Generar el listado intracomunitario

Para generar el listado intracomunitario:
Fase 1. 

En el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Facturas pendientes de partner facturado (tfacr2520m000) de Finanzas, inicie la sesión Datos de listados de ventas (tfacr1113s000) para transferir los datos de facturas pendientes al listado de ventas.

Fase 2. 

También puede utilizar la sesión Listado de ventas (tccom7570m000) para:

  • Consultar los importes listados por factura, fecha, partner y tipo de transacción.
  • Introducir o corregir facturas que deben incluirse en el listado de ventas, pero que no se registraron o se registraron de forma incorrecta en Facturación.
  • Seleccionar la casilla de verificación Subcontratación según proceda.
Fase 3. 

Utilice la sesión Procesar listado intracomunitario (tccom7270m000) para generar el listado de ventas. Si lo desea, puede generar un listado de ventas parcial. Puede crear:

  • Un archivo XML para transferencia automática
  • Un archivo secuencial separado por comas
  • Un listado impreso
Indicador subcontratación

LN no puede establecer en las facturas el indicador de subcontratación necesario para el listado de ventas. Debe hacerlo manualmente en la sesión Listado de ventas (tccom7170s000).

Generar el siguiente listado intracomunitario

Puede generar los siguientes listados intracomunitarios de dos maneras:

  • En la sesión Procesar listado intracomunitario (tccom7270m000), quite la marca de la casilla de verificación Incluir líneas procesadas. LN sólo incluye las facturas que aún no se procesaron en el listado de ventas.

  • Especifique el período de declaración en la sesión Procesar listado intracomunitario (tccom7270m000) para generar el listado de ventas de un período concreto.

    Si especifica un período para el que ya generó el listado de ventas, LN generará automáticamente entradas de corrección para ese período. Sólo puede generar correcciones para el período más reciente para el que genere el listado de ventas. LN no retiene los detalles del listado de ventas de períodos anteriores.

Actualizar el listado de ventas

Si procede, utilice la sesión Actualizar deducciones en listado de ventas (tctax7200m000) para actualizar descuentos, recargos por atrasos o diferencias de pagos (deducidos del pago de una factura) en el listado de ventas.

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