| | Configurar una declaración de impuestosEl proceso para componer una declaración de impuestos a partir de los importes de impuesto registrados para los códigos impositivos pertinentes incluye estos pasos: - Defina un departamento de recaudación para cada autoridad a la que se deba pagar el impuesto o las aportaciones a la Seguridad Social.
- En cada casilla de la declaración de impuestos, defina una posición fiscal.
- Vincule los códigos impositivos relacionados con la casilla a la posición de impuesto.
- Añada la posición de impuesto al maestro de declaración de impuestos.
El procedimiento siguiente proporciona instrucciones detalladas de cada paso. Para los departamentos de recaudación, debe definir partners sólo con los roles facturador y pagado. En LN, un departamento de recaudación es un partner que sólo tiene los roles facturador y pagado. Para definir un departamento de recaudación: - En la sesión Partner (tccom4100s000), cree un partner.
- Defina los roles de facturador y pagado para el partner.
- En la sesión Partner (tccom4100s000), seleccione la casilla de verificación Departamento de recaudación.
Antes de seleccionar la casilla de verificación Departamento de recaudación, debe definir los roles de facturador y pagado para el partner. Después de seleccionar esta casilla de verificación, no puede definir otros roles. Para configurar una declaración de impuestos: Posición de impuesto (tfgld0620m000) En cada casilla de la declaración de impuestos, defina posición fiscal. Escriba el nombre de cada casilla en el campo Descripción. Por ejemplo, en los países de la Unión Europea, los nombres de las casillas pueden ser Suministros intracomunitarios e Impuesto transferido sobre servicios. Posición de impuesto (tfgld0620m000), ficha Relaciones por posición de impuesto Vincule los códigos impositivos que contribuyan al importe de una casilla a su posición de impuesto. Si genera la declaración de impuestos, LN calcula la suma de los importes del impuesto con estos códigos impositivos y lista el importe resultante para cada casilla. En cada código impositivo, puede especificar un número de criterios de selección para refinar la selección de importes de impuestos. Por ejemplo, puede seleccionar importes de impuestos sobre ventas o sobre compras, e impuestos de anticipo del pago o del cobro. Todos los códigos impositivos vinculados a la posición de impuesto deben tener el mismo valor para el campo Importes especificados en Finanzas, que puede ser Bruto o Neto. Maestro de declaración de impuestos (tfgld1620m000) Defina un maestro de declaración de impuestos para cada combinación de tipo de declaración de impuestos y departamento de recaudación. Para declaraciones de IRPF y aportaciones a la Seguridad Social, puede definir maestros de declaración de impuestos diferentes para las distintas categorías fiscales. El procedimiento de configuración es diferente para las declaraciones de impuestos que envía manualmente y las que envía automáticamente. Si guarda los detalles, LN validará los datos; por ejemplo, todos los códigos impositivos de una posición de impuesto se deben definir para el país del impuesto del maestro de declaración.
Después de definir un maestro de declaración de impuestos, puede preparar periódicamente las declaraciones de impuestos necesarias, tal como se describe en Procesar declaraciones de impuestos. Si la declaración de impuestos y los pagos para el departamento de recaudación vencen en días específicos del mes, puede definir condiciones de pago para las fechas de vencimiento en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). Vincule las condiciones de pago con el departamento de recaudación en la sesión Partner facturador (tccom4122s000). | |