículos que deberían comprarse y en qué momento. También puede crear y mantener manualmente la sugerencia. sustituir estructura Copiar una estructura existente en otra, sustituyendo la estructura actual de la categoría de destino. tabla de períodos Una tabla que se compone de cualquier número de unidades de tiempo, como por ejemplo meses o semanas. Los períodos se usan para definir el horizonte de tiempo durante el cual, por ejemplo, una programación es válida. tarea Un tipo de actividad que especifica una acción que se debe ejecutar para un contacto, partner, actividad, oportunidad o actividad para el que desea realizar un seguimiento hasta su finalización. tareas de listado/proceso Las tareas fijas que listan o procesan datos por lotes. Una tarea puede repetirse siempre que se desee o utilizarse con fines de comprobación. teléfono (departamento) El número de teléfono, incluyendo el prefijo, del lugar de trabajo del contacto. texto de programación Un texto específico con información de referencia adicional, por ejemplo. textos de partner Se puede seleccionar un partner como "padre". Esto significa que los textos especificados para este partner son el valor de entrada para la orden pertinente. Si se ha definido un partner principal en una orden, LN primero busca los textos que se han definido para el partner principal. Si no se ha especificado ningún texto para el partner principal o no se ha especificado ningún principal, LN busca los textos que se han especificado para el partner en la orden. tiempo de proceso interno El tiempo necesario entre el reconocimiento de las necesidades y el lanzamiento de la orden de compra. El tiempo de proceso interno incluye la preparación de la documentación y el aprovisionamiento. tiempo de suministro El tiempo total necesario para obtener un artículo que está previsto. Este tiempo se utiliza para calcular el plazo de entrega de orden de un artículo, según el cual una compañía toma decisiones sobre compromisos y ejecuta la planificación de capacidad y la gestión de órdenes. Ejemplo Para el artículo A, el proveedor ha comunicado un tiempo de suministro de 50 días. De hecho, éste es un plazo de entrega reducido y sólo es posible porque se envía una previsión de tres años al proveedor de este artículo. Si se necesitan cantidades adicionales que no se incluyen en la previsión, el proveedor necesita el tiempo total de suministro, que es de 300 días. tiempo total de suministro El tiempo total necesario para obtener un artículo que no está previsto. Este tiempo se utiliza para calcular el plazo acumulado de entrega de orden total para un artículo, que incluye el plazo de entrega acumulado de las piezas compradas. Ejemplo Para el artículo A, el proveedor ha comunicado un tiempo de suministro de 50 días. De hecho, éste es un plazo de entrega reducido y sólo es posible porque se envía una previsión de tres años al proveedor de este artículo. Si se necesitan cantidades adicionales que no se incluyen en la previsión, el proveedor necesita el tiempo total de suministro, que es de 300 días. tipo (tipo de cambio de divisa) El tipo de cambio (compra o venta) de las divisas. tipo de cambio El indicador del tipo de cambio de una orden de compra (línea) u orden de venta (línea) que se ha cambiado. tipo de envío Una clasificación que se utiliza para especificar el tipo de envío según el cual se agrupan las necesidades de programación y pueden generarse los mensajes EDI. Estos mensajes se indican mediante la programación utilizada. tipo de escalado Una entidad usada para especificar cómo se definen los escalados entre rangos de entidades como distancias, importes o cantidades pedidas de artículos. Un escalado, en este caso, es el primero o el último número de un rango. Un tipo de escalado tiene uno de los valores siguientes: Mínimo El escalado es el número más bajo de un rango. Ejemplo
En este caso, los escalados son 10 y 50. Las cantidades pedidas >= 10 y < 50 obtienen un 3% de descuento. Las cantidades pedidas de 50 y más obtienen un 5% de descuento. Hasta El escalado es el número más alto de un rango. Ejemplo
En este caso, los escalados son 100 y 1.000. Para distancias <= 100, la tarifa es 10. Para distancias <= 100 y <= 1.000, la tarifa es 50. tipo de lista La manera en la que se puede definir un artículo de lista. tipo de matriz Define el tipo de una definición de matriz y se vincula a un conjunto de atributos de matriz. A continuación se indican los tipos de matriz que están disponibles en Fijación de precios:
Cada tipo dispone de su propia selección de atributos. Para un tipo de matriz, la combinación de un máximo de seis atributos identifica la definición de matriz. tipo de necesidad Existen tres tipos de necesidad utilizados para programación que representan una necesidad en el tiempo. Los tipos de necesidad disponibles son:
Para programaciones no referenciadas, los tipos de necesidades están vinculados a segmentos. En programaciones de previsión de tipo pull, el tipo de necesidad siempre es Planificado o Inmediato. En programaciones de notificación de tipo pull, el tipo de necesidad siempre es En firme. tipo de oportunidad Un método de clasificación de oportunidades con características similares para fines de clasificación y selección. tipo de orden Un grupo de órdenes que se procesan según el mismo procedimiento (series de fases de la orden = sesiones). Además, estas órdenes comparten algunas otras características (orden de devolución s/n, orden de mostrador s/n, orden de subcontratación s/n, etcétera). tipo de orden de compra El tipo de orden determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento. tipo de orden de venta El tipo de orden, que determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento. tipo de relación Una clasificación que determina si hay una comisión o ráppel implicados, así como de qué manera se pagan las comisiones. La relación es un partner cliente a quien se concede un ráppel o un partner proveedor (agente) o un empleado (representante) a quienes se paga una comisión. tolerancia de cantidad (-) La cantidad mínima que debe entregar un proveedor. La tolerancia de cantidad mínima se expresa como un porcentaje de la cantidad pedida. tolerancia de cantidad (+) La cantidad máxima que puede entregar un proveedor. La tolerancia de cantidad máxima se expresa como un porcentaje de la cantidad pedida. tolerancia de capacidad máxima El porcentaje máximo que puede exceder la capacidad del partner expedidor. tolerancia de capacidad mínima El porcentaje mínimo al cual puede llegar la capacidad mínima del partner expedidor. tolerancia de fecha de entrega (-) El número de días de anticipación con los que un proveedor puede hacer una entrega. tolerancia de fecha de entrega (+) El número de días de retraso con los que un proveedor puede hacer una entrega. transportista La compañía responsable del transporte de mercancías al partner receptor. última fecha de recepción La fecha más reciente en la que se recibe una expedición, relacionada con el número de programación y de posición específicos. unidad de compra La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra. unidad de medida de orden de compra La unidad en la que se expresan las dimensiones de los artículos en las órdenes de compra. unidad de precio La unidad a la que se aplica el precio de venta o compra. unidad de precio de compra La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo. unidad de tiempo de capacidad La unidad de tiempo en la que se expresa la capacidad expedidora del partner. unidad de tiempo del segmento La unidad de tiempo en la que se expresa el segmento, por ejemplo días, semanas, meses, etc. unidad de venta La unidad por la que se vende un artículo. unidades de medida de orden de venta Las unidades en las que se expresan las dimensiones del artículo en las órdenes de venta. usuario La persona que trabaja con un paquete de software de aplicación. valores predeterminados de usuario (ventas) Los datos predeterminados registrados por el usuario que afectan sustancialmente a la creación de ofertas y órdenes de venta. Estos datos determinan el método y los valores predeterminados de entrada de órdenes, el grado de aceptación después de su entrada, etc. valor subjetivo Los valores subjetivos se utilizan para ofrecer al usuario una escala de calificación fácil de usar basada en cuestionarios de calificación de distribuidores y la clasificación de las respuestas a RFQ. Puede asignar puntuaciones y ponderaciones a los valores subjetivos. variante de producto Una configuración única de un artículo configurable. La variante es el resultado del proceso de configuración e incluye información como opciones de características, componentes y operaciones. Ejemplo Artículo configurable: taladro eléctrico Opciones:
Con estas opciones, se pueden producir un total de 6 variantes de producto. vehículo El número de artículo (vehículo) de la línea de montaje para el que se necesita un artículo. Por ejemplo, si un artículo crítico es una pieza de montaje de un coche, el número de vehículo es el número del coche. volumen de ventas El volumen de ventas anual. zona congelada (-) El número de días, calculado a partir de la fecha actual, para el que ya no puede reducir la cantidad de artículos críticos. zona congelada (+) El número de días, calculado a partir de la fecha actual, para el que ya no puede aumentar la cantidad de artículos críticos.
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