Modelar excepciones fiscales

En aquellas situaciones en las que el código impositivo derivado sea incorrecto, puede definir excepciones de códigos impositivos. Una excepción de código impositivo es un conjunto de detalles de transacción para el que se define un código impositivo y/o un país de impuesto y un país de impuesto del partner distinto a los valores resultantes de la derivación del código impositivo estándar.

Por ejemplo, si desea utilizar un código impositivo específico para transacciones de compra con una clasificación fiscal específica o un país de expedidor y unas condiciones de entrega determinados, puede definir una excepción de código impositivo.

Para definir excepciones de códigos impositivos, lleve a cabo los pasos siguientes:

  1. En la sesión Conjuntos de compañías (tctax0170m000), defina uno o varios conjuntos de compañías contables.

  2. En la sesión Compañías por conjunto de compañías (tctax0171m000), añada compañías contables al conjunto de compañías. Asegúrese de que cada compañía contable sólo pertenezca a un conjunto de compañías contables.

    Para definir las excepciones impositivas de una sola compañía contable, cree un conjunto de compañías que contenga una sola compañía.

  3. Para el conjunto de compañías contables, defina las excepciones fiscales de uno de los modos siguientes:

    • Para países específicos, utilice la sesión Excepciones fiscales por país (tctax1100m000).

    • Para varios países a los que se apliquen las mismas excepciones, utilice la siguiente secuencia de sesiones:

      • Conjuntos de países (tctax0120m000)
      • Países por conjunto de países (tctax0121m000)
        Añada países al grupo de países fiscales.
      • Excepciones fiscales por conjunto de países (tctax1101m000)
        Defina las excepciones fiscales para el grupo de países.
  4. En la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000), asegúrese de seleccionar Excepciones por país en el campo Secuencia de búsqueda 1.
  5. Utilice la sesión Probar modelo fiscal (tctax8100m000) para probar el código impositivo y el país del impuesto en varias situaciones y realizar las correcciones necesarias.

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